| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2020 | 4300.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O TRANSPORTE DE UM VEICULO MERCEDES-BENZ, AMBULANCIA SAMU-CHASSI 8AC906633KE167041 SOROCABA-SP Á SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3362 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2020 | 891.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº1,2/2020 E TP Nº1/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2020 | 185.60 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1283. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 228. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 2623.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 220.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR E TRANSVAGINAL),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 366. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2020 | 180.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 420.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, DESTINADOS A BOMBA DAGUA LOCALIZADO NO SITIO SANTANA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2020 | 998.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 853.96 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 9877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2020 | 540.00 | 00027821151890 | JOSENILDO FERRERA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS ,DESTINADAS AO 1º ENCONTRO DE GRAU BENEFICIENTE DE SANTA TEREZINHA-PB, ,REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019 NO ESTADIO O GAYOSÃO. NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2020 | 1340.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS ,DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 250.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4174. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2020 | 1920.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1285. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2020 | 400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RAIO X CONSTRATADO URETROCISTOGRAFIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2020 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(VIDEOLARINGOSCOPIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2020 | 1785.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 081.792. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2020 | 2962.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 081.748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2020 | 1120.00 | 18795991000101 | LEONARDO GOMES DOS SANTOS 02572096463 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS EM VIDRO TEMPERADO,DESTINADAS AO PSF I E UBS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 500.79 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ:9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013293. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2020 | 158.21 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8142. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 834.26 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 129.74 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2020 | 1058.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001353491), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2020 | 1058.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001353491), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2020 | 440.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 367. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2020 | 250.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTAMOLÓGICA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2175. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2020 | 13471.06 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSF-0149,QSB-2416 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1320. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2020 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AOS MES DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2020 | 1935.00 | 00008315510460 | ANA FLAVIA PORCINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO SAMU, DURANTE 09 DIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2020 | 370.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE-PAAF COM ANALISE),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 30625. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2020 | 829.90 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 043906. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2020 | 191.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 16611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2020 | 665.02 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF0018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2020 | 395.44 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2020 | 526.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:QSF-3H33,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2020 | 2450.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RECEITUÁRIOS,REQUISIÇÕES,FICHA DE ATENDIMENTO,FICHA DE EVOLUÇÃO,ATESTADO,FICHA DE VACINA,SOLICITAÇÃO DE EXAME E FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA E OUTROS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS:3004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2020 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2020 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1237. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2020 | 400.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(BIOPSIA DE VULVA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2020 | 280.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GINECOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5154. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2020 | 240.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020.PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2020 | 398.32 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000249. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2020 | 151.91 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2020 | 3374.29 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2020 | 2400.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇOES NATALINAS,DESTINADAS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2020 | 600.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO DAS ORNAMENTAÇOES NATALINAS NAS PRAÇAS E PRÉDIOS DO MUNICIPIO,E VIGILÂNCIA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2020 | 1080.00 | 00000121358445 | MARIA APARECIDA PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERÇÕES, DESTINADOS AS COMEMORÇÕES ALUZIVAS DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS,REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2020 | 514.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 019.016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2020 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 019.017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2020 | 805.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 018.960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2020 | 6321.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 018.959. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2020 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.NFS 1364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2020 | 3130.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 173. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2020 | 335.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2020 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTAMOLÓGICA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2020 | 250.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2020 | 1150.00 | 00008094046481 | ELBANETE CAETANO LEITE SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO MÉDICO DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO,DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURAS E CONSERTOS NO PÉDIO DA UBS CHICO BADÚ E SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURAS E CONSERTOS NO PÉDIO DA UBS CHICO BADÚ E SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2020 | 2200.00 | 00009713111451 | EDIMARCOS CAETANO LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURAS E CONSERTOS NO PÉDIO DA UBS CHICO BADÚ E SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2020 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 019.048. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2020 | 900.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 15 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 420.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2020 | 300.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2020 | 7223.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2020 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2020 | 667.47 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF1849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2020 | 5013.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2020 | 19.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2020 | 1500.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE DRONE PARA EXIBIÇÃO EM TELÃO NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 58 ANOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 3668.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 14975.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 5313.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2020 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2020 | 480.00 | 00009542235437 | ERICA ALVES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM , DESTINADO AO EVENTO "FESTA DOS ANOS 60" PREALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2020 | 113.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2020 | 118.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2020 | 360.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,(LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO RADIADOR ) DO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2020 | 1250.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2020 | 2400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF002.453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2020 | 210.00 | 00032337079830 | CELIANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS TUELARES DESTE MUNICIPIO,NO DIA 17/01/2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2020 | 317.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2020 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2020 | 68.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2020 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2020 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2020 Á 01/03/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2020 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2020 Á 01/02/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2020 Á 13/02/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2020 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2020 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2020 Á 23/02/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2020 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2020 | 370.00 | 00007057354436 | GEORGIA VALESCA MENDES PEREIRA SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A POLICIA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2020 | 338.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.923.870.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2020 | 376.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2020 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2020 | 5739.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2020 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2020 | 7680.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2020 | 4205.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.925.630.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2020 | 151.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2020 | 248.52 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2020 | 3341.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2020 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REF. AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2020 | 1930.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2020 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2020 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2020 | 5338.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2020 | 2200.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURAS E CONSERTOS NO PÉDIO DA UBS CHICO BADÚ E SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(TESTE ERGOMÉTRICO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1522. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2020 | 2270.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2739. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 350.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3139. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2020 | 300.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 620. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2020 | 225.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS O SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 619. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2020 | 300.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2020 | 480.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2020 | 500.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGÕES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAME(ELETROCEFALOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2020 | 2288.40 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SDEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000250. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2020 | 399.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2619. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2020 | 300.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA,DURANTE O ANO DE 2019, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2020 | 675.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O ANO DE 2019, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2020 | 3035.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFF-8031, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2020 | 500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFF-8031, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2020 | 225.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES,DURANTE O ANO DE 2019, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF370 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2020 | 145.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2020 | 1160.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA" RICOH 1500". LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2020 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 617. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2020 | 4500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5742. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2020 | 4500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5741. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2020 | 4500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5743. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2020 | 1200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5746. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2020 | 3094.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2748. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2020 | 1800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3147. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2020 | 300.00 | 00033797714491 | MOACY MESSIAS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2020 | 225.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2020 | 91.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2020 | 94.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2020 | 1100.00 | 17271455000144 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS)DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2020 | 660.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº3,4 E 5/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000159 | 24/01/2020 | 17777.53 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 768. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2020 | 215.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF1676. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2020 | 40.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF1677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2020 | 297.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF1675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2020 | 600.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 635 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2020 | 8151.83 | 00776574001390 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TABLET SAMSUNG GALAXY A 32GB 4G TELA 8" ANDROID QUAD-CORE 2GHZ - PRETO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES DE SAÚDE),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF22660610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2020 | 215.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS(TROCA DE RÁDIO AMADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2020 | 8238.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2020 | 340.00 | 00008566901479 | JOSE NILSON SILVA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(ALTERNADOR) DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO CONSELHO TUTELA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARLETE MORAIS DE LIMA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2020 | 130.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARLETE MORAIS DE ALMEIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2020 | 2.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2020 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2020 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001394 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001393 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001392 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2063. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2064. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2020 | 510.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES,DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2020 | 33.87 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº3,4 E 5/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2020 | 3079.99 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 9992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2020 | 1140.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2020 | 2800.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001395 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA UBS CHICO BADÚ,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PRÉDIO DO SAMU,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2061. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 1164.15 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 16328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 1558.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 016.330. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2020 | 99.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 016.331. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2020 | 186.68 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2020 | 191.32 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 18248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1001097. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2020 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2020 | 4000.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS,DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 71379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 6136.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 6974.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 7959.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 71098.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 25303.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 41459.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 9657.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 905.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 430,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 64560.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 5191.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 6293.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 4461.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 4417.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 21578.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 3159.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 2666.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 8993.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 1624.41 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 46.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 8161.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 891.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº9,10,11 E 12/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 46.90 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº9,10,11 E 12/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 4713.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 10322.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 54350.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 12228.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 4000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 730. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 2700.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(CISTOSCOPIAS E LITOTRIPSIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 141. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 25385.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 41140.16 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 6290.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 21334.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 14356.16 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 7954.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 8156.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 12958.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 2400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 718.81 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013406. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 357. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 300.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 569.25 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013391 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 121.75 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8201. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 214.19 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8208. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 4889.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 792.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº06,07 E 08/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 3144.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1803. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 4000.21 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 16000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 208.DISPENSA Nº01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2020 | 16607.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.310. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2020 | 40.38 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº06,07 E 08/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ANGIOPLASTIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1001108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2020 | 847.71 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 72690. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2020 | 440.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 395. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2020 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA EXAME ESPECIALIZADO(POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO E P300),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0022. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2020 | 70.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF2834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1009980. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2020 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ENDOCRINOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1353. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1005363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2020 | 500.00 | 28110523000100 | FRANCISCO SHEILTON GALDINO ARRUDA 07796541376 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MOI-0122(VEICULO NO USO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE(APS) PORTARIA Nº3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2020 | 3472.00 | 28110523000100 | FRANCISCO SHEILTON GALDINO ARRUDA 07796541376 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MOI-0122(VEICULO NO USO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE(APS) PORTARIA Nº3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE2019)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 032. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2020 | 600.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2020 | 924.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº13,14,15 E 16/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/02/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2020 | 510.00 | 00037348140300 | LUIS RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) VASSOURAS ARTESANAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2020 | 689.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2020 | 500.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2020 | 289.50 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2020 | 263.80 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1296. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2020 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2020 | 427.12 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOLAS E SACOS),DESTINADOS FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.702. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2020 | 1110.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0082. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 233. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2020 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2020 | 3480.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA" RICOH 1900". LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2020 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 012.1853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(CADASTRAMENTO DE MOTORISTA E RECUPERAÇÃO DE SENHA,TOPOGRAFIA),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 7755. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2020 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2020 | 115.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2020 | 1094.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2020 | 1039.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2020 | 2400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2020 | 12958.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2020 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2020 | 1094.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2020 | 1080.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2020 | 4000.00 | 00004768963471 | POLLYANA GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2020 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2020 | 1872.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000318 | 11/02/2020 | 25963.82 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2020 | 563.25 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 342. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2020 | 190.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 016.592. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2020 | 4029.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 016.594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2020 | 597.74 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.972. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2020 | 1891.11 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.971. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2020 | 1927.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2020 | 814.11 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.969. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2020 | 1445.79 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.964. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2020 | 3811.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.965. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2020 | 2395.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.966. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2020 | 1500.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM CURSO DE INFORMÁTICAS EM PARCERIA COM O IFPB,DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO SOARES E DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2020 | 1729.50 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE(DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2020 | 435.00 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2020 | 669.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2020 | 1202.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.7974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2020 | 704.19 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.973. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000319 | 11/02/2020 | 34500.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 TRATORES PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB ,REFERENTE A 250 HORAS,CONFORME CONTRATO Nº12,PREGÃO 04/2020, NFS 107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2020 | 60.00 | 00008059943430 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2020 | 60.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2020 | 60.00 | 00002041210435 | FATIMA CELIANE TRINDADE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2020 | 60.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2020 | 60.00 | 00006285400431 | CELIVANIA WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2020 | 240.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 31389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000357 | 12/02/2020 | 1044.74 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2020 | 1978.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MOTOR,BOMBEADOR E OUTROS,DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO ANTAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2020 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000355 | 12/02/2020 | 837.90 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1349. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2020 | 873.79 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 10206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2020 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2020 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2020 Á 01/03/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2020 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2020 Á 23/03/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2020 | 200.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2020 Á 13/03/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2020 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2020 Á 01/02/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2020 | 1061.50 | 02000831000199 | DISFARMA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2020 | 239.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2020 | 850.00 | 00041338788841 | NAD JANE DA SILVA TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:MOR-6313,OGC-6629 E OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2020 | 420.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:MOE-6414 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2020 | 1430.00 | 00013494144419 | MARIA EUZARI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2020 | 2200.00 | 00009713111451 | EDIMARCOS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE MUNICIPAL,O COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE MUNICIPAL,O COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE MUNICIPAL,O COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2020 | 4000.00 | 10610141000180 | INSTITUTO PADRE ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO "A PAIXÃO DE CRISTO 2020", EM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2020 , NO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CÓPIA DO PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2020 | 417.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 31168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2020 | 370.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA PAAF DE TIREOIDE),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 31169. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000353 | 12/02/2020 | 16133.75 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSF-0149,QSB-2416 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1351. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000354 | 12/02/2020 | 5627.13 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE-1024 E QSF-3H33,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1352. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2020 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA),REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 31215. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2020 | 480.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2020 | 1260.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 21 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRODE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2020 | 1513.55 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2020 | 2700.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000356 | 12/02/2020 | 2623.14 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-8031,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2020 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2020 | 297.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº17/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/02/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2020 | 320.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PREFEITA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2020 | 220.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2020 | 245.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2020 | 80.00 | 00006384492431 | IEDA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS MUNICIPAIS JUNTO A CONSULTORIA UM,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2020 | 80.00 | 00006384492431 | IEDA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000382 | 13/02/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF373 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000383 | 13/02/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2020 | 80.00 | 00006384492431 | IEDA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE MORENO-PE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2020 | 80.00 | 00006384492431 | IEDA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2020 | 2730.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.948. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2020 | 3670.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.949. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2020 | 450.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 06 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2020 | 225.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS O SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 630. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2020 | 253.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA),REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 31244. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL),REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7975. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2020 | 152.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ESPIROMETRIA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 513 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2020 | 87.98 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA SAÚDE(CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO), DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2020 | 1930.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2020 | 720.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2020 | 494.60 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2020 | 45.13 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº1,2/2020 E TP Nº1/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2020 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2020 | 2480.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.947. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2020 | 1100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.946. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2020 | 4020.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.945. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2020 | 975.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 13 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 628. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2020 | 833.00 | 00028101187871 | ROSINEIDE ERMELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2020 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2020 | 850.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOM E EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMEMORAÇÕES NATALINAS),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2020 | 1450.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.951. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2020 | 1050.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SCFV FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.950. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2020 | 450.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(VIDRO DA JANELA),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2020 | 2993.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2020 | 4017.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2020 | 307.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), AGRUPAMENTO 120/007. CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2020 | 3814.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2020 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2020 | 177.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2020 | 240.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2020 | 177.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2020 | 3164.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUS (13.421-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.945.400.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2020 | 893.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUS (13.421-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.946.420.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2020 | 120.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2020 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2020 | 5761.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2020 | 338.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.944.550.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2020 | 784.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.944.990.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.945.170.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2020 | 237.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.945.360.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2020 | 553.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2020 | 572.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2020 | 572.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2020 | 428.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2020 | 515.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA E NASF,,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2020 | 195.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE(CAMPANHA CONTRA SARAMPO) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2020 | 360.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(PNEUMOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 547. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2020 | 720.00 | 00087252716449 | VALDILEIDO RODRIGUES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO ,PROVIDENCIA DE INTERNAÇÃO,E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2020 | 1592.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 00710531001447356), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2020 | 1929.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 726. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2020 | 480.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2020 | 60.00 | 00011092022457 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2020 | 180.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2020 | 480.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2020 | 300.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2020 | 613.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DO DCRF .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2020 | 320.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENHTOS OFICIAS E EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2020 | 1080.00 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2020 | 360.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, DESTINADOS A BOMBA DAGUA LOCALIZADO NA FONTE DA PRAÇA DOS POETAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2020 | 1040.00 | 00037867797831 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL E EM PINTURA E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2020 | 2190.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS,DESTINADAS AO MUNICIPIO DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADA NOS DIAS 03 Á 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2020 | 1600.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2020 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 32.221-0 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2020 | 46.80 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº13,14,15 E 16/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/02/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2020 | 4510.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUS (13.421-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.944.590.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1005392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2020 | 449.70 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA AO PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 883. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL),REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7995. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2020 | 285.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA),REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 31369. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2020 | 1320.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2020 | 2170.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 728. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000509 | 20/02/2020 | 595.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000510 | 20/02/2020 | 860.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3265. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000511 | 20/02/2020 | 1070.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2847. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000513 | 20/02/2020 | 280.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000515 | 20/02/2020 | 340.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3266. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000516 | 20/02/2020 | 640.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3267. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2020 | 513.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2020 | 513.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2020 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2020 | 5587.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2020 | 572.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2020 | 572.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2020 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2020 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2020 | 4000.00 | 00009654864436 | MATHEUS DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2020 | 29.85 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 17393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2020 | 21.40 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 11679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2020 | 2190.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS,DESTINADAS AO MUNICIPIO DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADA NOS DIAS 03 Á 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2020 | 1540.00 | 00004339707406 | VALDENIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE MUNICIPAL,O COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2020 | 300.00 | 00054475848415 | JOANA DARCK ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2020 | 1609.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONVENIO PARA ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MEC/FNDE, INEP E OUTROS ORGÃOS LIGADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2020 | 800.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS 46712844487 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2020 | 1120.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA" RICOH 1900". LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000512 | 20/02/2020 | 3340.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2850. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000514 | 20/02/2020 | 3603.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000517 | 20/02/2020 | 2460.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFB-3879 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3268. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000518 | 20/02/2020 | 2470.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFB-37948 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000519 | 20/02/2020 | 1810.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGC-9636 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3271. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000520 | 20/02/2020 | 3500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2851. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2020 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2020 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2020 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2020 | 81.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2020 | 93.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA RENATA VICTOR CARLOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2020 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA RENATA VICTOR CARLOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2020 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2020 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2020 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2020 | 60.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2020 | 60.00 | 00002041210435 | FATIMA CELIANE TRINDADE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2020 | 60.00 | 00006285400431 | CELIVANIA WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2020 | 60.00 | 00003057675425 | IVAN RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COMO MOTORISTA COM AS CONSELHEIRAS TUTELARES,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2020 | 240.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 31618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2020 | 1307.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2020 | 1464.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2020 | 1030.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2020 | 208.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOANA BATISTA SALES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2020 | 39.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSENILDA MARIA MORAIS DE ALMEIDA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2020 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSENILDA MARIA MORAIS DE ALMEIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2020 | 40.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2020 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2020 | 72.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2020 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ ALDO ALVES DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2020 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ ALDO ALVES DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2020 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA WILLIANE NADYA ALVES JERÔNIMO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2020 | 92.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA WILLIANE NADYA ALVES JERÔNIMO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2020 | 42.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2020 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aquisição de Equiapamentos para a Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2020 | 79.90 | 23209268000729 | DCELL CELULARES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 CELULAR FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2020 | 4348.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2020 | 1888.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2020 | 663.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2020 | 475.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2020 | 927.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2020 | 631.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL.DESTINADOS A ESCOLA PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2020 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2020 | 14930.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2020 | 5313.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2020 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2020 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2020 | 13149.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2020 | 1321.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2020 | 1027.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2020 | 1155.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2020 | 99.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2020 | 118.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 11708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2020 | 9154.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2020 | 2567.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2020 | 984.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2020 | 2167.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2020 | 749.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2020 | 1713.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2020 | 278.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2020 | 580.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.331. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2020 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 18368. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2020 | 240.00 | 00010443535469 | JOSE ISAIAS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2020 | 7485.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2020 | 1670.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2020 | 1712.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2020 | 1321.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2020 | 218.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2020 | 4373.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2020 | 3261.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2020 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2020 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2020 | 2183.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2020 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2020 | 2698.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA UBS CHICO BADÚ,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2406. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PRÉDIO DO SAMU,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2407. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2409. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2410. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2404. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO CONSELHO TUTELA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2020 | 120.00 | 00012463426420 | JOSE MARLOS LUCIO | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEA SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000586 | 27/02/2020 | 4000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2020 | 540.00 | 00008566901479 | JOSE NILSON SILVA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(AR CONDICIONADO) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2020 | 1120.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(PARTE ELÉTRICA) DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000594 | 27/02/2020 | 3085.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 030.544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000595 | 27/02/2020 | 1438.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 030.542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000596 | 27/02/2020 | 488.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 030.543. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000587 | 27/02/2020 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2020 | 400.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2020 | 500.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPTAÇÃO FOTOGRAFICA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL,REFERENTE AS AÇÃOES DE CONSERTOS DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 80.00 | 00007760864485 | CRISTIANO WILSON FERREIRA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 27/02/2020,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 5276.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 10346.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 61242.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 4072.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 737.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 737.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 8282.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 8282.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 13275.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 13275.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 270.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 339.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA (13.029-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.937.110.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 333.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA (13.029-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.937.120.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUS (13.421-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.947.450.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 5609.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUS (13.421-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.951.500.101/19.901.951.510.101/19.901.951.520.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 4107.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.937.100.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 776.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 4171.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.953.840.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 312.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.953.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 1474.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.901.947.510.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 2175.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000599 | 28/02/2020 | 907.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 019.305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000600 | 28/02/2020 | 67.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 019.304. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000601 | 28/02/2020 | 47.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 008.421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000602 | 28/02/2020 | 270.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 008.422. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001406 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 180.00 | 00012202605410 | KLEVIRSON DIEGO ALVES MARTINS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURA DE 20 LENÇOIS DE CAMA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 4527.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 45707.82 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 13005.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 21382.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 26076.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 6290.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 14280.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 8493.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 620.00 | 00020724845453 | MARIA DAGUIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA GRADE ARADORA E SERVIÇOS NO TRATOR(BARRA DE DIREÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 7514.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001405 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001404 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 2090.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 2679.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 3165.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 24597.86 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001402 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 46910.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 14704.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 57722.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 33086.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 111336.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 5496.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 79393.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 6707.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 18185.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000680 | 02/03/2020 | 3250.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:MOR-6313 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3270. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS PARA O ANO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO,REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1001140. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RM JOELHO SEM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 9028. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2020 | 310.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA E ECG),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1563. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2020 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1367. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2020 | 48.40 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4868. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2020 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GENETICISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2020 | 24.50 | 32001690000190 | L M COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2020 | 3360.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA,DESTINADOS AOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL(PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2020 | 60.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2020 | 60.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1011991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1012169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 718. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000689 | 03/03/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 237. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0000691 | 03/03/2020 | 766.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 638. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000692 | 03/03/2020 | 235.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.376. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2020 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000694 | 03/03/2020 | 2498.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0000690 | 03/03/2020 | 15298.30 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 637. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2020 | 2460.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 001.014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2020 | 350.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000702 | 04/03/2020 | 2532.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 304.069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2020 | 700.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013459 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2020 | 595.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COLONOSCOPIA),REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 31568. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2020 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 31569. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2020 | 1086.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA(FORD CAJAZEIRAS) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 19401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2020 | 600.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA(FORD CAJAZEIRAS) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 9477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2020 | 200.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2020 | 200.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2020 | 350.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0052. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2020 | 105.00 | 20093198000102 | R E LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 281. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2020 | 949.30 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 72952. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2020 | 660.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000720 | 06/03/2020 | 29395.84 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSF-0149,QSB-2416 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1380. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000721 | 06/03/2020 | 18763.20 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC:QSB-2416,QSJ-7150 E QSF-0149,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1381. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000723 | 06/03/2020 | 5540.00 | 19002428000100 | TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000716 | 06/03/2020 | 3028.30 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-8031,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2020 | 200.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO 05155609445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA MIDIAS SOCIAIS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000717 | 06/03/2020 | 9933.22 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000718 | 06/03/2020 | 11405.60 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000719 | 06/03/2020 | 1232.60 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1379. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2020 | 900.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A PESSOA FALECIDA:MARIA BENIGNA RAMALHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000724 | 09/03/2020 | 525.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000725 | 09/03/2020 | 4173.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000726 | 09/03/2020 | 4108.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000727 | 09/03/2020 | 1215.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2020 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2020 | 198.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000728 | 09/03/2020 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.551. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000729 | 09/03/2020 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 304.378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2020 | 613.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3435. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2020 | 2640.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E CONSULTAS GINECOLÓGICAS)REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2020 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2020 | 103.02 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000738 | 10/03/2020 | 24862.97 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 779. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000741 | 10/03/2020 | 1241.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5931. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2020 | 1564.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 00710531001447356), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2020 | 3500.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2020 | 9761.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2020 | 12431.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000739 | 10/03/2020 | 3104.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFF-8031, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2020 | 727.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO E AVISO ADJUDICAÇÃO PP Nº17/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/03/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000745 | 10/03/2020 | 1550.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 03 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 01 MANUTENÇÃO EM 01 GELÁGUA,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0000747 | 10/03/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA - ADM OGU - MCIDADES - PUBLICAÇÃO NO DOU - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 875706/2018 - OPERAÇÃO 1059565-40 - MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA - ADM OGU - MCIDADES - PUBLICAÇÃO NO DOU - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 866149/2018 - OPERAÇÃO 1052935-28 - MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA - ADM OGU - MCIDADES - PUBLICAÇÃO NO DOU - REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA - CR 1037658-46 - MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA - ADM OGU - MCIDADES - PUBLICAÇÃO NO DOU - REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA - CR 1006467-14 - MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000740 | 10/03/2020 | 2231.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-7387, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000746 | 10/03/2020 | 800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 02 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 01 MANUTENÇÃO EM 01 VENTILADOR,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000754 | 10/03/2020 | 1300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2020 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.NFS 1378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000765 | 11/03/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2020 | 1083.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2020 | 1202.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2020 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000755 | 11/03/2020 | 2386.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5938. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000759 | 11/03/2020 | 2386.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000764 | 11/03/2020 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 02 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02 RESTAURAÇÃOES EM PLACA ELETRONICA DE AR SPLIT,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 1905. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2020 | 300.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2020 | 750.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS 46712844487 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 157. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2020 | 399.98 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO SOARES,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 116. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2020 | 545.58 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2020 | 1040.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000772 | 13/03/2020 | 3060.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 304.828. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2020 | 9.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2020 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(COL. DORSAL COM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 9083. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2020 | 1145.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1588. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000799 | 17/03/2020 | 2386.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2020 | 100.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 423. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2020 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2020 | 0.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO AFM (57.620-4) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2020 | 323.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO BLMAC (27.516-6) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2020 | 234.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO SNA (26.935-2) DESTE MUNICIPIO, CODIGOS DOS DEBITOS Nº12.028.241.850.101 E 12.042.829.140.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2020 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO (72.739-2) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2020 | 92.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2020 | 3325.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2020 | 2990.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS,DESTINADAS AS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000807 | 17/03/2020 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 10/02/2020 Á 10/03/2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000808 | 17/03/2020 | 11405.60 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1378. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2020 | 858.88 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1166. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2020 | 120.00 | 00004240701465 | CLAUDINEIDE GUEDES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 PICOLÉS, DESTINADO A ABERTURA DOS TRABALHOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2020 | 73.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2020 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2020 | 129.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2020 | 6.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2020 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SUENIA PERGENTINO COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2020 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SUENIA PERGENTINO COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000829 | 18/03/2020 | 1574.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 68.460-0 CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.155-9 IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2020 | 24.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000821 | 18/03/2020 | 648.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.103. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000827 | 18/03/2020 | 2404.08 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000826 | 18/03/2020 | 510.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000823 | 18/03/2020 | 948.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000824 | 18/03/2020 | 1353.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2020 | 600.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ESGOTAMENTO SANITÁRIO),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2020 | 8.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO AFB-MS (24.373-6) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2020 | 98.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO P S T F M D C ADOLESCENTE (22.235-6) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2020 | 0.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO P MUN STA TEREZINHA MSD (15.768-6) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2020 | 20312.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO (14.751-6) DESTE MUNICIPIO, DIVERSOS DEBITOS ATE O DIA 16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2020 | 14280.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000820 | 18/03/2020 | 675.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 008.490. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000822 | 18/03/2020 | 1964.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.101. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000825 | 18/03/2020 | 1655.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.095. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000828 | 18/03/2020 | 1827.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000830 | 18/03/2020 | 1319.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.170. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000831 | 18/03/2020 | 1146.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.169. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000832 | 18/03/2020 | 578.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2020 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1374. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000834 | 18/03/2020 | 504.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000836 | 19/03/2020 | 798.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 019.525. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000837 | 19/03/2020 | 324.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 019.526. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2020 | 128.00 | 27369845000105 | EMBALART COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 75. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000839 | 19/03/2020 | 153.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 075.600. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2020 | 420.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ESGOTAMENTO SANITÁRIO),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2020 | 6374.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE REFERENCIA 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2020 | 2349.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2020 | 5581.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2020 | 2.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO C S P M S TERESINHA PEAA (8.888-9) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2020 | 8.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PM STA TEREZINHA MDE (6.175-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2020 | 21.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PMST FNS CON UN SAN (3.062-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2020 | 1.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PREF. MUN SANTA TEREZINHA (2.784-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2020 | 107.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PM STA TEREZINHA MPO SEPR (2.649-2) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2020 | 16.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PM SANTA TERESINHA - PNTE (1.890-2) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2020 | 6008.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO DIVERSOS (7.504-3) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2020 | 2.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PDDE (6.512-9) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2020 | 27.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.028.241.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2020 | 9457.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2020 | 2575.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2020 | 13788.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2020 | 802.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2020 | 3818.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2020 | 2114.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2020 | 4368.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2020 | 254.22 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TOALHAS DE PAPEL E SABONETE LIQUIDO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2020 | 10.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000844 | 20/03/2020 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODODE 10/02/2020 Á 10/03/2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000869 | 20/03/2020 | 5221.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.108. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000871 | 20/03/2020 | 2081.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.107. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000874 | 20/03/2020 | 1917.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2020 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR CARLOS ROBERTO NOBERTO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2020 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR CARLOS ROBERTO NOBERTO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2020 | 478.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2020 | 664.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2020 | 2548.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2020 | 18600.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2020 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDETE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2020 | 1266.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2020 | 1719.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2020 | 4574.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2020 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2020 | 462.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº18,19/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/03/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2020 | 37.30 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO E AVISO ADJUDICAÇÃO PP Nº17/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/03/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000905 | 24/03/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 381 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000906 | 24/03/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2020 | 5856.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2020 | 780.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORO DOMICILIO TDF,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000891 | 24/03/2020 | 894.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 305.673. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2020 | 1564.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 00710531001447356), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2020 | 480.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2020 | 420.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2020 | 262.40 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TOALHAS DE PAPEL),DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.795. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000898 | 24/03/2020 | 1800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000899 | 24/03/2020 | 3840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000902 | 24/03/2020 | 4420.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.065. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000903 | 24/03/2020 | 1580.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.066. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000904 | 24/03/2020 | 2100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.067. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000900 | 24/03/2020 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.071. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000901 | 24/03/2020 | 2732.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.070. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2020 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 31963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2020 | 2961.00 | 30801125000181 | TOK CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCÓOL GEL), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO CODIV-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.334. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PRÉDIO DO SAMU,NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2671. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA UBS CHICO BADÚ,NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2669. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2668. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2020 | 94.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2020 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2673. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2674. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO CONSELHO TUTELA,NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2672 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2020 | 2000.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM.E CONFECCAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASCARAS DESCARTÁVEIS),DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 229. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2020 | 253.21 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS NO COMBATE AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 10105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2020 | 670.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CLORO E OUTROS), DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS NO COMBATE AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000919 | 27/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2020 | 1386.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 01/2020,EXTRATO DE CONTRATO Nº50,51/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/03/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000931 | 30/03/2020 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001416 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000930 | 30/03/2020 | 821.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 17942. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000932 | 30/03/2020 | 4000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000933 | 30/03/2020 | 4800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000934 | 30/03/2020 | 990.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.769. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000935 | 30/03/2020 | 4177.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.768. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000936 | 30/03/2020 | 615.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000937 | 30/03/2020 | 27.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.766. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001413 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001415 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001414 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2020 | 2679.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2020 | 3165.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2020 | 22684.02 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2020 | 200.00 | 00008382907440 | WENDESON MESSIAS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2020 | 3203.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2020 | 69843.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2020 | 4122.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2020 | 10897.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2020 | 45636.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2020 | 28729.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2020 | 82048.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2020 | 34587.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2020 | 9877.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2020 | 18898.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2020 | 6908.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2020 | 9405.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2020 | 55.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 17655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2020 | 330.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010279. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2020 | 3000.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM.E CONFECCAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARAS E MACACÕES DESCARTÁVEIS),DESTINADOS AO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2020 | 4986.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2020 | 42120.11 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2020 | 13614.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2020 | 15258.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2020 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2020 | 1637.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2020 | 21382.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2020 | 27589.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2020 | 6290.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2020 | 9225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2020 | 300.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2020 | 33.32 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIDÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2020 | 4601.47 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2020 | 10769.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos para a Secretaria Administração e Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2020 | 79.00 | 23209268000729 | DCELL CELULARES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 CELULAR FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2020 | 58054.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2020 | 4936.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2020 | 776.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA (13.029-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.042.829.140.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2020 | 29310.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DA FEP (14.751-6) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DOS DEBITOS Nº12.042.829.140.101/12.042.833.970.101/12.042.838.680.101/12.042.843.420.101/12.042.865.050.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2020 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.042.829.140.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2020 | 68.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2020 | 20.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ITR (9.525-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.042.829.140.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2020 | 2288.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DE DIVERSOS (7.504-3) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.042.829.140.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2020 | 55.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.042.829.140.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2020 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2020 | 1631.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2020 | 9319.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2020 | 5.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2020 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2020 | 743.22 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2020 | 636.78 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 18524. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEIC. VAN ACIMA DE 16 LUGARES PARA PACIENT. EM TRATAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0001014 | 01/04/2020 | 165000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | AQUISICAO DE VEICULO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SANTA TERESINHA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6361. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2020 | 420.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 952. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2020 | 270.00 | 16105795000132 | CHARLES RANIERE DE ALBUQUERQUE FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001018 | 03/04/2020 | 2160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUDAS GERIATRICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 44564. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2020 | 1600.00 | 30296576000109 | MARCIA SILVA CAMPOS 01366956125 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE MÁSCARAS N95 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 001706670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2020 | 202.82 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 73248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2020 | 184.47 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 73251. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001025 | 03/04/2020 | 27476.65 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSF-0149,QSB-2416 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001026 | 03/04/2020 | 7084.30 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC:QSB-2416 E QSJ-7150 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1399. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001027 | 03/04/2020 | 2480.80 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-3H33(SAMU),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2020 | 1208.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 73247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1012351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001022 | 03/04/2020 | 2900.18 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-8031,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001023 | 03/04/2020 | 5119.19 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001028 | 03/04/2020 | 8951.25 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001024 | 03/04/2020 | 731.45 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1396. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2020 | 1500.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A PESSOA FALECIDA:WITHALLO ALVES JERONIMO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2020 | 100.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE ALENCAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2020 | 118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE ALENCAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2020 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALANY RODRIGUES COSTA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2020 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALANY RODRIGUES COSTA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2020 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2020 | 275.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001033 | 06/04/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 240. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2020 | 300.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CAMISAS EM MALHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA SAÚDE NA HORA) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5091. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2020 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001038 | 06/04/2020 | 3898.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2020 | 3500.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2020 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1005487. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2020 | 1673.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 00710531001447356), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2020 | 1430.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001048 | 08/04/2020 | 5197.90 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recuperação de praças, parques,jardins e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001049 | 08/04/2020 | 49788.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA FREI DAMIAO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N. 1037658-46/2017 E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 386. | 00462017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2020 | 63.63 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE USUCAPIÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2020 | 641.76 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE USUCAPIÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2020 | 19.33 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2020 | 114.53 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2020 | 17.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2020 | 5796.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2020 | 36.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001050 | 09/04/2020 | 870.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3406. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001051 | 09/04/2020 | 1075.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001052 | 09/04/2020 | 27476.65 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSF-0149,QSB-2416 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2020 | 6290.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2020 | 27589.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2020 | 21382.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2020 | 13614.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2020 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2020 | 1637.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2020 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2020 | 15258.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2020 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001053 | 09/04/2020 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/02/2020 Á 12/03/2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001054 | 09/04/2020 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/02/2020 Á 12/03/2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2020 | 2545.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS HOSPITALAR EM POLIESTER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5099. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2020 | 700.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PULVERIZADOR AGRICOLA),DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2020 | 750.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SINALIZAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO TDF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 457,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2020 | 849.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(LAB IMUNOHISTOQUIMICA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 32176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2020 | 2500.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO Á POPULAÇÃO(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001076 | 13/04/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001079 | 13/04/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2020 | 500.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO PARA A CAMPANHA DE CONSIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2020 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.NFS 1383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2020 | 13500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. CR 1058719-05 MINISTÉRIO DO TURISMO. NFS 1000146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2020 | 812.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2020 | 753.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2020 | 2172.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2020 | 279.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2020 | 7815.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2020 | 500.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO PARA A CAMPANHA DE CONSIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 189. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2020 | 1145.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2020 | 2740.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NOTURNO COMBATE A COVID-19).DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2020 | 2750.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2020 | 1970.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2020 | 2731.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURAS E CONSERTOS NO PSF I E NA FARMÁCIA BÁSICA ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURAS E CONSERTOS NO PSF I E NA FARMÁCIA BÁSICA ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2020 | 2200.00 | 00009713111451 | EDIMARCOS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURAS E CONSERTOS NO PSF I E NA FARMÁCIA BÁSICA ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2020 | 2686.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2020 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2020 | 205.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2020 | 3271.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2020 | 4387.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2020 | 1321.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2020 | 1783.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2020 | 1905.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2020 | 7547.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001123 | 14/04/2020 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 078.036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2020 | 750.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SINALIZAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO TDF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 457,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2020 | 10503.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAFDO DIA 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2020 | 6679.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2020 | 7783.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2020 | 1626.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2020 | 1327.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2020 | 273.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2020 | 1467.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2020 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 651. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2020 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO CRAS,, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 650. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2020 | 90.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2020 | 60.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7507. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2020 | 900.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 12 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 646. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/04/2020 | 66.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2020 | 210.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CLORO E OUTROS), DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS NO COMBATE AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2020 | 450.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 06 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2020 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS O SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 643. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2020 | 210.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS AO SAMU,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7498. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2020 | 240.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS A UBS E PSF I, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7499. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2020 | 180.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7500. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA E NASF,,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2020 | 75.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2020 | 75.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2020 | 120.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/04/2020 | 60.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2020 | 75.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2020 | 90.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 AGUÁS MINERAL DE 20L,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2020 | 2250.00 | 00008094046481 | ELBANETE CAETANO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UBS CHICO BADÚ,DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2020 | 5400.00 | 00008694085429 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 MACACÕES DE TECIDO IMPERMEÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2014033262. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2020 | 250.00 | 00007931520467 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DETETIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2020 | 2000.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM.E CONFECCAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARAS DE TNT),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 280. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA EQUIPE DO PSF I,DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO PARA O COMBATE AO COVID-19,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2020 | 1571.99 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOLAS E SACOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001156 | 16/04/2020 | 1960.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 032.611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001157 | 16/04/2020 | 3774.61 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 032.612. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001158 | 16/04/2020 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 032.610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2020 | 540.00 | 00008567408458 | RENATA PEREIRA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE A 03 PLANTÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONGORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2020 | 686.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/04/2020 | 2350.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL AOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:MOR-6313,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2020 | 1234.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:MOE-6114,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2020 | 213.30 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5154. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2020 | 1373.56 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVI-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 346. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2020 | 140.00 | 00006730218401 | CICERO TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DAS CAMARAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF I) PARA O CONTROLE DO COVID-19,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2020 | 920.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 461,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2020 | 67.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 17702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2020 | 420.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SIMÕES,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2020 | 600.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2020 | 220.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA (13.029-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.048.295.830.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/04/2020 | 4653.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DA FEP (14.751-6) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.048.295.830.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/04/2020 | 3968.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2020 | 1327.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2020 | 1467.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2020 | 2575.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2020 | 1719.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2020 | 2172.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2020 | 9792.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/04/2020 | 13361.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/04/2020 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2020 | 6264.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2020 | 380.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,INFORMES DE ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO (COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2020 | 150.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,AVISO DE DESINFECÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO (COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2020 | 1145.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORO DOMICILIO TDF,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS NO PSF I DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2020 | 3700.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/04/2020 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/12/2020 Á 12/03/2020.CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2020 | 107.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2020 | 78.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2020 | 150.00 | 00077052234491 | MARIA DAS NEVES SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOSÉ BRITO DE LUCENA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2020 | 496.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OQSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/04/2020 | 134.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(VALVULA TERMOSTATICA),DESTINADO A VAN MASTER DE PLACA:OFX-3255 DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.522. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2020 | 1367.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5425. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001216 | 24/04/2020 | 12608.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.097. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001218 | 24/04/2020 | 153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 019.966. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PRÉDIO DO SAMU,NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2986. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2984. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/04/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA UBS CHICO BADÚ,NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2985. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2020 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2020 | 83.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO DIVERSOS (7.504-3) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.048.295.830.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2020 | 2033.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.048.295.830.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2020 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2020 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº02/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/04/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2983. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/04/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2988. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/04/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2989. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO CONSELHO TUTELA,NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/04/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2020 | 1919.40 | 02000831000199 | DISFARMA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO(SUPLEMENTO ALIMENTAR-LEITE) POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 420783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001229 | 27/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001228 | 27/04/2020 | 974.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 008.765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001230 | 27/04/2020 | 1101.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2020 | 238.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 018.732. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001233 | 27/04/2020 | 243.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 033.016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001234 | 27/04/2020 | 351.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 033.017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001235 | 27/04/2020 | 1295.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 033.015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001236 | 27/04/2020 | 345.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.943. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001237 | 27/04/2020 | 152.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.942. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2020 | 720.00 | 00087252716449 | VALDILEIDO RODRIGUES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO ,PROVIDENCIA DE INTERNAÇÃO,E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001250 | 28/04/2020 | 580.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 308.357. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001251 | 28/04/2020 | 898.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 308.281. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001252 | 28/04/2020 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 308.359. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2020 | 539.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2020 | 579.42 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TOALHAS DE PAPEL E SABONETE LIQUIDO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2020 | 250.00 | 28110523000100 | FRANCISCO SHEILTON GALDINO ARRUDA 07796541376 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA OET-7157(VEICULO NO USO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE(APS) PORTARIA Nº3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2020 | 1381.00 | 28110523000100 | FRANCISCO SHEILTON GALDINO ARRUDA 07796541376 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA OET-7157(VEICULO NO USO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE(APS) PORTARIA Nº3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE2019)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 033. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2020 | 5916.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO Nº0804333-64-20188150251 - REGINA ALVES GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2020 | 197.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO Nº0804324-05-20188150251 - CICERO SIBERIO PEREIRA ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2020 | 197.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO Nº0804237-49.20188150251 - DOMINGOS PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001245 | 28/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001246 | 28/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2020 | 420.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, DESTINADOS A BOMBA DAGUA LOCALIZADO NO SITIO SANTANA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2020 | 1145.00 | 00009581007482 | EDNA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO COLÉGIO PEDRO SOARES ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 DO CONSELHO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2020 | 720.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2020 | 720.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ARTES PLASTICAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEMARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2020 | 720.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ESPORTES" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2020 | 720.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2020 | 720.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"TEATRO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2020 | 360.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTAS),DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2415. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2020 | 3134.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2020 | 4220.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001425 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001424 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2020 | 23650.73 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2020 | 11963.16 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2020 | 50073.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2020 | 32622.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2020 | 81335.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2020 | 33326.59 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2020 | 4122.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2020 | 71696.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2020 | 10992.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2020 | 20760.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001422 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2020 | 7630.32 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2020 | 61.30 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 17799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2020 | 61478.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2020 | 4936.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2020 | 12978.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001264 | 30/04/2020 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2020 | 5172.69 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2020 | 11060.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2020 | 1631.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2020 | 600.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1620. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001267 | 30/04/2020 | 22661.70 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 790. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2020 | 849.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(LAB IMUNOHISTOQUIMICA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 32176. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001269 | 30/04/2020 | 4000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2020 | 43584.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2020 | 15223.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2020 | 15258.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2020 | 30768.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2020 | 21939.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2020 | 28509.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2020 | 8387.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2020 | 12405.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2020 | 9424.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA FARMÁCIA BÁSICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001428 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO NASF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001427 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001426 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001322 | 04/05/2020 | 1241.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3284 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001323 | 04/05/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2020 | 833.00 | 00028101187871 | ROSINEIDE ERMELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2020 | 300.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ULTRASSON DE DOPPLER VENOSO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1442. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2020 | 3880.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 175. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2020 | 3430.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001335 | 06/05/2020 | 1936.32 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-3H33(SAMU),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001336 | 06/05/2020 | 15058.42 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OFX-3255,OFZ-9222,QFY-3352,QSK-0180 E QSF-0149,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/05/2020 | 420.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/05/2020 | 480.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001330 | 06/05/2020 | 3619.58 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-8031,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/05/2020 | 490.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM 00119136490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA EMPLACAMENTOS DE VEICULO LOTADOS EM DIVESAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001333 | 06/05/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001334 | 06/05/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 393 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/05/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1012504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001332 | 06/05/2020 | 1058.40 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001331 | 06/05/2020 | 7444.20 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2020 | 5240.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS,DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 73815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001340 | 07/05/2020 | 3104.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001341 | 07/05/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Aquisição de Veículo para o PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0001342 | 07/05/2020 | 4000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VEICULO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SANTA TERESINHA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2020 | 960.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2020 | 780.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2020 | 967.20 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM. DE COSMETICOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO CODIV-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001347 | 07/05/2020 | 122.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 033.436. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001348 | 07/05/2020 | 6415.45 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA:QSB-7150 E QSB-2416,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1424. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001349 | 07/05/2020 | 176.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 7355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001350 | 08/05/2020 | 4600.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2020 | 170.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 32271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2020 | 1049.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2020 | 1463.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2020 | 2659.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 843. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2020 | 850.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DETETIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/05/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/05/2020 | 136.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA PAREDE ABDOMINAL),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 32660. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/05/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2020 | 4734.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2020 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/05/2020 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/05/2020 | 5100.00 | 22949065000110 | TENDAS ALUBAN LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS 5X5 METROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO CODIV-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2020 | 1145.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2020 | 1145.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORO DOMICILIO TDF,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/05/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/05/2020 | 0.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/05/2020 | 5812.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/05/2020 | 11943.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2020, REFERENCIA: DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/05/2020 | 6406.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/05/2020 | 6414.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.052.958.720.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/05/2020 | 6104.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/05/2020 | 307.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/05/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2020 | 42.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA (13.029-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.049.589.220.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2020 | 196.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO SNA (26.935-2) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.049.589.220.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2020 | 1480.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUS (13.421-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.049.589.220.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2020 | 113.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2020 | 10956.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO (14.751-6) DESTE MUNICIPIO, DIVERSOS DEBITOS CODIGOS: 12.049.588.360.101 E 12.049.589.220.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/05/2020 | 851.25 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONFORME GRU'S PARA REALIZAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS NO DEVIDO PERIODO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/05/2020 | 15.60 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONFORME GRU'S PARA REALIZAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS NO DEVIDO PERIODO, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DE FORMA INDEVIDA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/05/2020 | 536.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.049.589.220.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2020 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/05/2020 | 2795.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/05/2020 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2020 | 500.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2020 | 600.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2020 | 3346.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2020 | 410.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIFERENÇA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001351 | 08/05/2020 | 130.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/05/2020 | 1800.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS 46712844487 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-7387, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/05/2020 | 900.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/05/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/05/2020 | 3134.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/05/2020 | 4220.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/05/2020 | 1996.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/05/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/05/2020 | 400.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2020 Á 01/04/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/05/2020 | 400.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/03/2020 Á 13/05/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/05/2020 | 400.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2020 Á 23/05/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2020 | 300.00 | 00077052234491 | MARIA DAS NEVES SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOSÉ BRITO DE LUCENA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2020 | 450.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2020 Á 01/06/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2020 | 600.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO FAUSTINO,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE LIMA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á MARÇO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2020 | 1539.50 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE(DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2020 | 1440.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2020 | 315.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENHTOS OFICIAS E EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001447 | 12/05/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2020 | 3360.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA,DESTINADOS AOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL(PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2020 | 500.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO PARA A CAMPANHA DE CONSIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(USO DE MASCARAS), NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 193. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2020 | 175.00 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVI-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 350. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001428 | 12/05/2020 | 2874.16 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001429 | 12/05/2020 | 2227.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSF-0149, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3073. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001430 | 12/05/2020 | 1124.80 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3075. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001431 | 12/05/2020 | 814.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFZ-9222, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3074. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001432 | 12/05/2020 | 3109.80 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSK-0180, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3072. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001433 | 12/05/2020 | 1230.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001434 | 12/05/2020 | 783.66 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3076. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001435 | 12/05/2020 | 1030.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSF-0149, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3514. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001436 | 12/05/2020 | 1045.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSK-0180, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001437 | 12/05/2020 | 710.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFZ-9222, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3515. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001438 | 12/05/2020 | 815.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3516 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001439 | 12/05/2020 | 730.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3517 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2020 | 1145.00 | 00006862473450 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO PSF I,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001446 | 12/05/2020 | 312.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 033.559. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2020 | 1382.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS BANNERS ORIENTACOES, 20 UNIDADES DE ADESIVOS DUPLOS PISO DISTANCIAMENTO,E LAVATORIO PUBLICO ENVELOPADO,DESTINADO A PREVENCAO DO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 478. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2020 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS O SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 654. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2020 | 225.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2020 | 2500.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2020 | 384.40 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PINTURA NO PSF I,COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2020 | 75.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2020 | 877.80 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 13119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001462 | 14/05/2020 | 8055.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.232. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001463 | 14/05/2020 | 4302.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.233. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2020 | 2000.00 | 19377959000179 | CLINICA MÉDICA TOCOCLIN LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA(COMBATE AO COVID-19),REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 104. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2020 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1242. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001457 | 14/05/2020 | 2000.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001458 | 14/05/2020 | 1999.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.237. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001459 | 14/05/2020 | 1000.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001460 | 14/05/2020 | 1780.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.235. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001461 | 14/05/2020 | 1809.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.236. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2020 | 1475.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1790. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2020 | 780.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1791. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001466 | 15/05/2020 | 1850.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS,03 REGARGAS DE GÁS E 02 RESTAURAÇÃOES EM PLACA ELETRONICA DE AR SPLIT,DESTINADO AO PSF I,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 1931. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001467 | 15/05/2020 | 1720.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS,03 REGARGAS DE GÁS E 01 RESTAURAÇÃOES EM PLACA ELETRONICA DE AR SPLIT,DESTINADO AO PSF II UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 1932. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001468 | 15/05/2020 | 2720.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS,05 REGARGAS DE GÁS E 03 RESTAURAÇÃOES EM PLACA ELETRONICA DE AR SPLIT,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 1933. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2020 | 2150.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2020 | 795.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1789. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2020 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA PARA TESTE DO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA PARA TESTE DO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2020 | 2200.00 | 00070604018495 | ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA PARA TESTE DO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2020 | 1500.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2020 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2020 | 3270.00 | 00009772293439 | WIDERLANDIA GALDINO FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATERRAMENTO E LIMPEZA NO LIXÃO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2020 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM PARA CONTA FOPAG - TARIFAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001472 | 15/05/2020 | 850.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM BEBEDOURO(CENTRAL DE AR),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COLÉGIO SANTA TEREZINHA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1929. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001473 | 15/05/2020 | 950.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM BEBEDOURO(CENTRAL DE AR),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COLÉGIO DE PEDRO SOARES) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1930. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2020 | 967.20 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM. DE COSMETICOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(KIT DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS NO COMBATE AO CODIV-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2401. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2020 | 903.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV DIA DAS MÃES) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1196. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/05/2020 | 2790.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA PARA TESTE DO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001491 | 19/05/2020 | 1300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 033.939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/05/2020 | 1841.89 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS NO COMBATE AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 15263 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/05/2020 | 1012.25 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2020 | 240.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2020 | 169.52 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAIXAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.902. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2020 | 549.85 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2020 | 5473.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE REFERENCIA 23/04/2020 - AGRUPAMENTO - 0120/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2020 | 3307.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE DATA DO VENCIMENTO 23/04/2020 - AGRUPAMENTO - 0120/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/05/2020 | 2014.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/05/2020 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/05/2020 | 442.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO Nº0804238-34.2018.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.056.395.310.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/05/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2020 | 442.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIAS PARA CONTA DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001500 | 21/05/2020 | 122.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2020 | 57.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(FERROS PARA REFORÇO DAS TENDAS,COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/05/2020 | 108.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAL PARA REFORÇO DAS TENDAS,COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2020 | 4908.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2020 | 1286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2020 | 2400.00 | 22019685000150 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO PATROL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001503 | 21/05/2020 | 20700.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 TRATORES PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB ,REFERENTE A 150 HORAS,CONFORME CONTRATO Nº12,PREGÃO 04/2020, NFS 301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2020 | 2240.00 | 32854476000186 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO CODIV-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 002. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2020 | 8560.00 | 32854476000186 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO CODIV-19, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 003. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2020 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A PESSOA FALECIDA:RECÉM NASCIDO,NOME DA MÃE:ISABEL SIMÃO PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001527 | 22/05/2020 | 748.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.166. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2020 | 3400.00 | 30455527000171 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 CAPSULAS DE IVERMECTINA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2020 | 710.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE ADESIVOS,CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ,MATERIAL USADO NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 487. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2020 | 850.00 | 30455527000171 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLOROQUINA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8491 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2020 | 300.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO 05155609445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA MIDIAS SOCIAIS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2020 | 540.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBOS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ESGOTAMENTO SANITÁRIO),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2020 | 20.50 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2020 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.NFS 1396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2020 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.NFS 1397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001538 | 25/05/2020 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 310.428. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2020 | 80.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO-ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1742. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001541 | 25/05/2020 | 420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.859. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001542 | 25/05/2020 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.858. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2020 | 250.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTAMOLÓGICA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001545 | 25/05/2020 | 1350.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.227. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001546 | 25/05/2020 | 972.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.226. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001547 | 25/05/2020 | 1815.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.223. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001548 | 25/05/2020 | 398.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.224. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001550 | 25/05/2020 | 2084.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2020 | 2500.00 | 32854476000186 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASCARAS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 004. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2020 | 3900.00 | 32854476000186 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL(MACACÕES), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2020 | 300.00 | 00010235447412 | COSMA MARTINS DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPEASA FUNERÁRIAS,DESTINADAS AO SENHOR VALDOMIRO FERNANDES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001555 | 26/05/2020 | 3259.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS(OVOS),DESTINADOS AOS KITS DE ALIMENTAÇÃO QUE FORAM DESTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.259. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2020 | 840.00 | 00013494144419 | MARIA EUZARI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2020 | 960.00 | 00010346539463 | TACIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA EMEF.MANOEL RODRIGUES AMORIM NA COMUNIDADE"VARZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2020 | 360.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADOS A PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001553 | 26/05/2020 | 4900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001554 | 26/05/2020 | 2200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.258. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2020 | 360.00 | 00008567408458 | RENATA PEREIRA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE A 02 PLANTÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONGORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2020 | 580.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,INFORMES DE ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO (COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS NO PSF I DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2020 | 250.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001568 | 27/05/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001570 | 28/05/2020 | 4600.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2020 | 2500.00 | 32854476000186 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASCARAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2020 | 3900.00 | 32854476000186 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL(MACACÕES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA UBS CHICO BADÚ,NO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PRÉDIO DO SAMU,NO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3256. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2020 | 1170.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 73560. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2020 | 1290.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 28982. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2020 | 250.00 | 09492118000159 | UNIVISÃO OFTAMOLOGIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTAMOLÓGICA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000224. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2020 | 2700.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS,DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 74549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO CONSELHO TUTELA,NO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2020 | 400.00 | 00008382907440 | WENDESON MESSIAS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(CAMILA NOBERTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001439 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001438 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2020 | 23182.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2020 | 2679.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2020 | 3165.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2020 | 225.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ELIZAngela rodrigues costa,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2020 | 54.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ELIZANGELA RODRIGUES COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2020 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ELIZANGELA RODRIGUES COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2020 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ELIZANGELA RODRIGUES COSTA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2020 | 2868.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2020 | 65254.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2020 | 10897.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2020 | 45636.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2020 | 30737.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2020 | 81158.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2020 | 33326.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2020 | 10992.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2020 | 18898.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001436 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001645 | 29/05/2020 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/02/2020 Á 12/03/2020.CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001646 | 29/05/2020 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/02/2020 Á 12/03/20120.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001647 | 29/05/2020 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/02/2020 Á 12/03/2020.CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001648 | 29/05/2020 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/02/2020 Á 12/03/2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001649 | 29/05/2020 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/02/2020 Á 12/03/2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001650 | 29/05/2020 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/02/2020 Á 12/03/2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2020 | 130.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2020 | 6586.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2020 | 300.00 | 00041338788841 | NAD JANE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FORROS DAS CAMAS DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA:QSJ-7150 E QSB-2416, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2020 | 46130.14 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2020 | 13005.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2020 | 16518.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2020 | 30768.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2020 | 21939.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2020 | 25543.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2020 | 6290.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2020 | 12405.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001442 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO NASF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001441 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA FARMÁCIA BÁSICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001440 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2020 | 500.00 | 00003271611408 | JOAO PAULO EDUARD DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE,S/N,DESTINADO AO LOCAL DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO ESPERANDO NA FILA DA LOTÉRICA(EVITANDO AGLOMERAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2020 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001585 | 29/05/2020 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2020 | 4742.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2020 | 10346.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001437 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2020 | 55690.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2020 | 4936.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2020 | 1175.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.902.010.760.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2020 | 3516.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGOS DOS DEBITOS Nº19.902.011.200.101 E 19.902.011.220.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2020 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2020 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2020 | 1631.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2020 | 1240.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVI-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 926. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001656 | 02/06/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/06/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(DERMATOLOGISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/06/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/06/2020 | 720.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/06/2020 | 945.00 | 32854476000186 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASCARAS RESPIRATÓRIAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 074. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2020 | 269.79 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2020 | 711.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2020 | 2000.00 | 19377959000179 | CLINICA MÉDICA TOCOCLIN LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA NOS DIAS 04 E 16 DE MAIO DE 2020(COMBATE AO COVID-19),REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2020 | 61.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 33156. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2020 | 280.00 | 00012001696469 | RIAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO LIMPEZA,ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS LAVATÓRIOS PÚBLICOS, INSTALADOS EM CENTROS ESTRATEGICOS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2020 | 1290.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(AZITROMICINA), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 28882 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001667 | 03/06/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/06/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICAS EM ÁGUA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001678 | 04/06/2020 | 2611.20 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-8031,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001676 | 04/06/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1012714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/06/2020 | 142.92 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SABONETE LIQUIDO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.931. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2020 | 1800.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 178. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001672 | 04/06/2020 | 72.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.658. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001673 | 04/06/2020 | 630.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.657. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001674 | 04/06/2020 | 455.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.656. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001675 | 04/06/2020 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001680 | 04/06/2020 | 904.05 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-3149 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001681 | 04/06/2020 | 14929.04 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSK-0180,QSF-0149 E QSF-9F34,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001682 | 04/06/2020 | 356.16 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-3H33 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001683 | 04/06/2020 | 3893.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLAC:QSB-2416 E QSJ-7150 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001679 | 04/06/2020 | 11761.64 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2020 | 2860.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/06/2020 | 1105.50 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS BOVICEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA CONTRA A AFTOSA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 14818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/06/2020 | 780.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2020 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA EQUIPE DO PSF I,DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO PARA O COMBATE AO COVID-19,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/06/2020 | 300.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ULTRASSON COM DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR DIREITO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/06/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2020 | 16000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/06/2020 | 3600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001697 | 05/06/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001698 | 05/06/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 398 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/06/2020 | 3900.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/06/2020 | 2925.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBOS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ESGOTAMENTO SANITÁRIO),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MÉDICA ROLIM LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ANGIOLOGISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 240. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/06/2020 | 750.00 | 30455527000171 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SULFATO DE ZINCO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 9432. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2020 | 600.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSÃO DAS AULAS,DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVÉS DO PROGRAMA SABER NA CONEXÃO, NA RÁDIO CONEXÃO FM 104,9,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/06/2020 | 1022.69 | 02000831000199 | DISFARMA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO(SUPLEMENTO ALIMENTAR-LEITE) POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 430.416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2020 | 1060.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE ADESIVOS,CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ,MATERIAL USADO NO COMBATE AO COVID-19(BARREIRA SANITÁRIA).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 493. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 778. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(DERMATOLOGISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/06/2020 | 2450.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NOTURNO COMBATE AO COVID-19).DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2020 | 240.00 | 00010443535469 | JOSE ISAIAS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2020 | 160.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2020 | 2800.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 E DO DIA 01/04/2020 ATÉ O DIA 20 DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001718 | 09/06/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2020 | 2484.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE DATA DO VENCIMENTO 23/05/2020 - AGRUPAMENTO - 0120/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2020 | 4000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2020 | 6021.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE REFERENCIA 23/05/2020 - AGRUPAMENTO - 0120/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2020 | 300.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BOLSAS EM OXFORD)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(GARIS) CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2020 | 6210.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FARDAMENTO COMPLETO,CAMISAS;CALÇAS.BATAS E CHAPEUS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(GARIS) CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2020 | 870.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALCADOS HAWAI MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BOTAS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(GARIS) CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 11990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2020 | 600.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2020 | 6490.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.060.223.790.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2020 | 4612.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.060.249.680.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2020 | 234.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2020 | 250.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2020 | 3710.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FARDAMENTO COMPLETO)DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1368. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1667. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2020 | 3400.00 | 30455527000171 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 CAPSULAS DE IVERMECTINA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 10002. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2020 | 1145.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORO DOMICILIO TDF,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS NO PSF I DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2020 | 1145.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2020 | 1145.00 | 00006862473450 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO PSF I,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE MAIO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001745 | 10/06/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2020 | 500.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAME(ELETROCEFALOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001750 | 10/06/2020 | 1593.20 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001751 | 10/06/2020 | 1593.20 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE MARÇO DE 2020. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001752 | 10/06/2020 | 1446.60 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001753 | 10/06/2020 | 1446.60 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODODE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001754 | 10/06/2020 | 1446.60 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2020 | 1446.60 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇODE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001756 | 10/06/2020 | 1446.60 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001757 | 10/06/2020 | 1300.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001758 | 10/06/2020 | 1300.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001759 | 10/06/2020 | 1520.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NOMÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001760 | 10/06/2020 | 1806.60 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001761 | 11/06/2020 | 227.16 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.341. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001762 | 12/06/2020 | 355.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 311.799. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2020 | 420.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2020 | 990.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2020 | 600.00 | 00007931520467 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2020 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº03/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/06/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2020 | 900.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS,REPARO E REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE GÁS),DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/06/2020 | 500.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS RELACIONADAS PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 199. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/06/2020 | 3865.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RECEITUÁRIOS COMUM,BLOCO DE RECEITUARIO ESPECIAL,ATESTADOS,SOLICITAÇÃO DE EXAMES,CARIMBOS E OUTROS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS:3035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/06/2020 | 2500.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/06/2020 | 122.55 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBOS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 18032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/06/2020 | 241.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FERROS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/06/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,EM DIVERSAS RUAS ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/06/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,EM DIVERSAS RUAS ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/06/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,EM DIVERSAS RUAS ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/06/2020 | 400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE SOLDA NA LÂMINA DA PATROL; E SERVIÇO DE CHEIA NO BRAÇO DO TRATOR DE PNEU),DESTINADOS A PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/06/2020 | 660.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS BOVICEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA CONTRA A AFTOSA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 14874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2020 | 650.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:DZU 1179-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/06/2020 | 650.00 | 00066541379491 | ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/06/2020 | 840.00 | 00013494144419 | MARIA EUZARI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/06/2020 | 833.00 | 00028101187871 | ROSINEIDE ERMELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/06/2020 | 650.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/06/2020 | 650.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPR 1696-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/06/2020 | 650.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNN 5930-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/06/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/06/2020 | 806.65 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/06/2020 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/06/2020 | 96.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/06/2020 | 76.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/06/2020 | 102.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2020 | 119.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/06/2020 | 88.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2020 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/06/2020 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/06/2020 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2020 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/06/2020 | 55.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/06/2020 | 75.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2020 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2020 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/06/2020 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/06/2020 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/06/2020 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/06/2020 | 1145.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,EM DIVERSAS RUAS ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/06/2020 | 650.00 | 00011114785466 | JOSE FRANCINALDO LEMOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OEY-0347-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/06/2020 | 650.00 | 00009030031476 | GEOVANE GUEDES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPT-6473-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/06/2020 | 650.00 | 00003573671462 | EDIVAN LIMA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:QFA-0074,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS ,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/06/2020 | 480.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/06/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA E NASF,,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/06/2020 | 600.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/06/2020 | 720.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2020 | 660.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 11 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE MAIO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/06/2020 | 420.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/06/2020 | 60.00 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | REFERENTE A 01 DIARIAS1 EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/06/2020 | 810.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,INFORMES DE ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO (COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE MAIO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/06/2020 | 650.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNH-5454-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/06/2020 | 650.00 | 00003660560421 | CICERO DA SILVA ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOE 6674-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/06/2020 | 650.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPS-1255-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/06/2020 | 650.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOO-4048-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/06/2020 | 238.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 33428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001828 | 18/06/2020 | 243.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 020.541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/06/2020 | 1040.00 | 28110523000100 | FRANCISCO SHEILTON GALDINO ARRUDA 07796541376 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA OET-7157(VEICULO NO USO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE(APS) PORTARIA Nº3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE2019)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/06/2020 | 400.00 | 28110523000100 | FRANCISCO SHEILTON GALDINO ARRUDA 07796541376 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA OET-7157(VEICULO NO USO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE(APS) PORTARIA Nº3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/06/2020 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTAS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2435. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/06/2020 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTAS),DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/06/2020 | 28.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/06/2020 | 126.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 33815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/06/2020 | 2060.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS,DESTINADAS AO MUNICIPIO DURANTE AS REUNIÕES COM OS PROFESSORES PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS,PARA SEREM REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2020 | 600.00 | 00078985404415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM AOS REDORES DA ESCOLA EMEF. POLONORDESTE TAMANDUÁ ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2020 | 1888.00 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 390. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/06/2020 | 130.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/06/2020 | 2099.84 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS DO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 77999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2020 | 1382.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2020 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2020 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2020 | 1187.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.902.023.510.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2020 | 6548.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.066.991.730.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2020 | 809.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.902.025.160.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2020 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2020 | 2297.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/06/2020 | 900.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CONJUNTO DE BATA E CHAPÉU E COLETE COM BOLSO)DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(BARREIRA SANITÁRIA)COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001841 | 19/06/2020 | 2052.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 035.454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001843 | 19/06/2020 | 163.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 035.452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001844 | 19/06/2020 | 1502.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 035.453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2020 | 5283.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2020 | 850.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL E DAS CADEIRAS DA PREFEITURA INSTALADAS NA TENDA E NO LOCAL DE APOIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA DAR APOIO AS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS DA LOTÉRICA,(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001861 | 22/06/2020 | 435.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 082.577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001862 | 22/06/2020 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 082.576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2020 | 300.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTAMOLÓGICA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3753. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001864 | 22/06/2020 | 5000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA(AZITROMICINA) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB( COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 035.550. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/06/2020 | 10.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO TRANSPORTE ESTADUAL (32.221-0) DESTE MUNICIPIO, OFICIO Nº20200005178990-00004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2020 | 1236.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/06/2020 | 2200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO BUDOSO DA PATROL; E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CIRCULO DA PATROL),DESTINADOS A PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/06/2020 | 1204.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2020 | 88.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2020 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE RESIDÊNCIA DO SENHOR RIVALDO PEREIRA DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/06/2020 | 87.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR RIVALDO PEREIRA DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/06/2020 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/06/2020 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/06/2020 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/06/2020 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/06/2020 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/06/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/06/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/06/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/06/2020 | 539.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/06/2020 | 16866.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/06/2020 | 6998.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/06/2020 | 279.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/06/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/06/2020 | 16.60 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº03/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/06/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2020 | 2983.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2020 | 1279.01 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 13131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2020 | 132.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/06/2020 | 7767.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/06/2020 | 1905.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/06/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/06/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/06/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2020 | 740.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2020 | 2207.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 73823. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2020 | 300.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO 05155609445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL COM INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO EM UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/06/2020 | 573.50 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO Á FRENTE DO COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 947. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/06/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001902 | 26/06/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001900 | 26/06/2020 | 420.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3688 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001901 | 26/06/2020 | 1645.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/06/2020 | 253.21 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS NO COMBATE AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 10105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/06/2020 | 670.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CLORO E OUTROS), DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS NO COMBATE AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001905 | 26/06/2020 | 4800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 031.767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2020 | 55.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 17655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2020 | 330.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2020 | 3000.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM.E CONFECCAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARAS E MACACÕES DESCARTÁVEIS),DESTINADOS AO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2020 | 270.00 | 16105795000132 | CHARLES RANIERE DE ALBUQUERQUE FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2020 | 1600.00 | 30296576000109 | MARCIA SILVA CAMPOS 01366956125 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE MÁSCARAS N95 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 001706670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2020 | 2545.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS HOSPITALAR EM POLIESTER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5099. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2020 | 700.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PULVERIZADOR AGRICOLA),DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2020 | 2500.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO Á POPULAÇÃO(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2020 | 2740.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NOTURNO COMBATE A COVID-19).DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2020 | 210.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CLORO E OUTROS), DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS NO COMBATE AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2020 | 5400.00 | 00008694085429 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 MACACÕES DE TECIDO IMPERMEÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2014033262. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2020 | 250.00 | 00007931520467 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DETETIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2020 | 2000.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM.E CONFECCAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARAS DE TNT),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 280. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA EQUIPE DO PSF I,DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO PARA O COMBATE AO COVID-19,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2020 | 213.30 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5154. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2020 | 140.00 | 00006730218401 | CICERO TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DAS CAMARAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF I) PARA O CONTROLE DO COVID-19,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2020 | 920.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 461,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2020 | 380.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,INFORMES DE ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO (COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2020 | 150.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,AVISO DE DESINFECÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO (COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS NO PSF I DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2020 | 579.42 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TOALHAS DE PAPEL E SABONETE LIQUIDO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA PARA TESTE DO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA PARA TESTE DO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA PARA TESTE DO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2020 | 57.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(FERROS PARA REFORÇO DAS TENDAS,COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2020 | 108.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAL PARA REFORÇO DAS TENDAS,COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA EQUIPE DO PSF I,DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO PARA O COMBATE AO COVID-19,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2020 | 2450.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NOTURNO COMBATE AO COVID-19).DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/06/2020 | 1571.99 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOLAS E SACOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001928 | 26/06/2020 | 8055.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.232. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001929 | 26/06/2020 | 4302.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.233. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2020 | 600.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSÃO DAS AULAS,DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVÉS DO PROGRAMA SABER NA CONEXÃO, NA RÁDIO CONEXÃO FM 104,9,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2020 | 77.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2020 | 79.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 33982. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3507. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3513. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO CONSELHO TUTELA,NO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001940 | 29/06/2020 | 4600.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001941 | 29/06/2020 | 105.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 035.763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3507. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PRÉDIO DO SAMU,NO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2020 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA UBS CHICO BADÚ,NO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3509. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2020 | 840.86 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001952 | 30/06/2020 | 4300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.341. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001953 | 30/06/2020 | 1745.60 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.342. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2020 | 44366.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2020 | 13005.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2020 | 16518.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2020 | 30768.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2020 | 21939.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2020 | 28167.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2020 | 6290.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2020 | 12965.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2020 | 79.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 34017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2020 | 300.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE,PSF I E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2020 | 225.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2020 | 417.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5291. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002005 | 30/06/2020 | 1700.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.327. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002006 | 30/06/2020 | 1816.64 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.326. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002007 | 30/06/2020 | 998.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002008 | 30/06/2020 | 1852.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002009 | 30/06/2020 | 1736.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A UBS CICO BADÚ(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.330. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2020 | 7600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS POR TELEMEDICINA NAS ESPECIALIDADES DE ENDOCLONOGISTA, DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGISTA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA(COMBATE AO COVID-19),REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2020 | 290.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIMETRO (ESPECTROFOTOMETRO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA FARMÁCIA BÁSICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001455 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO NASF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001454 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001453 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002024 | 30/06/2020 | 3499.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1095. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2020 | 105.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2020 | 1631.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2020 | 6997.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2020 | 7378.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2020 | 5213.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2020 | 10555.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002023 | 30/06/2020 | 4125.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2020 | 55366.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2020 | 4936.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2020 | 220.00 | 00006543978481 | ADEILSON DE ARAUJO LEITE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 BETONEIRA,DURANTE 01 MÊS,PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA SE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2020 | 6586.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2020 | 33326.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2020 | 80318.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2020 | 29879.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2020 | 45636.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2020 | 10897.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2020 | 65620.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2020 | 4122.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2020 | 10922.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2020 | 18898.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001449 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001452 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2020 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001451 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002025 | 30/06/2020 | 2505.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002026 | 30/06/2020 | 1508.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2020 | 280.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV,COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.321. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2020 | 21684.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2020 | 3165.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2020 | 2679.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Veículo para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002031 | 01/07/2020 | 247950.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA- PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2020 | 726.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº03/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/07/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2020 | 87.65 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2020 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(TESTE DE CONTATO ALÉRGICO),REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2020 | 1730.00 | 00357312000157 | GIULIANO PEREIRA BARRETO-ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMINIO , DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002037 | 02/07/2020 | 502.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 036.048. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002039 | 03/07/2020 | 638.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 313.103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2020 | 145.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 33756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2020 | 690.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 33757. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002042 | 03/07/2020 | 235.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.539. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002053 | 06/07/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 403 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002054 | 06/07/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 404 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002055 | 06/07/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002056 | 06/07/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002047 | 06/07/2020 | 1879.61 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-8031,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/07/2020 | 7740.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(AZITROMICINA), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 29452 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002045 | 06/07/2020 | 195.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002050 | 06/07/2020 | 20527.24 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSK-0180,QSF-0149 E QSF-9F34,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1479. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002051 | 06/07/2020 | 647.96 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-3H33 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1480. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/07/2020 | 1450.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS( LITOTRIPSIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/07/2020 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÁEDICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1801. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/07/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÁEDICO ESPECIALIZADO(RESSONANCIA MAGNÉTICA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2020 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/07/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS(SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO,SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QFD7B52 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010098. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2020 | 600.00 | 00071130576400 | RENAN RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM AOS REDORES DA ESCOLA EMEF. POLONORDESTE TAMANDUÁ ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002049 | 06/07/2020 | 784.70 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1478. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002043 | 06/07/2020 | 2328.32 | 17271455000144 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS)DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF1014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002046 | 06/07/2020 | 7507.80 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-7387, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002048 | 06/07/2020 | 19811.83 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/07/2020 | 1800.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/07/2020 | 900.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/07/2020 | 600.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO FAUSTINO,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE LIMA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/07/2020 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 Á 01/07/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/07/2020 | 300.00 | 00077052234491 | MARIA DAS NEVES SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOSÉ BRITO DE LUCENA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/07/2020 | 200.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2020 Á 23/06/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/07/2020 | 200.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2020 Á 13/06/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/07/2020 | 400.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2020 Á 01/06/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/07/2020 | 1996.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/07/2020 | 400.00 | 00008382907440 | WENDESON MESSIAS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(CAMILA NOBERTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/07/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2020 | 1145.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2020 | 1145.00 | 00006862473450 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO PSF I,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/07/2020 | 63.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 18774. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/07/2020 | 302.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.885. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/07/2020 | 140.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/07/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/07/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ULTRASSONOGRAFIA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/07/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/07/2020 | 1145.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORO DOMICILIO TDF,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/07/2020 | 37.01 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº03/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/07/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/07/2020 | 2400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE FABRIL,MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/07/2020 | 2600.00 | 00007400123475 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DO VTN (VALOR DA TERRA NUA) JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/07/2020 | 3600.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUC. DECAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 20 MIL LITROS NA COMUNI. RUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002090 | 07/07/2020 | 43918.21 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CAIXA DAGUA NO SITIO SANTANA.CONFORME CONTRATO N 075/2020,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 271. | 00752020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/07/2020 | 31.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 18149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/07/2020 | 600.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2020 | 1800.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA,DESTINADOS AOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL(CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE PARA PROJETO ARQUITETÔNICO)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2020 | 2170.00 | 24134723000141 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES 04572396469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRITA E AREIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA ACADEMIA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2020 | 2120.00 | 00011070846449 | DIMAS SOARES DE VERAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTAÇÃO DE POSTES E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002089 | 07/07/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1012872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/07/2020 | 5441.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PROTETOR INVOLTS 330VA,03 CPU INTEL CORE I3 3.1GHz 4GB 500 HD E 01 MONITOR 19.5P ACER V206HQL PRETO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 034.210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2020 | 16000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/07/2020 | 325.80 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/07/2020 | 30.20 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/07/2020 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.NFS 1405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/07/2020 | 143.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12250. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2020 | 1074.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAL PARA REFORMA DAS PORTAS E PORTÕES DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3867. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2020 | 39.80 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2020 | 216.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 034.197. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/07/2020 | 6000.00 | 19377959000179 | CLINICA MÉDICA TOCOCLIN LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE JUNHO DE 2020 PARA COMBATE AO COVID-19.,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 116. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002118 | 08/07/2020 | 502.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 036.349 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2020 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/07/2020 | 1430.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/07/2020 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(PSIQUIATRA),REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1806. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/07/2020 | 560.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(CARDIOLOGISTA E ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002125 | 09/07/2020 | 3400.98 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002126 | 09/07/2020 | 11454.13 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 803. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2020 | 1291.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS E TESTES DE UREASE),REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 33876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/07/2020 | 1180.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS,MESAS E GAVETEIROS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002135 | 10/07/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2020 | 51.80 | 32001690000190 | L M COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2020 | 905.07 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2020 | 417.68 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0002128 | 10/07/2020 | 1900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0002131 | 10/07/2020 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2020 | 360.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002132 | 10/07/2020 | 3000.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ-0003., LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002133 | 10/07/2020 | 3750.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MAQ-0001,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2020 | 160.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002129 | 10/07/2020 | 300.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.916. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002130 | 10/07/2020 | 1148.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.917. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2020 | 810.70 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/07/2020 | 573.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1237. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/07/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/07/2020 | 600.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSÃO DAS AULAS,DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVÉS DO PROGRAMA SABER NA CONEXÃO, NA RÁDIO CONEXÃO FM 104,9,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2020 | 500.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS RELACIONADAS PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 208. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002143 | 14/07/2020 | 2386.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002144 | 14/07/2020 | 1032.08 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6449. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002145 | 14/07/2020 | 2386.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/07/2020 | 103.03 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/07/2020 | 500.00 | 00003271611408 | JOAO PAULO EDUARD DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE,S/N,DESTINADO AO LOCAL DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO ESPERANDO NA FILA DA LOTÉRICA(EVITANDO AGLOMERAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.COMFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/07/2020 | 720.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 12 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/07/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/07/2020 | 533.29 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002142 | 14/07/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/07/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/07/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/07/2020 | 441.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 034.342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2020 | 60.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO DIA 28 DE MAIO DE 2020,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2020 | 60.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/07/2020 | 33.76 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/07/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTANA ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/07/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTANA ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/07/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTANA ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/07/2020 | 1145.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,EM DIVERSAS RUAS ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/07/2020 | 420.00 | 00006922866401 | GILDEVAR MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO,CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAYOSÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/07/2020 | 300.00 | 00012001696469 | RIAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO LIMPEZA,ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS LAVATÓRIOS PÚBLICOS, INSTALADOS EM CENTROS ESTRATEGICOS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2020 | 1145.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/07/2020 | 1145.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2020 | 1145.00 | 00009470339479 | HEITOR NOGUEIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESPESAS HOSPITALARES,DESTINADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010653 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/07/2020 | 4821.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 029.577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002174 | 15/07/2020 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 313.877. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002175 | 15/07/2020 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 313.878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002176 | 15/07/2020 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 313.855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2020 | 1145.00 | 00012049063431 | JEFFERSON NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL E DAS CADEIRAS DA PREFEITURA INSTALADAS NA TENDA E NO LOCAL DE APOIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA DAR APOIO AS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS DA LOTÉRICA,(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/07/2020 | 2950.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS,DESTINADAS AO MUNICIPIO DURANTE AS REUNIÕES COM OS PROFESSORES PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS,PARA SEREM REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2020 | 1145.00 | 00090105761168 | ELIANA DE NOGUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM ORGANIZAÇÃO DA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00007887654424 | ANNY FRANCY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM ORGANIZAÇÃO DA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/07/2020 | 500.00 | 00011657818403 | EDIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EXTENSÃO DO GRUPO MANOEL RODRIGUES AMORIM NO SITIO VARZEA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/07/2020 | 120.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA,AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA,NO DIA 08 DE JULHO DE 2020,COM A FINALIDADE DE RECEBER O ÔNIBUS ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/07/2020 | 60.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA,NO DIA 08 DE JULHO DE 2020,COM A FINALIDADE DE RECEBER O ÔNIBUS ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2020 | 1420.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA" RICOH 1900". LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/07/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/07/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2020 | 1025.75 | 02000831000199 | DISFARMA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO(SUPLEMENTO ALIMENTAR-LEITE) POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 438.081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2020 | 313.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002197 | 16/07/2020 | 193000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SANTA TERESINHA PB, NOS TERMOS DO CONVENIO N. 884300/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2020 | 2000.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 79044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/07/2020 | 2963.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.932. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/07/2020 | 695.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 18800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/07/2020 | 2890.00 | 32854476000186 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR ELETRICO SPRAY JET UNNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 079. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/07/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/07/2020 | 720.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO APOIO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO SITIO "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO Á ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2020 | 450.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ANGIOFLURESCEINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1007308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/07/2020 | 420.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 029.582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2020 | 140.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 524.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/07/2020 | 1374.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 522.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/07/2020 | 1275.42 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/07/2020 | 2600.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/07/2020 | 600.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA DE SAN TA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/07/2020 | 4000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/07/2020 | 195.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 034.391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002209 | 20/07/2020 | 880.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 314.201. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002210 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2020 | 125.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2020 | 440.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/07/2020 | 720.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2020 | 600.00 | 00007931520467 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/07/2020 | 3000.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBOS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ESGOTAMENTO SANITÁRIO),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2020 | 2220.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/07/2020 | 11.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO 1% DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2020 | 165.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUXILIO PFEC INCISO I - DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2020 | 863.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUXILIO PFEC INCISO II - DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 14.751-6 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/07/2020 | 7372.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/07/2020 | 202.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 26/03/2019.(CONSELHO ESCOLAR EMEIF PEDRO SOARES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/07/2020 | 202.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2018.(CONSELHO ESCOLAR EMEIF PEDRO SOARES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002215 | 21/07/2020 | 378.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 084.448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002216 | 21/07/2020 | 63.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 084.449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2020 | 7814.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2020 | 1905.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2020 | 2722.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2020 | 3568.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/07/2020 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1761. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/07/2020 | 710.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/07/2020 | 1600.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/07/2020 | 7886.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 74038. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/07/2020 | 130.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002248 | 21/07/2020 | 48300.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 TRATORES PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB ,REFERENTE A 350 HORAS,CONFORME CONTRATO Nº12,PREGÃO 04/2020, NFS 651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/07/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/07/2020 | 16866.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/07/2020 | 5996.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/07/2020 | 9583.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/07/2020 | 2288.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/07/2020 | 6998.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/07/2020 | 1230.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/07/2020 | 240.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12341. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/07/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/07/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/07/2020 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/07/2020 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/07/2020 | 94.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/07/2020 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/07/2020 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSENILDA MARIA MORAIS DE ALMEIDA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/07/2020 | 42.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSENILDA MARIA MORAIS DE ALMEIDA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/07/2020 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSENILDA MARIA MORAIS DE ALMEIDA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/07/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSENILDA MARIA MORAIS DE ALMEIDA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSENILDA MARIA MORAIS DE ALMEIDA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002252 | 22/07/2020 | 138.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 021.796. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002253 | 22/07/2020 | 136.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 021.795. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002254 | 22/07/2020 | 195.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 021.797. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002255 | 22/07/2020 | 195.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 021.804. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002256 | 22/07/2020 | 136.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 021.805. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002257 | 22/07/2020 | 138.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 021.806. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/07/2020 | 900.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/07/2020 | 1500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA NÓDULO DE MAMA),REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5348. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/07/2020 | 300.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GINECOLOGISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/07/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS NO PSF I DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2020 | 2570.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/07/2020 | 1227.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.076.836.980.501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/07/2020 | 3600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/07/2020 | 9198.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/07/2020 | 2575.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2020 | 994.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2020 | 6.60 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recuperação de Infraestrura Urbana - Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002308 | 23/07/2020 | 45495.37 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA: LOTE I CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº1059565-40/2018.CONFORME CONTRATO Nº50/2020. | 00502020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/07/2020 | 2216.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/07/2020 | 753.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/07/2020 | 1719.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2020 | 279.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2020 | 144.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2020 | 2416.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 029.687. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/07/2020 | 566.91 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOLAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.042. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.GRANDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(RM CRANIO SEM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 753. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002305 | 23/07/2020 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 314.576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002306 | 23/07/2020 | 38.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 084.646. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/07/2020 | 4371.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/07/2020 | 2114.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2020 | 660.96 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM. DE COSMETICOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMBATE AO CODIV-19) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2942. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/07/2020 | 1327.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/07/2020 | 13041.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/07/2020 | 802.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/07/2020 | 4359.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/07/2020 | 2732.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2020 | 1467.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/07/2020 | 1262.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2020 | 1300.00 | 56939663000120 | SÃO SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2020 | 280.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/07/2020 | 2612.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/07/2020 | 3115.13 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2020 | 140.80 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020,DO VEICULO DE PLACA:NQE-7141,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2020 | 590.00 | 00000872908470 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEM CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-7141, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/07/2020 | 30482.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/07/2020 | 1852.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/07/2020 | 832.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/07/2020 | 2783.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/07/2020 | 15473.06 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2020 | 37218.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/07/2020 | 13291.41 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2020 | 21134.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2020 | 5059.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/07/2020 | 10071.11 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/07/2020 | 1469.11 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/07/2020 | 1242.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2020 | 1652.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/07/2020 | 20417.19 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2020 | 809.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/07/2020 | 2920.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/07/2020 | 11868.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/07/2020 | 10053.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/07/2020 | 6043.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/07/2020 | 400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2020 | 6038.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002340 | 24/07/2020 | 4070.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/07/2020 | 780.00 | 00008566901479 | JOSE NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS(PARTE ELÉTRICA,CARGA DE GÁS,REVISÃO NO COMPRESSOR E TROCA DE BUBINA), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002344 | 24/07/2020 | 658.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.165. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/07/2020 | 1219.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020,DO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020,DO VEICULO DE PLACA:QSF-3H33(SAMU),LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/07/2020 | 757.11 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2020 | 6997.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020 - CODIGO DA DARF 3703.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2020 | 7378.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020 - CODIGO DA DARF 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/07/2020 | 2188.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2020 | 297.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/07/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/07/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/07/2020 | 25390.47 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/07/2020 | 1028.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/07/2020 | 58.71 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 18245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUC. DECAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 20 MIL LITROS NA COMUNI. RUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002362 | 27/07/2020 | 1081.79 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CAIXA DAGUA NO SITIO SANTANA.CONFORME CONTRATO N 075/2020,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 274. | 00752020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e melhoria de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002363 | 27/07/2020 | 1551.66 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CAIXA DAGUA NO SITIO SANTANA.CONFORME CONTRATO N 075/2020,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 274. | 00752020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002349 | 27/07/2020 | 1250.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002350 | 27/07/2020 | 1739.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.435. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002351 | 27/07/2020 | 1827.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.434. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002352 | 27/07/2020 | 2007.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.436. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002353 | 27/07/2020 | 1060.53 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.438. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002354 | 27/07/2020 | 1811.51 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A UBS CICO BADÚ(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002359 | 27/07/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2020 | 11341.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 029.746. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2020 | 1343.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 029.745. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002355 | 27/07/2020 | 2079.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV E CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002356 | 27/07/2020 | 3142.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF009.433. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002357 | 27/07/2020 | 10897.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.432. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002358 | 27/07/2020 | 941.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RM QUADRIL DIREITO SEM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 9394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RM COL.LOMBAR SEM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 9393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2020 | 595.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 34261. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2020 | 4010.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 180. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002370 | 29/07/2020 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 085.057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2020 | 7600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS POR TELEMEDICINA NAS ESPECIALIDADES DE ENDOCLONOGISTA, DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGISTA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA(COMBATE AO COVID-19) 40 CONSULTAS MÉDICAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2020 | 327.88 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 74121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2020 | 32.79 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 74122. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2020 | 1102.18 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVI-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 356. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 674 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2020 | 260.00 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 13239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002369 | 29/07/2020 | 4920.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS(OVOS),DESTINADOS AOS KITS DE ALIMENTAÇÃO QUE FORAM DESTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.424. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2020 | 33326.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2020 | 80318.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2020 | 28554.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2020 | 45636.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2020 | 10897.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2020 | 64384.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2020 | 4122.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2020 | 18898.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2020 | 10992.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002433 | 30/07/2020 | 1200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2020 | 21684.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2020 | 3165.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2020 | 2679.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2020 | 3585.00 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE(DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002430 | 30/07/2020 | 2385.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.457. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2020 | 6586.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2020 | 54205.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2020 | 5373.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2020 | 4742.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2020 | 10555.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2020 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA(MUSEU), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA(MUSEU), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA(MUSEU), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA(MUSEU), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA(MUSEU), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA(MUSEU), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2020 | 78.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 14.751-6 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2020 | 1631.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002434 | 30/07/2020 | 370.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2020 | 44980.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2020 | 6290.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2020 | 26541.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2020 | 27332.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2020 | 13005.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2020 | 11920.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2020 | 30768.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2020 | 15258.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002425 | 30/07/2020 | 4600.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2020 | 200.00 | 05192910000137 | CLINICA DE OLHOS CABEDELO LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(OFTAMOLOGISTA),REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2020 | 240.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 034.684. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002429 | 30/07/2020 | 660.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.796. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002431 | 30/07/2020 | 1700.10 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.428. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002432 | 30/07/2020 | 4245.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.427. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2020 | 1350.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001483 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PSF I CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001482 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA UBS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001481 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001476 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1112. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 0 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1111. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 0 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A UBS CHICO BADÚ, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1110. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECREATRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SSEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001479 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001480 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001477 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001475 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO PEDRO SOARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001474 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/08/2020 | 122.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DY 21512398 7 BR) CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/08/2020 | 129.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DY 21512393 9 BR) CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/08/2020 | 18.35 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (JO 24455732 8 BR) CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/08/2020 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ARTES PLASTICAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2020 | 900.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ESPORTES" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2020 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2020 | 900.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"TEATRO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2020 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"ARTESANATO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2020 | 1145.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DE CONCIENTIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,ORGANIZAÇÃO DAS FILAS,DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002457 | 03/08/2020 | 322.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 315.264. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/08/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.GRANDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(RM CRANIO SEM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/08/2020 | 2640.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL(SCANNER DE MESA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/08/2020 | 215.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL(MICROSOFT FONE COM MICROFONE USB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.964. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/08/2020 | 84.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 034.773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/08/2020 | 3998.04 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000317. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/08/2020 | 3005.10 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/08/2020 | 5293.09 | 05570714000825 | Kabum Comercio Eletronico S.a. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL(02 MONITOR LG LED 19.5 E 03 COMPUTADORES SKUL BUSINESS INTEL CORE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7907001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/08/2020 | 3507.30 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL(03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 419903. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/08/2020 | 460.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1786. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/08/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2020 | 180.00 | 05581899000105 | G.C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PÓ DE PEDRA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/08/2020 | 14.94 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/07/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/08/2020 | 340.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL(MOLA PARA A PORTA DA PREFEITURA),DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002481 | 05/08/2020 | 26635.81 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSB-2416,QSB-0180,QSJ-7150,QSF-0149 E QSF-9F34,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002482 | 05/08/2020 | 1299.02 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO(SAMU) DE PLACA:QSF-3H33 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1505. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002483 | 05/08/2020 | 590.59 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002480 | 05/08/2020 | 20888.20 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002495 | 06/08/2020 | 1000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQE-7141, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002500 | 06/08/2020 | 2180.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:NQE-7141, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002494 | 06/08/2020 | 140.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFL-8677, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3393. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/08/2020 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/08/2020 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/08/2020 | 36.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/08/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/08/2020 | 11500.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS(50 UNIDADES DE DISPENSER DE ALCOOL EM GEL),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 538.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2020 | 15000.00 | 19377959000179 | CLINICA MÉDICA TOCOCLIN LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 06 DE JULHO Á 06 DE AGOSTO DE 2020 PARA COMBATE AO COVID-19.,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 117. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002493 | 06/08/2020 | 300.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFZ-9222, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002496 | 06/08/2020 | 1706.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3394. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002497 | 06/08/2020 | 2941.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3395. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002498 | 06/08/2020 | 430.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3852 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002499 | 06/08/2020 | 500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3853. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2020 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/08/2020 | 2650.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NOTURNO COMBATE AO COVID-19).DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/08/2020 | 150.00 | 04163583000122 | CLINICA DRª ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(TESTE DE CONTATO)REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000727. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0002491 | 06/08/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/08/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P.E 01/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/08/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recuperação de praças, parques,jardins e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002485 | 06/08/2020 | 49559.10 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA FREI DAMIAO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N. 1037658-46/2017 E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 411. | 00462017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002504 | 06/08/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1013026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/08/2020 | 627.63 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/08/2020 | 1211.06 | 00009542235437 | ERICA ALVES DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/08/2020 | 537.96 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/08/2020 | 627.63 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/08/2020 | 627.63 | 00077270088349 | CLAUDIA MIRANDA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/08/2020 | 627.63 | 00064579891449 | FERNANDA MARIA MARINHO DE MEDEIROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/08/2020 | 302.61 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/08/2020 | 302.61 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/08/2020 | 302.61 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2020 | 302.61 | 00004385204403 | ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/08/2020 | 302.61 | 00001255881437 | MARIA GEANE SOARES DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/08/2020 | 302.61 | 00006217438445 | ALEXANDRE JÚNIOR LIMA TRINDADE | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/08/2020 | 302.61 | 00004186726442 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/08/2020 | 302.61 | 00002430979489 | ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/08/2020 | 403.48 | 00002988568405 | SANDRA MARIA SOARES DA COSTA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/08/2020 | 403.48 | 00002979671428 | AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/08/2020 | 627.63 | 00006269837464 | LARISSA MEDEIROS CEZAR | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/08/2020 | 627.63 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2020 | 302.61 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2020 | 302.61 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/08/2020 | 302.61 | 00073787809449 | FRANCISCO OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2020 | 302.61 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2020 | 302.61 | 00095112103434 | REJANIA PAULO DOS ANJOS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002533 | 10/08/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 250. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2020 | 302.61 | 00082641056453 | JARBAS RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2020 | 302.61 | 00071410929434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2020 | 302.61 | 00007455299419 | EVAHI MARCIO DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2020 | 201.74 | 00003846735469 | MARIA LUCIA DE LUCENA AMORIM | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2020 | 201.74 | 00002301222489 | VERONICA BRITO DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2020 | 201.74 | 00007055083400 | MARIA APARECIDA SOARES DE ALENCAR | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2020 | 1480.18 | 00008988747429 | RAFAELLY MARTINS RODRIGUES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2020 | 4706.80 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1789. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002546 | 10/08/2020 | 14717.76 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 811. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2020 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 10677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2020 | 240.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2020,.PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2020 | 120.00 | 30455527000171 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 12427. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1795. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2020 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RM CRÂNIO ENCEFÁLO),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 6717. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2020 | 201.74 | 00004515662465 | MARIA ASSUNÇÃO DE MENEZES GOMES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2020 | 6000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO Á JULHO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/08/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2020 | 653.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2020 | 1.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2020 | 3577.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.902.052.410.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2020 | 1605.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.902.054.470.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2020 | 250.00 | 00096498625449 | VALDECI LEITE DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CERCA DO TERRENO DO LIXÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002555 | 10/08/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2020 | 46.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2020 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV),COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1961. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2020 | 496.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV)COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2020 | 730.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV,COMEMORAÇÃO REMOTA DO DIA DOS PAIS)COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2020 | 300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV PARA AS ATIVIDADES REMOTAS,COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.352. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2020 | 104.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 32.221-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/08/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2020 | 165.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - PFEC INC. I - DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2020 | 863.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - PFEC INC. II - DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2020 | 5160.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO - Nº633691780. - CODIGO: 43.08. - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/08/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/08/2020 | 1145.00 | 00006862473450 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO PSF I,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/08/2020 | 1145.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/08/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/08/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/08/2020 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GINECOLOGISTA),REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1107. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/08/2020 | 150.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA),REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00005950364490 | VERONICA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00071130607496 | ERICA DAIANE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00008053016405 | FERNANDA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(CINTILOGRAFIA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1004356. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020,DO VEICULO DE PLACA:NQE-7141,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/08/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/08/2020 | 1145.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORO DOMICILIO TDF,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/08/2020 | 1145.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/08/2020 | 1145.00 | 00009470339479 | HEITOR NOGUEIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/08/2020 | 500.00 | 00003271611408 | JOAO PAULO EDUARD DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE,S/N,DESTINADO AO LOCAL DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO ESPERANDO NA FILA DA LOTÉRICA(EVITANDO AGLOMERAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.COMFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/08/2020 | 2200.00 | 00007099969420 | ALEXANDRE PERGENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002608 | 12/08/2020 | 5036.45 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1158. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/08/2020 | 1145.00 | 00012049063431 | JEFFERSON NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL E DAS CADEIRAS DA PREFEITURA INSTALADAS NA TENDA E NO LOCAL DE APOIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA DAR APOIO AS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS DA LOTÉRICA,(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2020 | 1145.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/08/2020 | 720.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO APOIO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/08/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/08/2020 | 2980.00 | 00010905332415 | JOSE DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTA EM POLICARBONATO NA FRENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/08/2020 | 880.00 | 00005349997432 | ALMIR ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DAS CAMARAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF I) PARA O CONTROLE DO COVID-19,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/08/2020 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÁEDICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002621 | 12/08/2020 | 1241.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6543. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002623 | 12/08/2020 | 136.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 022.505. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002624 | 12/08/2020 | 126.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 022.504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/08/2020 | 300.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO 05155609445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL COM INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO EM UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 74. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/08/2020 | 745.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020 - CODIGO: 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/08/2020 | 745.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020 - CODIGO: 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/08/2020 | 664.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO - Nº627971237. - CODIGO: 4308. - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/08/2020 | 745.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 39/05/2020 - CODIGO: 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/08/2020 | 745.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020 - CODIGO: 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/08/2020 | 1149.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/08/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002609 | 12/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/08/2020 | 726.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº03/2020 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/07/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/08/2020 | 350.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO 05155609445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA MIDIAS SOCIAIS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recuperação de Infraestrura Urbana - Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002593 | 12/08/2020 | 45642.82 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA PB,NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº1052935-28/2018.CONFORME CONTRATO Nº51/2020. | 00502020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/08/2020 | 600.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/08/2020 | 841.00 | 12911822000103 | MISU - IRIGAÇÃO IND. E COM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO SANEAMENTO NO SITIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF013.575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/08/2020 | 98.90 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 10314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/08/2020 | 1651.15 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002622 | 12/08/2020 | 1241.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFL-8677, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6542. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/08/2020 | 600.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,(LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO RADIADOR ) DO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/08/2020 | 2860.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2020 | 2500.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/08/2020 | 320.00 | 25033963000112 | CLEIDIMAR PEREIRE DE FREITAS 16153677487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 900029535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2020 | 5250.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASCARAS)DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALD E ASSISTÊNCIA SOCIAL)COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1398. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/08/2020 | 804.42 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 14055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002634 | 13/08/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 413 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002635 | 13/08/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2020 | 420.00 | 00004250301486 | WELINGTON DE MEDEIROS NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(RECONDICIONADOR DO MOTOR DO CARREGADOR DE BATERIA)DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2020 | 134.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/08/2020 | 160.00 | 00006384492431 | IEDA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS MUNICIPAIS JUNTO A CONSULTORIA UM,NO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/08/2020 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DE ASSUNTOS REFERENTE A SUA PASTA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA,NO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/08/2020 | 200.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA,A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA,NO DIA 08 DE JULHO DE 2020,COM A FINALIDADE DE RECEBER O ÔNIBUS ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2020 | 80.00 | 00006384492431 | IEDA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA,NO DIA 08 DE JULHO DE 2020,.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2020 | 60.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIAS1,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002627 | 13/08/2020 | 2001.35 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/08/2020 | 420.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE JULHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2020 | 600.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/08/2020 | 300.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(COLPOSCOPIA),REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1152. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2020 | 600.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/08/2020 | 757.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 34667. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/08/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 269. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/08/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS NO PSF I DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/08/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/08/2020 | 500.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS RELACIONADAS PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 215. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002649 | 17/08/2020 | 4011.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/08/2020 | 360.00 | 00001835138438 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESPAÇO NA GRADE PROGRAMÁTICA DA RÁDIO LOCAL DESENVOLVENDO O PROGRAMA"CONEXÃO SOCIAL" DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS PLANEJADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO SCFV,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ORIENTAÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/08/2020 | 1350.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS,DESTINADAS AO MUNICIPIO DURANTE AS REUNIÕES COM OS PROFESSORES PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS,PARA SEREM REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/08/2020 | 1350.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL AOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/08/2020 | 600.00 | 00001835138438 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSÃO DAS AULAS,DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVÉS DO PROGRAMA SABER NA CONEXÃO, NA RÁDIO CONEXÃO FM 104,9,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/08/2020 | 720.00 | 00020724845453 | MARIA DAGUIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR(SUBSTITUIÇÃO DE TROCA DE EIXO E REVISÃO DOS CUBOS DE RODA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/08/2020 | 232.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/08/2020 | 3170.00 | 11536362000118 | CLIMABUS & TRUCK ISAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS DO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/08/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1823. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/08/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/08/2020 | 390.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BATERIA) DESTINADO AO APARELHO DE RADIO COMUNICAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF4068. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/08/2020 | 332.15 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 118. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/08/2020 | 162.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 34697. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/08/2020 | 780.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/08/2020 | 960.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/08/2020 | 1140.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2020 | 540.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/08/2020 | 710.78 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003381. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2020 | 1910.00 | 00025960152851 | JAIRO ROBERTO DINIZ LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES E LIMPEZA) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSF-0149, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/08/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/08/2020 | 4173.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/08/2020 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/08/2020 | 300.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/08/2020 | 214.40 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 035.158. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/08/2020 | 58.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 035.163. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/08/2020 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 18911. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/08/2020 | 40.80 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1557. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/08/2020 | 610.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 472. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/08/2020 | 590.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/08/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/08/2020 | 2658.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/08/2020 | 3032.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE DATA DO VENCIMENTO 23/06/2020 - AGRUPAMENTO - 0120/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/08/2020 | 1994.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE DATA DO VENCIMENTO 23/07/2020 - AGRUPAMENTO - 0120/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/08/2020 | 3504.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE REFERENCIA 23/07/2020 - AGRUPAMENTO - 0120/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/08/2020 | 4258.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.1ª,2ª E 3ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/08/2020 | 1419.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.4ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/08/2020 | 1270.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/08/2020 | 17.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/08/2020 | 300.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 Á 01/09/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/08/2020 | 88.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/08/2020 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/08/2020 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/08/2020 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/08/2020 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/08/2020 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DAMIANA AMARO MARTINS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2020 | 84.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DAMIANA AMARO MARTINS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2020 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DAMIANA AMARO MARTINS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2020 | 58.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA SILVEIRA LIMA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2020 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA SILVEIRA LIMA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2020 | 83.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA SILVEIRA LIMA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/08/2020 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ROSEANE CAMPOS DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2020 | 96.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ROSEANE CAMPOS DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/08/2020 | 39.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2020 | 102.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2020 | 109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2020 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/08/2020 | 104.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/08/2020 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/08/2020 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/08/2020 | 53.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA COSTA DOS SANTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/08/2020 | 959.70 | 02000831000199 | DISFARMA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO(SUPLEMENTO ALIMENTAR-LEITE) POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 445.966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002732 | 20/08/2020 | 2285.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFL-8677, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3426. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002733 | 20/08/2020 | 915.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFL-8677, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3897. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002734 | 20/08/2020 | 340.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.024. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002731 | 20/08/2020 | 5092.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-7387, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2020 | 165.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - PFEC INC. I - DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2020 | 863.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - PFEC INC. II - DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2020 | 11354.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 14/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2020 | 380.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2020 | 5848.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(DERMATOLOGISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002729 | 20/08/2020 | 3370.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 038.839 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002730 | 20/08/2020 | 1214.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 038.838. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2020 | 3600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 030.121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/08/2020 | 6028.45 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO,FORMATAÇÃO E TROCAS DE PEÇAS,DESTINADOS AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2020 | 1321.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2020 | 4419.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2020 | 3282.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2020 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/08/2020 | 3052.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/08/2020 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/08/2020 | 2731.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/08/2020 | 4596.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA PAGO A MAIOR, REFERENTE AO MES DE 06/2020, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2020 | 2500.00 | 37984000000183 | SATURNINO BARBOSA MARTINS FILHO 12876133490 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,MONTAGEM E DESMONTAGEM DA TRANSMISSÃO ) DO VEICULO CATERPILLAR 416E, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/08/2020 | 720.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CARTUCHO TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 73490. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/08/2020 | 700.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 221. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO CÉU DE LIMA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/08/2020 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO CÉU DE LIMA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/08/2020 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO CÉU DE LIMA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO CÉU DE LIMA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/08/2020 | 664.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/08/2020 | 478.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/08/2020 | 1204.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - REFERENTE 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/08/2020 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA SILVEIRA LIMA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/08/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/08/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/08/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/08/2020 | 720.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"ARTESANATO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/08/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/08/2020 | 77.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1236. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/08/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/08/2020 | 710.00 | 00095114866400 | NADJA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BASE E PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE ESPORTES DA COMUNIDADE SANTANA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/08/2020 | 240.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NO AUXILIO FINANCEIO COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/08/2020 | 710.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.902.064.710.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, ART. QUADRA CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/08/2020 | 21358.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2020 | 16976.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2020 | 18917.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2020 | 17967.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2020 | 18585.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/08/2020 | 21374.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/08/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/08/2020 | 720.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/08/2020 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002761 | 24/08/2020 | 3500.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/08/2020 | 10666.00 | 11068167000453 | AGP TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (NOTEBOOK´S) ACER A315-54-54B1 -8G, 1TB, PRATA, LED 15,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF75.715. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2020 | 2440.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 029.713. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/08/2020 | 700.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE GALERIAS E ROÇO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/08/2020 | 7836.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020 - CODIGO DA DARF 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/08/2020 | 118.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 035.328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002787 | 26/08/2020 | 1140.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 039.210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/08/2020 | 300.00 | 00012001696469 | RIAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO LIMPEZA,ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS LAVATÓRIOS PÚBLICOS, INSTALADOS EM CENTROS ESTRATEGICOS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/08/2020 | 1145.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DE CONCIENTIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,ORGANIZAÇÃO DAS FILAS,DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/08/2020 | 360.00 | 00001835138438 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESPAÇO NA GRADE PROGRAMÁTICA DA RÁDIO LOCAL DESENVOLVENDO O PROGRAMA"CONEXÃO SOCIAL" DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS PLANEJADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO SCFV,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ORIENTAÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/08/2020 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DEAGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/08/2020 | 900.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ESPORTES" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/08/2020 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"ARTESANATO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTODE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/08/2020 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ARTES PLASTICAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/08/2020 | 900.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"TEATRO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002786 | 26/08/2020 | 307.20 | 17271455000144 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS)DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002799 | 27/08/2020 | 4996.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/08/2020 | 1250.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/08/2020 | 2800.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NOTURNO COMBATE AO COVID-19).DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/08/2020 | 7600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS POR TELEMEDICINA NAS ESPECIALIDADES DE ENDOCLONOGISTA, DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGISTA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA(COMBATE AO COVID-19) 40 CONSULTAS MÉDICAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 112. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/08/2020 | 615.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTAS),DESTINADO AO PSF I E UBS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5564. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/08/2020 | 525.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 07 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU,PSF I,UBS E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1138. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2020 | 44049.61 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2020 | 6685.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/08/2020 | 25784.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2020 | 22375.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/08/2020 | 13005.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/08/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/08/2020 | 11920.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/08/2020 | 31275.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/08/2020 | 16338.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/08/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/08/2020 | 1338.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 030.247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2020 | 1631.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2020 | 8409.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020 - CODIGO DA DARF 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2020 | 748.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020 - CODIGO DA DARF 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/08/2020 | 13478.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020 - CODIGO DA DARF 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/08/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST. DE PASSAGEM MOLHADAS NAS COMU. RIACHO DOS B, DOM EXPEDITO E QU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002811 | 28/08/2020 | 41165.63 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RIACHO DOS BARROS.CONFORME CONTRATO N 075/2020,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 283. | 00752020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2020 | 58168.35 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2020 | 5373.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/08/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/08/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2020 | 4375.09 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2020 | 10555.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/08/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e Recuperação de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002812 | 28/08/2020 | 2633.45 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RIACHO DOS BARROS.CONFORME CONTRATO N 075/2020,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 283-B. | 00752020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2020 | 6586.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/08/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/08/2020 | 375.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 05 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1140. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/08/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2020 | 21684.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2020 | 3165.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2020 | 2679.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/08/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Contrução e/ou Melhoria de Quadras Poliesportivas nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002803 | 28/08/2020 | 71394.49 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO.NFS 261. | 00382014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/08/2020 | 225.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1141. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/08/2020 | 33326.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/08/2020 | 82471.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/08/2020 | 28554.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/08/2020 | 45636.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2020 | 10897.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2020 | 64436.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2020 | 4122.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2020 | 18898.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2020 | 10922.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OGE-7387,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OGC-9636,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO PEDRO SOARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001494 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001493 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001491 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002880 | 31/08/2020 | 4725.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS(OVOS),DESTINADOS AOS KITS DE ALIMENTAÇÃO QUE FORAM DESTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.475. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002885 | 31/08/2020 | 825.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF009.558. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002886 | 31/08/2020 | 8703.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.557. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020,DO VEICULO DE PLACA:QFL-8677,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001495 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002882 | 31/08/2020 | 1384.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.478. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002892 | 31/08/2020 | 2078.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.564. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002893 | 31/08/2020 | 1101.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV E CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.565. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 14.751-6 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2020 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002862 | 31/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002858 | 31/08/2020 | 156.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 087.287. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2020 | 480.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020,DO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002867 | 31/08/2020 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 039.516. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002868 | 31/08/2020 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 039.517 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002869 | 31/08/2020 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 039.518. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PSF I CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA UBS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001496 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001492 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002881 | 31/08/2020 | 2100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002883 | 31/08/2020 | 4200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.476. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002884 | 31/08/2020 | 4308.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 039.515. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002887 | 31/08/2020 | 1181.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002888 | 31/08/2020 | 1935.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.559 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002889 | 31/08/2020 | 1926.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.560. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002890 | 31/08/2020 | 1990.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.562. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002891 | 31/08/2020 | 1903.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF II UBS CHICO BADÚ(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.563. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002894 | 01/09/2020 | 4600.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002895 | 01/09/2020 | 155.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 087.362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002896 | 01/09/2020 | 400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.130. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2020 | 670.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CLORO E OUTROS), DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS NO COMBATE AO COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2020 | 330.00 | 00043245730268 | ANTONIO CAVALCANTE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2020 | 500.00 | 00003271611408 | JOAO PAULO EDUARD DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE,S/N,DESTINADO AO LOCAL DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO ESPERANDO NA FILA DA LOTÉRICA(EVITANDO AGLOMERAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.COMFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2020 | 300.00 | 00012001696469 | RIAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO LIMPEZA,ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS LAVATÓRIOS PÚBLICOS, INSTALADOS EM CENTROS ESTRATEGICOS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2020 | 1145.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2020 | 1145.00 | 00009470339479 | HEITOR NOGUEIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002909 | 01/09/2020 | 14087.53 | 22360182000144 | RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2020 | 1342.80 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2020 | 370.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002907 | 01/09/2020 | 4011.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2020 | 600.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSÃO DAS AULAS,DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVÉS DO PROGRAMA SABER NA CONEXÃO, NA RÁDIO CONEXÃO FM 104,9,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2020 | 600.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSÃO DAS AULAS,DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVÉS DO PROGRAMA SABER NA CONEXÃO, NA RÁDIO CONEXÃO FM 104,9,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2020 | 600.00 | 00001835138438 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSÃO DAS AULAS,DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVÉS DO PROGRAMA SABER NA CONEXÃO, NA RÁDIO CONEXÃO FM 104,9,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/09/2020 | 380.00 | 18052396000186 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO,(REBOBINAMENTO COM SUBSTITUIÇAO DE SELO, ROLAMENTO E OLEO DESTINADOS A BOMBA DAGUA LOCALIZADO NO SITIO SANTANA 2),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/09/2020 | 367.50 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/09/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002913 | 02/09/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/09/2020 | 1700.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002914 | 02/09/2020 | 1509.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 317.763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/09/2020 | 150.00 | 08556755000189 | ALIPAN - ALIMENTOS NOIA ALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO Á FRENTE DO COMBATE AO COVID-19(TREINAMENTO PARA O COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 647. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/09/2020 | 268.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 917. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/09/2020 | 1702.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 918. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002919 | 02/09/2020 | 1241.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9222, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6642. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/09/2020 | 910.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 74448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/09/2020 | 670.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2226. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/09/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 42.942-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/09/2020 | 493.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 74457. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/09/2020 | 440.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2235. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/09/2020 | 1680.00 | 00071130607496 | ERICA DAIANE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/09/2020 | 1680.00 | 00005950364490 | VERONICA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/09/2020 | 1800.00 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/09/2020 | 1800.00 | 00008053016405 | FERNANDA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002936 | 04/09/2020 | 2850.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.070. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0002937 | 04/09/2020 | 2220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/09/2020 | 450.00 | 28110523000100 | FRANCISCO SHEILTON GALDINO ARRUDA 07796541376 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA OET-7157(VEICULO NO USO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE(APS) PORTARIA Nº3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/09/2020 | 1525.00 | 28110523000100 | FRANCISCO SHEILTON GALDINO ARRUDA 07796541376 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA OET-7157(VEICULO NO USO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE(APS) PORTARIA Nº3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE2019)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/09/2020 | 280.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/09/2020 | 182.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/09/2020 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002930 | 04/09/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1013207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002939 | 04/09/2020 | 978.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.072. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002940 | 04/09/2020 | 910.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.073. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/09/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002938 | 04/09/2020 | 1469.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL MAQ-0003., LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/09/2020 | 159.99 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/09/2020 | 400.00 | 00008382907440 | WENDESON MESSIAS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(CAMILA NOBERTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/09/2020 | 200.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2020 Á 13/07/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/09/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/09/2020 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/09/2020 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002944 | 08/09/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 416 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002945 | 08/09/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/09/2020 | 288.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/09/2020 | 1418.94 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 12634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/09/2020 | 308.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/09/2020 | 480.00 | 05581899000105 | G.C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEDRA RACHINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(4 MATA BURROS),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002943 | 08/09/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/09/2020 | 670.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/09/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SITIO SANTANA(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/09/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SITIO SANTANA(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/09/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SITIO SANTANA(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/09/2020 | 2400.00 | 00003097802410 | MESSIAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO A EQUIPE DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002955 | 08/09/2020 | 69.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 087.756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002956 | 08/09/2020 | 15000.00 | 19377959000179 | CLINICA MÉDICA TOCOCLIN LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2020 Á 06 DE SETEMBRO DE 2020 PARA O COMBATE AO COVID-19,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 119. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/09/2020 | 20.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002965 | 08/09/2020 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 039.918. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/09/2020 | 830.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 498. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/09/2020 | 1403.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3599. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2020 | 35.20 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVI-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS NO PSF I DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002976 | 09/09/2020 | 22341.87 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSB-2416,QSK-0180,QSJ-7150,QSF-0149 E QSF-9F34,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1536. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002979 | 09/09/2020 | 887.91 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO(SAMU) DE PLACA:QSF-3H33 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1537. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2020 | 1145.00 | 00012049063431 | JEFFERSON NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL E DAS CADEIRAS DA PREFEITURA INSTALADAS NA TENDA E NO LOCAL DE APOIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA DAR APOIO AS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS DA LOTÉRICA,(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2020 | 1145.00 | 00006862473450 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO PSF I,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/09/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/09/2020 | 1145.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/09/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002986 | 09/09/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2020 | 540.00 | 00013494144419 | MARIA EUZARI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/09/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/09/2020 | 3870.00 | 00009772293439 | WIDERLANDIA GALDINO FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATERRAMENTO E LIMPEZA NO LIXÃO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/09/2020 | 980.00 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 13377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2020 | 49.00 | 32001690000190 | L M COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002980 | 09/09/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002977 | 09/09/2020 | 658.40 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002978 | 09/09/2020 | 28072.53 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/09/2020 | 1800.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE EMBREAGEM) DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2020 | 210.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2020 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2020 | 2570.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2020 | 16518.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2020 | 20417.19 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2020 | 26541.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2020 | 30768.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2020 | 10053.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2020 | 11868.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2020 | 27332.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2020 | 6290.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2020 | 6038.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2020 | 13005.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2020 | 15258.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2020 | 22375.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2020 | 30768.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2020 | 6685.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2020 | 809.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2020 | 400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PSF I CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA UBS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001496 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001492 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/09/2020 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/09/2020 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/09/2020 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2020 | 2980.00 | 00010905332415 | JOSE DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTA EM POLICARBONATO NA FRENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/09/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE REALIZADO EM PACEINTE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1081034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2020 | 2200.00 | 00007099969420 | ALEXANDRE PERGENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/09/2020 | 3000.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS(10 EXAMES COVID-19 IGG E IGM),REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 929. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2020 | 1145.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORO DOMICILIO TDF,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/09/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/09/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/09/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2020 | 1430.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001491 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO PEDRO SOARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001494 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001493 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/09/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/09/2020 | 1328.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/09/2020 | 1327.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/09/2020 | 12777.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/09/2020 | 4359.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/09/2020 | 6998.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/09/2020 | 16866.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/09/2020 | 5996.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/09/2020 | 9583.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/09/2020 | 2288.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/09/2020 | 10.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/09/2020 | 4527.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/09/2020 | 105.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/09/2020 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/09/2020 | 5181.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO Nº0002348-98.2015.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/09/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/09/2020 | 163.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - PFEC INC. I - DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/09/2020 | 856.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - PFEC INC. II - DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/09/2020 | 170.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED E DOC, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/09/2020 | 988.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PAGAS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/09/2020 | 16338.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/09/2020 | 31275.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/09/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/09/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/09/2020 | 3958.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/09/2020 | 7845.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/09/2020 | 1905.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/09/2020 | 2503.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/09/2020 | 1321.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/09/2020 | 3294.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/09/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/09/2020 | 1099.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 030.454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/09/2020 | 2731.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003071 | 14/09/2020 | 245.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 318.588. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003075 | 15/09/2020 | 1413.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.267. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003076 | 15/09/2020 | 171.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.661. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/09/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/09/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/09/2020 | 480.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/09/2020 | 240.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MES DE JUNHO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/09/2020 | 780.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/09/2020 | 240.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/09/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/09/2020 | 120.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIAS1,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DAIS 24 E 27 DE JULHO DE 2020,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003090 | 16/09/2020 | 310.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 040.362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/09/2020 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/09/2020 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/09/2020 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/09/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/09/2020 | 43.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/09/2020 | 1200.00 | 38276170000176 | KLESSIO ANDERSON DAMASCENA SILVA 11770581464 | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A PESSOA FALECIDA:JOSÉ ITALO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/09/2020 | 1300.00 | 38276170000176 | KLESSIO ANDERSON DAMASCENA SILVA 11770581464 | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A PESSOA FALECIDA:RAIMUNDO ALVES DE ARAÚJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/09/2020 | 1500.00 | 37984000000183 | SATURNINO BARBOSA MARTINS FILHO 12876133490 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,MONTAGEM E DESMONTAGEM DO RADIADOR E DIAGNÓSTICO PARA ANALISE DE FALHA ) DO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/09/2020 | 1310.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS:COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/09/2020 | 1480.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS,DESTINADAS AO MUNICIPIO DURANTE AS REUNIÕES COM OS PROFESSORES PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS,PARA SEREM REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/09/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/09/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/09/2020 | 1145.00 | 00009470339479 | HEITOR NOGUEIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/09/2020 | 1145.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/09/2020 | 1145.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/09/2020 | 500.00 | 00003271611408 | JOAO PAULO EDUARD DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE,S/N,DESTINADO AO LOCAL DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO ESPERANDO NA FILA DA LOTÉRICA(EVITANDO AGLOMERAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.COMFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/09/2020 | 175.74 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO.PB20200329561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/09/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO.PB20200330224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/09/2020 | 1085.68 | 02000831000199 | DISFARMA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO(SUPLEMENTO ALIMENTAR-LEITE) POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 042.046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/09/2020 | 13.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das despesas Covid PFEC - ART 5º I Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2020 | 450.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM HD STEREO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(ATENDIMENTO DE TELEMEDICINA),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 035.551. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/09/2020 | 719.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/09/2020 | 591.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OGC-6629,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OFB-3879,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:QSF-3149,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LANGELA CRISTINA DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/09/2020 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LANGELA CRISTINA DA SILCA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/09/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/09/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/09/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/09/2020 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DESETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/09/2020 | 900.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"TEATRO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/09/2020 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"ARTESANATO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/09/2020 | 900.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ESPORTES" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRODE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/09/2020 | 360.00 | 00001835138438 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESPAÇO NA GRADE PROGRAMÁTICA DA RÁDIO LOCAL DESENVOLVENDO O PROGRAMA"CONEXÃO SOCIAL" DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS PLANEJADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO SCFV,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ORIENTAÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/09/2020 | 1050.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SCFV FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.950. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/09/2020 | 600.00 | 00001835138438 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSÃO DAS AULAS,DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVÉS DO PROGRAMA SABER NA CONEXÃO, NA RÁDIO CONEXÃO FM 104,9,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/09/2020 | 326.40 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOLAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/09/2020 | 420.00 | 00012001696469 | RIAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO LIMPEZA,ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS LAVATÓRIOS PÚBLICOS, INSTALADOS EM CENTROS ESTRATEGICOS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/09/2020 | 1550.00 | 00007931520467 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELETRICA(CURTO CIRCUITO) NO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/09/2020 | 8256.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020 - CODIGO DA DARF 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2020 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DE ASSUNTOS REFERENTE A SUA PASTA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/09/2020 | 660.00 | 00020724845453 | MARIA DAGUIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ( RECUPERAÇÃO DA SUSPENÇÃO CUBOS DE FREIOS TRASEIROS ), DO VEICULO AMBULANCIA QSB-2416,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.COVID-19, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/09/2020 | 5100.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES (17 TOMOGRAFIAS) REALIZADO EM PACIENTESEM TRATAMENTO CO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1888. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/09/2020 | 1145.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DE CONCIENTIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,ORGANIZAÇÃO DAS FILAS,DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2020 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ARTES PLASTICAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/09/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/09/2020 | 3410.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 20158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/09/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/09/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) REFORMA DO MERCADO PÚBLICO SEM INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003139 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003143 | 28/09/2020 | 17200.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME PLANO DE ENFRETAMENTO AO COVID - 19.NFS 114 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003145 | 28/09/2020 | 2395.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3615. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003146 | 28/09/2020 | 3985.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3616. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003147 | 28/09/2020 | 690.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003148 | 28/09/2020 | 1990.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2020 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(RECONDICIONAMENTO DO JOGO DE LAMINAS DA PATROL),DESTINADOS A PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003152 | 29/09/2020 | 1537.95 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 01555. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/09/2020 | 3552.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003150 | 29/09/2020 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUDAS GERIATRICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 445060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/09/2020 | 385.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTAS PARA IMPRESSORAS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 036.135. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003153 | 29/09/2020 | 900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 01556. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003154 | 29/09/2020 | 4100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1554. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003155 | 30/09/2020 | 870.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.412. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003156 | 30/09/2020 | 108.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.415. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2020 | 7600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS POR TELEMEDICINA NAS ESPECIALIDADES DE ENDOCLONOGISTA, DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGISTA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA(COMBATE AO COVID-19) 40 CONSULTAS MÉDICAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003158 | 30/09/2020 | 1799.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF II UBS CHICO BADÚ(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003159 | 30/09/2020 | 1601.44 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.632. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003160 | 30/09/2020 | 1709.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COVID(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.631. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003161 | 30/09/2020 | 1801.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.630. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003162 | 30/09/2020 | 1800.29 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.633 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001513 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PSF I CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001511 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA UBS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001512 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001506 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2020 | 750.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 010 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU,PSF I,UBS E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2020 | 2800.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II E CENTRO DO COVID,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19).DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2020 | 41688.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2020 | 11920.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2020 | 6290.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2020 | 25784.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2020 | 24870.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2020 | 31275.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2020 | 16518.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2020 | 13005.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2020 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2020 | 4445.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DOS DIAS 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2020 | 1631.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2020 | 126.14 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2020 | 6014.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2020 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2020 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2020 | 5856.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2020 | 1719.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2020 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2020 | 55982.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2020 | 5373.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2020 | 9198.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2020 | 2575.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2020 | 994.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001508 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2020 | 4375.09 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2020 | 10555.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2020 | 2216.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2020 | 753.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020, , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003163 | 30/09/2020 | 1499.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.634. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001510 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2020 | 300.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1162. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2020 | 3165.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2020 | 2679.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2020 | 826.44 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 14505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2020 | 21684.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001507 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001505 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO PEDRO SOARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001504 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2020 | 33326.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2020 | 80318.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2020 | 28554.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2020 | 45636.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2020 | 10897.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2020 | 64053.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2020 | 4122.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2020 | 20760.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2020 | 10922.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2020 | 13041.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES ABRIL DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DOS DIAS 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2020 | 1145.00 | 00003917920409 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2020 | 6586.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2020 | 1467.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DOS DIAS 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2020 | 1262.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA COTA DAF DOS DIAS 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003253 | 05/10/2020 | 32773.98 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/10/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003252 | 05/10/2020 | 557.70 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1552. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/10/2020 | 135.00 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 13426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/10/2020 | 25.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/10/2020 | 13499.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020 - CODIGO DA DARF 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/10/2020 | 8422.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020 - CODIGO DA DARF 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003261 | 05/10/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1013413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003251 | 05/10/2020 | 726.47 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO(SAMU) DE PLACA:QSF-3H33 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1554. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003254 | 05/10/2020 | 25453.53 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSB-2416,QSK-0180,QSJ-7150,QSF-0149 E QSF-9F34,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1553. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003255 | 05/10/2020 | 7000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003256 | 05/10/2020 | 4600.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003260 | 05/10/2020 | 869.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 8081. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003262 | 05/10/2020 | 21170.15 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003263 | 05/10/2020 | 17917.38 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 826. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/10/2020 | 1497.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 030.759 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/10/2020 | 1430.00 | 00071130607496 | ERICA DAIANE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00008053016405 | FERNANDA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/10/2020 | 1430.00 | 00005950364490 | VERONICA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/10/2020 | 670.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/10/2020 | 720.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO APOIO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO SITIO "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/10/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/10/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/10/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/10/2020 | 3600.00 | 00011222345463 | NAAMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EQUIPE PARA MONITORAMENTO DE AGLOMERAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/10/2020 | 3600.00 | 00090105761168 | ELIANA DE NOGUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EQUIPE PARA MONITORAMENTO DE AGLOMERAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/10/2020 | 3600.00 | 00001126472514 | JOELMA MARCELINO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EQUIPE PARA MONITORAMENTO DE AGLOMERAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/10/2020 | 3600.00 | 00010245999493 | CAMILA NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EQUIPE PARA MONITORAMENTO DE AGLOMERAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/10/2020 | 1203.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 74767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/10/2020 | 620.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/10/2020 | 1145.00 | 00009470339479 | HEITOR NOGUEIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/10/2020 | 1145.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/10/2020 | 1145.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/10/2020 | 2160.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIMETRO DE DEDO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003286 | 06/10/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/10/2020 | 389.65 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PILHAS REGARREGÁVEIS E CARREGADORES DE PILHAS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF036.349. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/10/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/10/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das despesas Covid PFEC - ART 5º I Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003301 | 06/10/2020 | 2457.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 702. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das despesas Covid PFEC - ART 5º I Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003303 | 06/10/2020 | 2237.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 700. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das despesas Covid PFEC - ART 5º I Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003304 | 06/10/2020 | 2385.30 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PSF I,NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 701. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003285 | 06/10/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das despesas Covid PFEC - ART 5º I Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003302 | 06/10/2020 | 4519.30 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 699. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/10/2020 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/10/2020 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/10/2020 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/10/2020 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/10/2020 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/10/2020 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/10/2020 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/10/2020 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/10/2020 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/10/2020 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/10/2020 | 900.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/10/2020 | 158.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/10/2020 | 5250.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASCARAS)DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALD E ASSISTÊNCIA SOCIAL)COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1398. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/10/2020 | 7778.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/10/2020 | 217.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(ADUTORA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO GONÇALO).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/10/2020 | 202.56 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003313 | 07/10/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/10/2020 | 171.01 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 365. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003308 | 07/10/2020 | 5000.00 | 19377959000179 | CLINICA MÉDICA TOCOCLIN LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 06 DE SETEMBRO DE 2020 Á 15 DE SETEMBRO DE 2020 PARA O COMBATE AO COVID-19,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 122. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/10/2020 | 300.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO 05155609445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 070. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/10/2020 | 1700.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTANA ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/10/2020 | 250.00 | 25988131000150 | PABLO LOREZON COUTINHO EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA),REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/10/2020 | 687.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA-4593 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/10/2020 | 48.40 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4868. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/10/2020 | 0.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2961.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/10/2020 | 690.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(EXAME DE MAPA,TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1996. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003318 | 08/10/2020 | 3619.58 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-8031,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/10/2020 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/10/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/10/2020 | 765.72 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1326. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/10/2020 | 495.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:RLQ-3E49,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003330 | 09/10/2020 | 1013.76 | 17271455000144 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS)DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/10/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/10/2020 | 1440.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/10/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/10/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/10/2020 | 6491.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/10/2020 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/10/2020 | 210.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 030.815. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/10/2020 | 50.00 | 27369845000105 | EMBALART COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 97. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/10/2020 | 6290.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/10/2020 | 13005.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/10/2020 | 24870.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/10/2020 | 25784.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/10/2020 | 16518.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/10/2020 | 31275.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/10/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/10/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/10/2020 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/10/2020 | 425.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003487. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/10/2020 | 796.14 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006663. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003347 | 13/10/2020 | 85.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 090.190. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003348 | 13/10/2020 | 225.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 090.189. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003349 | 13/10/2020 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.201. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003350 | 13/10/2020 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.198. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003351 | 13/10/2020 | 585.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/10/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/10/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/10/2020 | 1145.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/10/2020 | 1145.00 | 00006862473450 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO PSF I,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/10/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/10/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/10/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003360 | 14/10/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/10/2020 | 1145.00 | 00012049063431 | JEFFERSON NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL E DAS CADEIRAS DA PREFEITURA INSTALADAS NA TENDA E NO LOCAL DE APOIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA DAR APOIO AS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS DA LOTÉRICA,(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/10/2020 | 2400.00 | 00003097802410 | MESSIAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/10/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/10/2020 | 2200.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/10/2020 | 2200.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/10/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/10/2020 | 958.65 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS E BOBINAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/10/2020 | 371.31 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SABONETE LIQUIDO,PAPEL TOALHA E CAIXAS TERMICAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.156. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/10/2020 | 609.90 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/10/2020 | 7196.40 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(03 TELEVISOR SMART),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE,NO CUIDADO ÁS POPULAÇÕES ESPECIFICAS,NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIAEM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL(ESPIN)DECORRENTE DA COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 19659. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/10/2020 | 2435.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA OET-7157(TRANSFORMAÇÃO DO VEICULO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 426. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/10/2020 | 580.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA OET-7157(SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARACTERIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO VEICULO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/10/2020 | 476.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 036.622. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/10/2020 | 987.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 030.900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003378 | 15/10/2020 | 613.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 041.792. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003379 | 15/10/2020 | 273.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 041.791. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003380 | 15/10/2020 | 1060.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 041.763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003381 | 15/10/2020 | 352.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 041.761. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003382 | 15/10/2020 | 1481.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 041.762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003383 | 15/10/2020 | 1151.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 041.764. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003384 | 15/10/2020 | 5450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 041.759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003385 | 15/10/2020 | 1151.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 041.760. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/10/2020 | 1740.00 | 31288637000159 | L SILVESTRE DE ARAÚJO- CASA DO CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(03 SMARTPHONE MULTILASER),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE,NO CUIDADO ÁS POPULAÇÕES ESPECIFICAS,NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL(ESPIN)DECORRENTE DA COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 100200104. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003388 | 16/10/2020 | 4317.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003390 | 16/10/2020 | 3999.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PSF I(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1239. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003391 | 16/10/2020 | 3898.95 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PSF II UBS(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/10/2020 | 1203.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 74767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/10/2020 | 620.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003389 | 16/10/2020 | 4893.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/10/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/10/2020 | 480.00 | 00000872908470 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEM CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGE-7387, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003392 | 16/10/2020 | 3040.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMAS E MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1242. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das despesas Covid PFEC - ART 5º I Assitência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162020 | 0003387 | 16/10/2020 | 5279.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O COVID-19 PFEC-ART.5º I),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.172. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das despesas Covid PFEC - ART 5º I Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003396 | 16/10/2020 | 3968.50 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTAS,CARTUCHOS E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O COVID-19 PFEC-ART.5º I),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.173. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/10/2020 | 1237.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/10/2020 | 17.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/10/2020 | 16.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEPOSITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/10/2020 | 10.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO SNA - SIMPLES NACIONAL - 26.935-2 DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.008.923.510.101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/10/2020 | 927.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FUS (13.421-X) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.009.981.980.201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/10/2020 | 4011.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.009.981.980.201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/10/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 42.942-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/10/2020 | 5052.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2020 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 19200. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2020 | 518.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.612. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2020 | 3052.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES 07/2020 - DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 30/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES 07/2020 - DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 30/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/10/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 30/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/10/2020 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 30/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2020 | 143.80 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COVID-19)PARA O COMBATE AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 367. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2020 | 186.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 036.750. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2020 | 246.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 40. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2020 | 525.78 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACO PLASTICO,PAPEL TOALHA),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006.266. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2020 | 531.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 74947. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2020 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2821. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2020 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2020 | 1552.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2020 | 1294.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2020 | 286.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO TRANSPORTE ESTADUAL (32.221-0) DESTE MUNICIPIO, OFICIO Nº20200010700578-00004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/10/2020 | 279.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2020 | 3524.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA PAGO A MAIOR, REFERENTE AO MES DE 07/2020, DEBITADO NA COTA DO DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recuperação de Infraestrura Urbana - Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003433 | 20/10/2020 | 11892.17 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA: LOTE I CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº1059565-40/2018.CONFORME CONTRATO Nº50/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recuperação de Infraestrura Urbana - Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003434 | 20/10/2020 | 26748.35 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DESANTA TERESINHA PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº1052935-28/2018.CONFORME CONTRATO Nº51/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2020 | 4063.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003441 | 20/10/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/10/2020 | 802.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 30/09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/10/2020 | 2293.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 30/09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2020 | 1310.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2020 | 1480.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS,DESTINADAS AO MUNICIPIO DURANTE AS REUNIÕES COM OS PROFESSORES PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS,PARA SEREM REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/10/2020 | 4371.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2020 | 2114.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/10/2020 | 664.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - REFERENTE 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 30/09/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/10/2020 | 478.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - REFERENTE 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 30/09/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2020 | 1204.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2020 | 47.04 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1340. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/10/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2020 | 41.60 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/10/2020 | 2729.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS E EFETIVOS - DURANTE O MES 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/10/2020 | 1430.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/10/2020 | 2074.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/EFETIVOS - SCFV/EFETIVOS E CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS - DURANTE O MES 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/10/2020 | 150.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS,DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 962. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003476 | 21/10/2020 | 1797.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.727. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/10/2020 | 7582.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS - DURANTE O MES 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/10/2020 | 17213.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS E CRECHE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/10/2020 | 46093.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL/SERIES INICIAIS/EFETIVOS - INFANTIL/EFETIVOS - SERIES FINAIS/EFETIVOS - SUPORTE DE APOIO/EFETIVOS - 40%/EFETIVOS E 60%/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003469 | 21/10/2020 | 8396.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.720. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003471 | 21/10/2020 | 2861.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(KITS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PRA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF009.721. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/10/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/10/2020 | 2957.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS E EFETIVOS - DURANTE O MES 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/10/2020 | 12833.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - DURANTE O MES 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/10/2020 | 1998.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS E EFETIVOS - DURANTE O MES 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/10/2020 | 27332.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA PAGO A MAIOR, REFERENTE AO MES DE 08/2020, DEBITADO NA COTA DO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/10/2020 | 5865.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/10/2020 | 12225.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/10/2020 | 21660.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/EFETIVOS - PACS/EFETIVOS - ENDEMIAS/EFETIVOS - PACS/CONTRATADOS - PSF/CONTRATADOS - SAMU/CONTRATADOS - SAMU/COMISSIONADOS - NASF/COMISSIONADOS - NASF/CONTRATADOS - SAUDE BUCAL/EFETIVOS - DURANTE O MES 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/10/2020 | 50.00 | 28672385000152 | KARLLENE NUNES DA SILVA 05431241427 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SINALIZAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO TDF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 122,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/10/2020 | 300.00 | 00003271611408 | JOAO PAULO EDUARD DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE,S/N,DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR CADEIRAS E MATERIAIS DE DESINFECÇÃO DA TENDA DE APOIO ÁS PESSOAS QUE FICAM NA FILA DE ESPERA DA LOTÉRICA NESTE MUNICIPIO,NO COMBATE AO COVID-19.COMFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/10/2020 | 420.00 | 00012001696469 | RIAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO LIMPEZA,ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS LAVATÓRIOS PÚBLICOS, INSTALADOS EM CENTROS ESTRATEGICOS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/10/2020 | 1080.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/10/2020 | 2300.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E CONSULTAS GINECOLÓGICAS)REALIZADOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003466 | 21/10/2020 | 760.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(04 TERMOMETROS INFRAVERMELHO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 042.152. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/10/2020 | 3000.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS(10 EXAMES COVID-19 IGG E IGM),REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 974. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003470 | 21/10/2020 | 1892.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.722. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003472 | 21/10/2020 | 1900.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COVID(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.724. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003473 | 21/10/2020 | 1900.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF II UBS CHICO BADÚ(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.723. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003474 | 21/10/2020 | 1906.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.725. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003475 | 21/10/2020 | 1968.41 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.726 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/10/2020 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GENETICISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003483 | 22/10/2020 | 770.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.676. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003484 | 22/10/2020 | 400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.675. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/10/2020 | 1430.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 03 REGARGAS DE GÁS DE AR SPLIT ,DESTINADO AO PSF I(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 2037. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/10/2020 | 2430.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07 INSTALAÇÕES E 03 CARGAS DE GÁS DE AR SPLIT ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COVID 19(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 2036. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/10/2020 | 1270.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 03 CARGAS DE GÁS DE AR SPLIT ,DESTINADO AO PSF II UBS CHICO BADÚ(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 2035. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2020 | 1300.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(COMPRESSOR PARA AR SPLIT),DESTINADO AO PSF II UBS CHICO BADÚ(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 2273. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/10/2020 | 650.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(COMPRESSOR PARA AR SPLIT),DESTINADO AO PSF I(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 2271. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/10/2020 | 1950.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(03 COMPRESSOR PARA AR SPLIT),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DO COVID(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 2272. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/10/2020 | 6700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA ESMALTEC COLUNA E 01 AR CONDICIONADO SPLIT ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COVID-19)(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 2270. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/10/2020 | 2452.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CALÇAS , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19)E CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 072. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003494 | 22/10/2020 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.227. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/10/2020 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/10/2020 | 340.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 01 CARGA DE GÁS DE AR SPLIT,LOTADO NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/10/2020 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2020 Á 01/10/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/10/2020 | 200.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2020 Á 13/08/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/10/2020 | 834.20 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 14676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/10/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/10/2020 | 900.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"TEATRO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/10/2020 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ARTES PLASTICAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/10/2020 | 900.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ESPORTES" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRODE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/10/2020 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"ARTESANATO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRODE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/10/2020 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DEOUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/10/2020 | 1145.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DE CONCIENTIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,ORGANIZAÇÃO DAS FILAS,DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MES DE SOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/10/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/10/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/10/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/10/2020 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003511 | 23/10/2020 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4167.( DE ACORDO COM AS ORIENTACÕES DO FNDE, OS RECURSOS PROVENIENTES DO PNATE DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS PELO O NOVO CORONAVIRUS, TAIS FICAM DIRECIONADOS PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.) | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003512 | 23/10/2020 | 5205.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.729.( DE ACORDO COM AS ORIENTACÕES DO FNDE, OS RECURSOS PROVENIENTES DO PNATE DEVIDO A SUSPENSÃO DASAULAS PELO O NOVO CORONAVIRUS, TAIS FICAM DIRECIONADOS PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.) | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/10/2020 | 770.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM 00119136490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA EMPLACAMENTOS DE VEICULO LOTADOS EM DIVESAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/10/2020 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003514 | 26/10/2020 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 091.080. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2020 | 2575.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DO COVID-19 DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2020 | 3600.00 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2020 | 360.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2020 | 600.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2020 | 540.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A 09 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2020 | 540.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 09 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MES DE JULHO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2020 | 480.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003523 | 27/10/2020 | 3830.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 042.482. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003524 | 27/10/2020 | 3883.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(FRALDAS GERIATRICAS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 042.484. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2020 | 840.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2020,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2020 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PRÉDIOS NO PSF I DURANTE O ATENDIMENTO NOTURNO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2020 | 2000.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(TESTES RÁPIDOS COVID-19 IGM/IGG),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COVID) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.553. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003532 | 27/10/2020 | 3999.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1634. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003534 | 27/10/2020 | 900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001631. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003537 | 27/10/2020 | 1166.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.727. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recuperação de Infraestrura Urbana - Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003528 | 27/10/2020 | 26748.35 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DESANTA TERESINHA PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº1052935-28/2018.CONFORME CONTRATO Nº51/2020.NFS 020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recuperação de Infraestrura Urbana - Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003529 | 27/10/2020 | 11892.17 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA: LOTE I CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº1059565-40/2018.CONFORME CONTRATO Nº50/2020.NFS 021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2020 | 757.35 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 11077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003517 | 27/10/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003535 | 27/10/2020 | 4665.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS(OVOS),DESTINADOS AOS KITS DE ALIMENTAÇÃO QUE FORAM DESTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001630. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003536 | 27/10/2020 | 805.70 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 01633. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003533 | 27/10/2020 | 2600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV,ATIVIDADES REMOTAS),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 01632. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/10/2020 | 200.00 | 00008382907440 | WENDESON MESSIAS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(CAMILA NOBERTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/10/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003538 | 28/10/2020 | 161.28 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.751. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003540 | 29/10/2020 | 4600.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2020 | 251.44 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O CENTRO DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 11082. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2020 | 23.98 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O CENTRO DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4358. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2020 | 380.60 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O CENTRO DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 11096. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2020 | 7600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS POR TELEMEDICINA NAS ESPECIALIDADES DE ENDOCLONOGISTA, DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGISTA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA(COMBATE AO COVID-19) 40 CONSULTAS MÉDICAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2020 | 41688.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2020 | 1.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA UBS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001528 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PSF I CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001527 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001526 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001522 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2020 | 1650.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2020 | 9965.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2020 | 25784.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2020 | 22054.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2020 | 13005.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2020 | 11920.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2020 | 31275.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2020 | 16698.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2020 | 4375.09 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2020 | 10555.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2020 | 55872.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2020 | 5373.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003546 | 30/10/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003870. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2020 | 1631.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2020 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2020 | 21684.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2020 | 3165.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2020 | 2679.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001525 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2020 | 33326.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2020 | 80227.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2020 | 28554.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2020 | 45636.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2020 | 10897.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2020 | 8.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO PEDRO SOARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001524 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001523 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001521 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2020 | 62955.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2020 | 4122.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2020 | 20760.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2020 | 10922.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001519 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2020 | 6586.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/11/2020 | 1400.00 | 38276170000176 | KLESSIO ANDERSON DAMASCENA SILVA 11770581464 | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A PESSOA FALECIDA:GERALDO SIMÃO PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/11/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003606 | 03/11/2020 | 3104.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6938. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003607 | 03/11/2020 | 1032.08 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6937. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003608 | 03/11/2020 | 302.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.799. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/11/2020 | 670.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/11/2020 | 2800.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II E CENTRO DO COVID,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19).DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003613 | 04/11/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003609 | 04/11/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1013579. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003610 | 04/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003870. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/11/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/11/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/11/2020 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/11/2020 | 135.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/11/2020 | 411.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO SNA - SIMPLES NACIONAL - 26.935-2 DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.011.805.490.201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/11/2020 | 390.83 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA 32.221-0, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/11/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/11/2020 | 2687.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020 - AGRUPAMENTO - 0120/001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/11/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/11/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/11/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003625 | 05/11/2020 | 37268.74 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSB-2416,QSK-0180,QSJ-7150,QSF-0149 E QSF-9F34,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EMANEXO.NF 1575. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003626 | 05/11/2020 | 1051.65 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO(SAMU) DE PLACA:QSF-3H33 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1576. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003627 | 05/11/2020 | 312.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 323.306. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/11/2020 | 675.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU,PSF I,UBS E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1193. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/11/2020 | 4475.00 | 00006269837464 | LARISSA MEDEIROS CEZAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADOS COMO PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2020 ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/11/2020 | 8950.00 | 00006269837464 | LARISSA MEDEIROS CEZAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADOS COMO PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 3,4,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2020 ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/11/2020 | 8950.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CEZAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADOS COMO PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 17,18,24 E 25 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/11/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/11/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/11/2020 | 4920.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(12 BALANÇAS DE ALUMINIO E 12 BALANÇAS DE PISO),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE,NO CUIDADO ÁS POPULAÇÕES ESPECIFICAS,NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL(ESPIN)DECORRENTE DA COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 299. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003628 | 05/11/2020 | 772.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1574. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/11/2020 | 225.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1192. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/11/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/11/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1196. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/11/2020 | 1145.00 | 00003917920409 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003629 | 05/11/2020 | 23930.04 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/11/2020 | 2000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A PESSOA FALECIDA:JOÃO FELIX DE ARAÚJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1005682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003643 | 06/11/2020 | 2985.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 323.494. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/11/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(EXAME DE ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2092. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/11/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/11/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2020 | 230.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GINECOLOGISTA),REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1214. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003649 | 10/11/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 261. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2020 | 1145.00 | 00012049063431 | JEFFERSON NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL E DAS CADEIRAS DA PREFEITURA INSTALADAS NA TENDA E NO LOCAL DE APOIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA DAR APOIO AS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS DA LOTÉRICA,(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2020 | 420.00 | 00012001696469 | RIAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO LIMPEZA,ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS LAVATÓRIOS PÚBLICOS, INSTALADOS EM CENTROS ESTRATEGICOS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2020 | 1140.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003666 | 10/11/2020 | 880.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4223. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003667 | 10/11/2020 | 1120.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.792. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003650 | 10/11/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003651 | 10/11/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 423 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2020 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2020 | 480.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADOS A PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/11/2020 | 420.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS DA PORTA), DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGE-6820.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/11/2020 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/11/2020 | 22.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO SNA - SIMPLES NACIONAL - 26.935-2 DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.012.916.360.301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/11/2020 | 94.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO DIVERSOS (7.504-3) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.012.916.360.301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/11/2020 | 5874.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/11/2020 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/11/2020 | 234.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/11/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 42.942-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/11/2020 | 950.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA JOSÉ NUNES DE SÁ NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO NA COMUNIDADE CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/11/2020 | 1145.00 | 00006862473450 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO PSF I,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/11/2020 | 1145.00 | 00009470339479 | HEITOR NOGUEIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/11/2020 | 1145.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/11/2020 | 1430.00 | 00071130607496 | ERICA DAIANE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00008053016405 | FERNANDA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/11/2020 | 1430.00 | 00005950364490 | VERONICA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/11/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/11/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/11/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/11/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003688 | 11/11/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/11/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/11/2020 | 720.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO APOIO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/11/2020 | 720.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO APOIO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003693 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/11/2020 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/11/2020 | 1050.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 697. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/11/2020 | 334.39 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 11142. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/11/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(US PROSTATA TRANSRETAL),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 10717. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/11/2020 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÁEDICA ESPECIALIZADA(ANGIOLOGISTA),REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2716. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/11/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ENDOSCOPIA+ TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 36475. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/11/2020 | 110.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 690.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 690. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/11/2020 | 915.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNERS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5674. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001522 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003706 | 13/11/2020 | 15487.96 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/11/2020 | 4000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/11/2020 | 1023.68 | 02000831000199 | DISFARMA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO(SUPLEMENTO ALIMENTAR-LEITE) POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 463.549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/11/2020 | 9665.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQE-7141, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/11/2020 | 2700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE 04 JOGOS DE LÂMINAS DA PATROL),DESTINADOS A PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003707 | 17/11/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003708 | 17/11/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 427 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003711 | 17/11/2020 | 8690.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.827. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003712 | 17/11/2020 | 1870.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.828. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003713 | 17/11/2020 | 3090.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSK-0180, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4266. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003714 | 17/11/2020 | 600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4267. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/11/2020 | 540.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 09 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/11/2020 | 3600.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II E CENTRO DO COVID,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19).DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/11/2020 | 960.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 16 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/11/2020 | 780.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 13 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/11/2020 | 360.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/11/2020 | 60.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4943. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/11/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CARTUCHO TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 10559. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/11/2020 | 2968.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19), DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3342. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/11/2020 | 2740.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS(ATENDIMENTO NOTURNO COMBATE A COVID-19).DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003731 | 18/11/2020 | 4308.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 039.515. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/11/2020 | 790.00 | 00095114866400 | NADJA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BASE E PLACA DESTINADA A PRAÇA FREI DAMIÃO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/11/2020 | 190.20 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBOS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ESGOTAMENTO SANITÁRIO),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/11/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA" RICOH 1900". LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RICOH 201,LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/11/2020 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(RECONDICIONAMENTO DO JOGO DE LAMINAS DA PATROL),DESTINADOS A PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/11/2020 | 7255.00 | 02461107000162 | J J PINTO JUNIOR-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-7387, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2055. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/11/2020 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2020 Á 01/11/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/11/2020 | 9584.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020 - CODIGO DA DARF 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/11/2020 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/11/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.504-3 - DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/11/2020 | 120.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DE ASSUNTOS REFERENTE A SUA PASTA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/11/2020 | 4566.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO.PB20200342589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/11/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA - ADM OGU - MTUR - PUBLICAÇÃO NO DOU - REFERENTE APRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2020.CONV 784610 - OPERAÇÃO 1006467-14 - MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/11/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA - ADM OGU - MCIDADES - PUBLICAÇÃO NO DOU - REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2021.CONV 866149 - OPERAÇÃO 1052935-28 - MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/11/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA - ADM OGU - MCIDADES - PUBLICAÇÃO NO DOU - REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021.CONV 873836 - OPERAÇÃO 1057688-20 - MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Centro de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003751 | 19/11/2020 | 24022.51 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 01058719-05.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00097 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/11/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURA , INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/11/2020 | 2200.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURA , INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/11/2020 | 2200.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURA , INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/11/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003747 | 19/11/2020 | 9140.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSF-0149, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.830. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003748 | 19/11/2020 | 4610.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.831. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003749 | 19/11/2020 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4270. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003750 | 19/11/2020 | 4450.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSF-0149, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4268. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2020 | 7577.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2020 | 1905.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2020 | 2503.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/11/2020 | 1321.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/11/2020 | 4414.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/11/2020 | 3284.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/11/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/11/2020 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/11/2020 | 3052.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/11/2020 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/11/2020 | 2731.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/11/2020 | 102.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(DENSITOMETRIA OSSEA),REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 36617. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003795 | 20/11/2020 | 5380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.336. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003798 | 20/11/2020 | 4500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO(COMBATE AO COVID-19).NF 1701. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003752 | 20/11/2020 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003753 | 20/11/2020 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 429 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/11/2020 | 9268.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/11/2020 | 2575.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/11/2020 | 994.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2020 | 2216.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2020 | 741.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/11/2020 | 1719.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/11/2020 | 279.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2020 | 16236.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA PAGO A MAIOR, REFERENTE AO MES DE 09/2020, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003800 | 20/11/2020 | 2275.13 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/11/2020 | 4371.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/11/2020 | 2114.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/11/2020 | 664.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2020 | 837.14 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 14870. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/11/2020 | 478.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/11/2020 | 931.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003799 | 20/11/2020 | 4300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV,ATIVIDADES REMOTAS),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 01703. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/11/2020 | 1327.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2020 | 12788.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/11/2020 | 802.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/11/2020 | 4359.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/11/2020 | 2293.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2020 | 6998.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2020 | 16866.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/11/2020 | 5996.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/11/2020 | 9583.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2020 | 2288.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/11/2020 | 1467.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/11/2020 | 1262.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003796 | 20/11/2020 | 4970.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL MAQ-0003., LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.338. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003797 | 20/11/2020 | 3000.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PLACA: MAQ-0001., LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/11/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/11/2020 | 1220.00 | 00010729663442 | WILLIANE NADYA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES,BOLOS,FRUTAS E SALGADOS,DESTINADAS AS COMEMORAÇÃOES DO DIA DOS PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003809 | 23/11/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/11/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/11/2020 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/11/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/11/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003808 | 23/11/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003803 | 23/11/2020 | 4000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001702. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/11/2020 | 480.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 04 PLACAS ELETRICAS DE 04 AR CONDICIONADO SPLIT ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COVID-19)(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 2077. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/11/2020 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MOTOR E TURBINA PARA AR CONDICIONADO SPLIT),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 2284. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/11/2020 | 1920.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM 12 MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR CONDICIONADO SPLIT ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COVID-19)(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 2075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/11/2020 | 2400.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM 08 MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR CONDICIONADO SPLIT E 04 RECUPERAÇÃO DE PLACAS ELETRICAS ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COVID-19)(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 2074. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/11/2020 | 2060.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PLACAS ELETRICAS E CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO SPLIT),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DO COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 2285. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/11/2020 | 7577.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2020 | 1905.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2020 | 2503.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/11/2020 | 2092.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/11/2020 | 4414.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/11/2020 | 3284.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/11/2020 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/11/2020 | 3052.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/11/2020 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/11/2020 | 2731.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/11/2020 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(VIDEOLARINGOSCOPIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 882. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/11/2020 | 300.00 | 00002460368429 | LEONARDO FONSECA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/11/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/11/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3150. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/11/2020 | 380.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 75326. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003867 | 24/11/2020 | 15487.96 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003129. EQUIPAMENTOS QUE CONTAM NOS ITENS QUETEVE COMO BASE AS DIRETRIZES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS (DDT) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) (MS, 2020) E TAMBÉM DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS, 2020), UTILIZADOS NO ÂMBITO DA COVID19 NO BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003868 | 24/11/2020 | 930.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIAS E INSUMOS PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 156.507. EQUIPAMENTOS QUE CONTAM NOS ITENS QUE TEVE COMO BASE AS DIRETRIZES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS (DDT) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) (MS, 2020) E TAMBÉM DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS, 2020), UTILIZADOS NO ÂMBITO DA COVID19 NO BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003869 | 24/11/2020 | 36500.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 13107. EQUIPAMENTOS QUE CONTAM NOS ITENS QUE TEVE COMO BASE AS DIRETRIZES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS (DDT) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) (MS, 2020) E TAMBÉM DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS, 2020), UTILIZADOS NO ÂMBITO DA COVID19 NO BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/11/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHARREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/11/2020 | 2070.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MANUTENÇÕES E 03 REGARGA DE GÁS AR CONDICIONADO SPLIT ,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE DA PREFEITA E SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 2076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/11/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/11/2020 | 2216.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/11/2020 | 741.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/11/2020 | 1440.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/11/2020 | 1440.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/11/2020 | 720.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST. DE PASSAGEM MOLHADAS NAS COMU. RIACHO DOS B, DOM EXPEDITO E QU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003811 | 24/11/2020 | 79097.97 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS QUEIMADAS E DOM EXPEDITO ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 300. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/11/2020 | 9274.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/11/2020 | 2575.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/11/2020 | 994.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/11/2020 | 460.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PLACAS ELETRONICAS PARA AR CONDICIONADOS SPLIT),DESTINADOA A SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SETOR DE TRIBUTOS E GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF2283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/11/2020 | 1719.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/11/2020 | 279.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/11/2020 | 664.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/11/2020 | 478.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/11/2020 | 931.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/11/2020 | 4371.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/11/2020 | 2114.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/11/2020 | 2390.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRAÚLICA E ELÉTRICA NAS ESCOLAS PEDRO SOARES DE ALMEIDA,COLÉGIO E SANTA TEREZINA E CMEI REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÕES 2020, DESTE MUNICIPIODE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/11/2020 | 1327.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/11/2020 | 12558.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/11/2020 | 802.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/11/2020 | 4359.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/11/2020 | 2293.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/11/2020 | 6998.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/11/2020 | 16847.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/11/2020 | 5996.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/11/2020 | 9583.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/11/2020 | 2288.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/11/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/11/2020 | 1467.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/11/2020 | 1262.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/11/2020 | 97.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO DA EMATER),DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/11/2020 | 1351.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/11/2020 | 47.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/11/2020 | 929.64 | 02000831000199 | DISFARMA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003875 | 25/11/2020 | 620.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFL-8677, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6994. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.142-7 - IGD/BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003890 | 25/11/2020 | 2697.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.802. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/11/2020 | 1300.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREENCHIMENTO E ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SERVIÇOS/PROGRAMAS,DEMONSTRATIVO GESTÃO PBF E DEMONSTRATIVO GESTÃO SUAS DOS RECURSOS FINANCEIROS ALOCADOS NO EXERCICIO DE 2019,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003897 | 25/11/2020 | 1241.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFL-8677, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6642. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/11/2020 | 0.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 14.751-6 - FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/11/2020 | 9212.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020 - CODIGO DA DARF 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/11/2020 | 250.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 75339. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/11/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3158. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003872 | 25/11/2020 | 1032.08 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6997. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003873 | 25/11/2020 | 2386.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6995. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003874 | 25/11/2020 | 776.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6996. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003876 | 25/11/2020 | 1813.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COVID(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.804. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003877 | 25/11/2020 | 1919.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.806. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003878 | 25/11/2020 | 1882.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SAMU(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.801. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003879 | 25/11/2020 | 1929.81 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.803 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/11/2020 | 433.58 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/11/2020 | 5985.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003892 | 25/11/2020 | 1894.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF II UBS CHICO BADÚ(COMBATE AO COVID-19),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.805. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/11/2020 | 1390.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A EQUIPE DO COMBATE AO COVID-19 DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/11/2020 | 3665.37 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000369. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/11/2020 | 627.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SJULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000368. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/11/2020 | 1145.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DESPESAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003901 | 30/11/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001540 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2020 | 4270.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2020 | 10555.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2020 | 54193.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2020 | 12264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2020 | 4735.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2020 | 1007.62 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA)MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003902 | 30/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003919. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2020 | 20.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 14.751-6 - FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2020 | 111.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2020 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2020 | 1014.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PDDE (6.512-9) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.014.299.740.403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2020 | 1316.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2020 | 8187.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2020 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2020 | 1710.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FOPAG. 61.926. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001545 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PSF I CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001544 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA UBS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001543 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001538 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2020 | 4070.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BLOCO DE RECEITUÁRIOS AZUL,FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA,ATEND.INDIVIDUAL,FICHA DE VACINA,CAPAS,CARIMBOS,FICHAS ,PRONTUÁRIOS E OUTROS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS:3068. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003914 | 30/11/2020 | 21913.70 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 840. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003915 | 30/11/2020 | 22111.20 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 839. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAME(ELETROCEFALOGRAMA),REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4137. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2020 | 1145.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2020 | 21168.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2020 | 8127.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2020 | 26159.59 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2020 | 14801.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2020 | 41972.73 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2020 | 9076.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2020 | 10572.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2020 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2020 | 16158.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003974 | 30/11/2020 | 1200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1729. EQUIPAMENTOS QUE CONTAM NOS ITENS QUE TEVE COMO BASE AS DIRETRIZES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS (DDT) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) (MS, 2020) E TAMBÉM DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS, 2020), UTILIZADOS NO ÂMBITO DA COVID19 NO BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003976 | 30/11/2020 | 4600.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE A CAPACITAÇÃO PODERADA PARA O ACS SUPORTE,INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUÇÃO DAS INCONSISTENCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA UNIFICAÇÃO DE CADATROS DUPLICADOS,TREINAMENTO E SUPORTE NO USO DO APLICATIVO E-SUAS AB TERRITORIAL PARA CADA ACS,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA APS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA APS PARA O FUNCIONAMENTO DO E-SUS,APS E PEC.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2020 | 750.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESP. ENDOS. AVANÇADA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(ESDOSCOPIAS),REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 349. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001542 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2020 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"ARTESANATO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2020 | 900.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ESPORTES" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRODE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2020 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ARTES PLASTICAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2020 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DENOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2020 | 1145.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DE CONCIENTIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,ORGANIZAÇÃO DAS FILAS,DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2020 | 3165.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2020 | 2246.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2020 | 21316.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOEVMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2020 | 10068.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001539 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001537 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO PEDRO SOARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001536 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2020 | 33326.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2020 | 80227.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2020 | 28554.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2020 | 45636.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2020 | 10897.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2020 | 63025.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2020 | 3762.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2020 | 6323.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2020 | 20760.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2020 | 10922.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001541 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2020 | 1430.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2020 | 5087.06 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2020 | 6986.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISISONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ NUNES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO AO CONSELHO E A EMATER.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2020 | 5500.00 | 12461865000215 | EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NFS EM ANEXO.0013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2020 | 800.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/08/2020 Á 13/12/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2020 | 600.00 | 00008382907440 | WENDESON MESSIAS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(CAMILA NOBERTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2020 | 900.00 | 00077052234491 | MARIA DAS NEVES SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOSÉ BRITO DE LUCENA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO Á DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/12/2020 | 1400.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO FAUSTINO,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE LIMA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/12/2020 | 900.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"TEATRO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003987 | 01/12/2020 | 7000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/12/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003996 | 01/12/2020 | 14087.53 | 22360182000144 | RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1179. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003997 | 01/12/2020 | 22097.09 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 845. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003998 | 01/12/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1013709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2020 | 4800.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE AGOSTO Á NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/12/2020 | 3000.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JUNHO Á DEZEMBRO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/12/2020 | 489.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2020 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2020 | 120.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DE ASSUNTOS REFERENTE A SUA PASTA JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2020 | 4000.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/12/2020 | 560.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2130. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/12/2020 | 670.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/12/2020 | 2399.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19), DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3273. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/12/2020 | 2500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SECRETARI A DE SAÚDE E CENTRO DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19), DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/12/2020 | 2300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO NOS SISTEMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19), DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUEEM ANEXO.NFS 172. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004006 | 02/12/2020 | 30422.03 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OFX-3255,OFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSB-2416,QSK-0180,QSJ-7150,QSF-0149,QSF-9F34,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1602. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004007 | 02/12/2020 | 683.45 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO(SAMU) DE PLACA:QSF-3H33 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1603. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004010 | 02/12/2020 | 3250.45 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PSF II UBS(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1305. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004011 | 02/12/2020 | 3854.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DO COVID-19(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1303. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004012 | 02/12/2020 | 2932.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PSF I(COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1304. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004013 | 02/12/2020 | 707.85 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677 E QSF-3149,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1601. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004008 | 02/12/2020 | 4540.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.915.( DE ACORDO COM AS ORIENTACÕES DO FNDE, OS RECURSOS PROVENIENTES DO PNATE DEVIDO A SUSPENSÃO DASAULAS PELO O NOVO CORONAVIRUS, TAIS FICAM DIRECIONADOS PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.) | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004009 | 02/12/2020 | 2350.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4334.( DE ACORDO COM AS ORIENTACÕES DO FNDE, OS RECURSOS PROVENIENTES DO PNATE DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS PELO O NOVO CORONAVIRUS, TAIS FICAM DIRECIONADOS PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.) | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004014 | 02/12/2020 | 37618.50 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/12/2020 | 134.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO MUNICIAPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2020 | 6000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE ONLINE DE CURSOS E OFICINAS PARA OS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,OS RECURSOS PARA PAGAMENTOS DOS CURSOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ORIUNDOS DA LEI FEDERAL DE N°14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020,LEI ALDIR BLANC,NO ART.2º INCISO III.CURSOS:COMO USAR AS FERRAMENTAS DIGITAIS PARA IMPULSIONAR AS ATIVIDADES CULTURAIS,COMO FAZER LIVES QUE GEREM ENGAJAMENTO NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/12/2020 | 2575.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DO COVID-19 DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/12/2020 | 2575.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DO COVID-19 DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/12/2020 | 3600.00 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/12/2020 | 3600.00 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/12/2020 | 2860.00 | 00071130607496 | ERICA DAIANE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/12/2020 | 2860.00 | 00071130607496 | ERICA DAIANE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,40 HORAS TRABALHADAS .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/12/2020 | 10000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO (LISTA EM ANEXO) DE PACIENTES COM MORBIDADES E COMO, OBESIDADE, DIABETES MELLITUS OU HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.NFS 205. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/12/2020 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 19470. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/12/2020 | 336.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2020 | 1850.00 | 00008271152459 | JOSE NETO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO GERAL DAS ESCOLAS ONDE FORAM REALIZADAS AS ELEIÇÕES 2020,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0004028 | 03/12/2020 | 3200.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC),COM TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO,COMO TAMBÉM LICENÇA DE SOFTWARE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,ACOMPANHAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS DO COVID-19 E H1N1.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/12/2020 | 1145.00 | 00012049063431 | JEFFERSON NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL E DAS CADEIRAS DA PREFEITURA INSTALADAS NA TENDA E NO LOCAL DE APOIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA DAR APOIO AS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS DA LOTÉRICA,(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2020 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2020 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/12/2020 | 1145.00 | 00006862473450 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO PSF I,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 (COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/12/2020 | 1145.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,NSTE MUNICIPIO.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/12/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/12/2020 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/12/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/12/2020 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/12/2020 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004043 | 03/12/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/12/2020 | 1145.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/12/2020 | 1145.00 | 00009470339479 | HEITOR NOGUEIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/12/2020 | 1440.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/12/2020 | 1145.00 | 00036597485874 | JOSE AIRTON OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO COMBATE AO COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/12/2020 | 142.92 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SABONETE LIQUIDO),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.931. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/12/2020 | 58.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/12/2020 | 44.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00006991589403 | FRANCINALDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃOS DE DESPESAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/12/2020 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/12/2020 | 6570.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PFEC I (76.867-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.011.805.490.202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/12/2020 | 827.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PFEC I (76.867-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.012.916.360.301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/12/2020 | 5639.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PFEC I (76.867-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.012.916.400.304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PFEC I (76.867-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.012.916.370.201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/12/2020 | 845.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PFEC I (76.867-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.012.916.390.501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2020 | 1687.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PFEC I (76.867-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.012.916.410.401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/12/2020 | 268.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PFEC I (76.867-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.014.299.730.202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2020 | 2563.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO PFEC I (76.867-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.014.299.740.403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/12/2020 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0004061 | 04/12/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/12/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/12/2020 | 75.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/12/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/12/2020 | 100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECARIMBOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS:3069. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/12/2020 | 750.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 10 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU,PSF I,UBS E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1236. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/12/2020 | 150.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1234. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/12/2020 | 225.00 | 19752605000167 | ALEXSANDRO MORAIS ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1237. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/12/2020 | 629.90 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FILTROS) DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCABVADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Incremento temporário do Piso de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004069 | 07/12/2020 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 266. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/12/2020 | 782.90 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 006825. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/12/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-9F34,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003571. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004072 | 07/12/2020 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1013755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/12/2020 | 1800.00 | 00008053016405 | FERNANDA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/12/2020 | 3480.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COMBATE AO COVID-19), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/12/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2020 | 2900.00 | 37984000000183 | SATURNINO BARBOSA MARTINS FILHO 12876133490 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EIXO TRASEIRO DO VEICULO HYUNDAI 749-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2020 | 1145.00 | 00003917920409 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2020 | 2839.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.5ª E 6ª PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001557 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2020 | 1145.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME SEGUE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2020 | 17853.49 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - REFERENTE A 2º METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2020 | 43057.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2020 | 15299.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2020 | 24444.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2020 | 5838.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO PEDRO SOARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001556 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001555 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001553 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RM JOELHO SEM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 10063. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2020 | 500.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 627. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2020 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURA , INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2020 | 2200.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURA , INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2020 | 2200.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURA , INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2020 | 1400.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO PELO TABWIN E INSERÇÃO DE DADOS DA APURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE,PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E RELATÓRIOS QUADRIMEWSTRAIS,AMBOS DO ANO DE 2018,PARA O SISTEMA DIGISUS MODULO PLANEJAMENTO.NFS16. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00009730420440 | RAMOYLE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EQUIPE PARA MONITORAMENTO DE AGLOMERAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA UBS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001560 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PSF I CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001559 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001558 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001554 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004108 | 10/12/2020 | 2617.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004109 | 10/12/2020 | 1546.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1002. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004110 | 10/12/2020 | 4364.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004111 | 10/12/2020 | 2131.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1004. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004112 | 10/12/2020 | 2985.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 326.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2020 | 3600.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS,REFERENTE AO ANO DE 2017.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2020 | 145.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001552 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/12/2020 | 2369.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/12/2020 | 29252.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/12/2020 | 1467.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2020 | 1000.00 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 13116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/12/2020 | 1278.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (13.028-1) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.016.078.750.304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/12/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/12/2020 | 276.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº19.902.143.780.101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/12/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, CODIGO DO DEBITO Nº12.014.045.020.203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO 1% DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/12/2020 | 821.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/12/2020 | 22074.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/12/2020 | 5883.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020, REFERENCIA: RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0004156 | 11/12/2020 | 3541.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/12/2020 | 250.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSJ-7150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1040. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/12/2020 | 1650.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSK-0180 DE RECIFE-PE PARA CAMPINA GRANDE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1041. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/12/2020 | 250.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416 DE SANTA TEREZINHA-PB PARA PATOS-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB(COMBATE AO COVID-19).CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1039. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/12/2020 | 16158.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/12/2020 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/12/2020 | 23741.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/12/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/12/2020 | 4015.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/12/2020 | 13807.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/12/2020 | 11725.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/12/2020 | 8019.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/12/2020 | 600.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/12/2020 | 7003.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2020 | 27133.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO INSS DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/12/2020 | 2200.00 | 00004339707406 | VALDENIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,PINTURA , INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES, NO CENTRO DO COMBATE AO COVID-19 ,PSF I E UBS(COMBATE AO COVID-19) ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/12/2020 | 10922.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/12/2020 | 35022.07 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/12/2020 | 2103.45 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/12/2020 | 1070.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/12/2020 | 3657.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2020 | 29051.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2020 | 29007.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARTE DO FUNDEB 60% - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0004155 | 11/12/2020 | 3091.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1331. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/12/2020 | 1695.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/12/2020 | 1363.16 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2020 | 2217.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0004157 | 11/12/2020 | 3512.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMAS E MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COVID-19) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1329. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/12/2020 | 878.10 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 15017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/12/2020 | 11555.47 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2020 | 1019.70 | 03612312000144 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/12/2020 | 2729.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - REFERENTE A 2ªMETADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/12/2020 | 2813.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/12/2020 | 900.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ESPORTES" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRODE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/12/2020 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"ARTES PLASTICAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/12/2020 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADEDES REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"ARTESANATO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/12/2020 | 1145.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DE CONCIENTIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,ORGANIZAÇÃO DAS FILAS,DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL,ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/12/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/12/2020 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADES REMOTAS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DEDEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/12/2020 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/12/2020 | 2000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS POR TELEMEDICINA ,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA(COMBATE AO COVID-19) CONSULTAS MÉDICAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 216. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004161 | 14/12/2020 | 2617.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004162 | 14/12/2020 | 4364.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004163 | 14/12/2020 | 2131.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004164 | 14/12/2020 | 1546.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004172 | 14/12/2020 | 1105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 022.860. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004171 | 14/12/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003973. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004173 | 14/12/2020 | 40000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/12/2020 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/12/2020 | 30.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO) DO VEÍCULO FORD KA - PLACA OFZ-9222, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4369. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004175 | 15/12/2020 | 150.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA - PLACA OFZ-9222, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/12/2020 | 3395.00 | 30455527000171 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 CAPSULAS DE IVERMECTINA 6MG/ MANIPULAÇÃO DE 1.000 CAPSULAS DE SULFATO DE ZINCO 100MG, MANUPULAÇÃO DE 10 CAPSULAS DE IVERMECTINA 6MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17327. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/12/2020 | 6153.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/12/2020 | 4475.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CEZAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADOS COMO PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 07, 08 E 09 DO MES DE NOVEMRBO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº24994. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/12/2020 | 1770.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/12/2020 | 3320.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25109. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/12/2020 | 900.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE REMOTAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE"TEATRO" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº25117. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004184 | 16/12/2020 | 2237.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 014.928. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004186 | 16/12/2020 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTAFISCAL Nº25118. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/12/2020 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 42.942-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/12/2020 | 1014.91 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA Nº1115/19 (SUDEMA) REFORMA DO MERCADO PÚBLICO SEM INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0004183 | 16/12/2020 | 4500.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,PARECERES,PROCESSO LEGISLATIVO,PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUDICIAIS,ATOS DE GESTÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 JUDICIAIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/12/2020 | 98.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/12/2020 | 6000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE ONLINE DE CURSOS E OFICINAS PARA OS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,OS RECURSOS PARA PAGAMENTOS DOS CURSOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ORIUNDOS DA LEI FEDERAL DE N°14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020,LEI ALDIR BLANC,NO ART.2º INCISO III.CURSOS:COMO USAR AS FERRAMENTAS DIGITAIS PARA IMPULSIONAR AS ATIVIDADES CULTURAIS,COMO FAZER LIVES QUE GEREM ENGAJAMENTO NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Veículo para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004194 | 18/12/2020 | 247950.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA- PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004195 | 18/12/2020 | 350.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL MAQ-0003., LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/12/2020 | 1400.00 | 00000872908470 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA CAÇAMBA DE RECAPIAMENTO - VEÍCULO DE PLACA NQE-7141, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004193 | 18/12/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/12/2020 | 1145.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DESPESAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº25116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/12/2020 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NA FARMACIA BÁSICA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº25112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/12/2020 | 928.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3760. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/12/2020 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº25142. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/12/2020 | 9718.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020 - CODIGO DA DARF 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/12/2020 | 16500.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALO, SOM, ILUMINAÇÃO CÊNICA, GRID, GERADOR DE 180 KVA, BANHEIROS QUIMICOS PARA AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020 (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO E DIGITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº221. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004201 | 21/12/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº25126. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004202 | 21/12/2020 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº25127. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00009064646414 | LAIANI NUNES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25141. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/12/2020 | 1700.00 | 00006507276499 | JOSE HELTON NOBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25128. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00007435597465 | CLIVANDY ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25129. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00013725001464 | MICHAEL VALMIR PEREIRA DE SOUZA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25130. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/12/2020 | 700.00 | 00009225164483 | AMANDA MICHELLY RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25131. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00001626223416 | DIOGO JUSSAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25132. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00008436725441 | AMANDA GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25134. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/12/2020 | 700.00 | 00008530205405 | ALDEMIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25135. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/12/2020 | 700.00 | 00003539703446 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25136. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00004183325412 | ALEXANDRE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25137. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/12/2020 | 700.00 | 00001035547422 | ANTONIO JULIMAR SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25138. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00003504457457 | JOSE HUMBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25139. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/12/2020 | 700.00 | 00013726983457 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25140. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/12/2020 | 1700.00 | 00001653485426 | DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017 DE 29/06/2020, (LEI ALDIR BLANC) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS VIA INTERNET, REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS (LIVES) INTITULADO PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO EDITAL Nº0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25133. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/12/2020 | 6400.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | importancia que se empenha referente aos serviços de produção, gravação e edição das lives, suporte aos artistas na produção dos shows e elaboração de roteiros artísticos-culturais e orientações ligadas aos cuidados necessários que a equipe de apoio e osartistas deverão adotar em todos os momentos da live Artista Joacy Seresteiro de acordo com o edital 001/2020, Lei Federal nº14.017 - Lei Aldir Blanc - Conforme Nota Fiscal nº1000049. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM BUFFET DA LIVE CULTURAL DOS ARTISTAS REALIZADOS EM 22/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/12/2020 | 5600.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | importancia que se empenha na produção, gravação e edição das lives, aluguel de plataforma e canal digital para divulgação da live "Artista Joacy Seresteiro" de acordo com o edital 001/2020em vista da Pandemia causada pela Covid-19 e as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da saúde. Os recursos dos serviços contratados são oriundos da Lei Federal 14.017 - Lei Ladir Blanc - Conforme nota fiscal nº1000053. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/12/2020 | 3720.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | importancia que se empenha n contratação do serviço de organização da estrutura das lives, ambientação dos cenários e dos figurinos com limpeza e desinfecção como precaução no combate ao COVID-19, após cada apresentação, coffee Break após cada apresentação, para todos os grupos classificados no edital 001/2020, suporte aos artistas na produção dos shows e elaboração de roteiros artísticos- Os recursos dos serviços contratados são oriundos da Lei Federal de no 14.017 de 29 de junho de 2020, Lei A | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/12/2020 | 4428.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO DIA 23/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/12/2020 | 350.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5728. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/12/2020 | 500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03592211414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA - CONFORME NOTA FISCAL Nº1000307. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/12/2020 | 928.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/12/2020 | 3900.00 | 00006269837464 | LARISSA MEDEIROS CEZAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADOS COMO PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2020 ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº25149. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/12/2020 | 11929.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/12/2020 | 22053.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, PACS - EFETIVOS, ENDEMIAS - EFETIVOS, PACS - CONTRATADOS, PSF - CONTRATADOS, SAMU - CONTRATADOS, SAMU - COMISSIONADOS, NASF - COMISSIONADOS,NASF - CONTRATADOS, SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/12/2020 | 720.00 | 00087252716449 | VALDILEIDO RODRIGUES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO ,PROVIDENCIA DE INTERNAÇÃO,E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº25148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/12/2020 | 360.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/12/2020 | 1440.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/12/2020 | 840.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/12/2020 | 600.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS NOVEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/12/2020 | 240.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/12/2020 | 600.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/12/2020 | 720.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº25151. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/12/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/12/2020 | 2955.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS E COMISSIONADOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/12/2020 | 12792.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/12/2020 | 1995.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/12/2020 | 16970.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, EFETIVOS, CRECHE - EFETIVOS, MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/12/2020 | 46074.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SERIES INICIAIS - EFETIVOS, FUNDEB 60% - FUNDAM. SERIES FINAIS - EFETIVOS- FUNDEB 60% - SUPORTE PEDG. A DOCENCIA - EFETIVOS E FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/12/2020 | 1700.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO, DOVULGAÇÃO E DESINGER PARA SUPORTE A LIVE CULTURAL INTITULADA PREMIO CULTURAL ARTISTA JOACY SERESTEIRO, EDITAL Nº0001/2020, REFERENTE AO AUXILIO CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº14.017DE 29/06/2020 (LEI ALDIR BLANC) - CONFORME NOTA FISCAL Nº25153. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/12/2020 | 664.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/12/2020 | 471.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/12/2020 | 931.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/12/2020 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº25150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/12/2020 | 7569.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/12/2020 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA GILMARA MENINA DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/12/2020 | 60.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA GILMARA MENINA DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/12/2020 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA GILMARA MENINA DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/12/2020 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA GILMARA MENINA DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/12/2020 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA GILMARA MENINA DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/12/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/12/2020 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/12/2020 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/12/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/12/2020 | 2457.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS E EFETIVOS - DURANTE O MES 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/12/2020 | 920.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 01TB DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3329. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/12/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 16.770-3 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 14.751-6 - FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/12/2020 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.028-1 - ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/12/2020 | 360.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/12/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 13.421-X - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2020 | 720.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NOS FERIADOS,SÁBADOS E DOMINGOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº25157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/12/2020 | 16250.00 | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS FACIAIS DESTINADO AO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) EM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº674. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004275 | 28/12/2020 | 10161.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº9982. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/12/2020 | 118.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/12/2020 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/12/2020 | 4280.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/12/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº45. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004276 | 28/12/2020 | 16800.00 | 26995990000139 | EDILSON DO NASCIMENTO LIMA 03616064430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÕES PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, JUTNO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL Nº002. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004281 | 29/12/2020 | 4500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV,ATIVIDADES REMOTAS),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.(COMBATE AO COVID-19)CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 01903. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2020 | 480.00 | 00011222345463 | NAAMA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENCERRAMENTO AO ANO LETIVO REMOTO NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº25162. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004285 | 29/12/2020 | 500.00 | 17271455000144 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS)DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF1154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/12/2020 | 530.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENHTOS OFICIAS E EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004284 | 29/12/2020 | 2500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2020 | 1145.00 | 00009542235437 | ERICA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO EPIDEMIOLOGICO DOS CASOS DE COVID-19 ATRAVÉS DE CONTATOS TELEFONICOS DIÁRIOS ATÉ A EVOLUÇÃO E CONCLUSÃO DA SITUAÇÃO DE SAUDE DOS USUÁRIOS NOTIFICADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25158. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/12/2020 | 1145.00 | 00009542235437 | ERICA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO EPIDEMIOLOGICO DOS CASOS DE COVID-19 ATRAVÉS DE CONTATOS TELEFONICOS DIÁRIOS ATÉ A EVOLUÇÃO E CONCLUSÃO DA SITUAÇÃO DE SAUDE DOS USUÁRIOS NOTIFICADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25160. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004282 | 29/12/2020 | 4002.75 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (PSF´S, I, II E AO CENTRO DO COVID) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.902. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004283 | 29/12/2020 | 4500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO(COMBATE AO COVID-19).NF 1901. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004287 | 30/12/2020 | 736.52 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO(SAMU) DE PLACA:QSF-3H33 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1621. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004289 | 30/12/2020 | 22908.78 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OFX-3255,OFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352,QSB-2416,QSK-0180,QSJ-7150,QSF-0149,QSF-9F34,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(COMBATE AO COVID-19).REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1620 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2020 | 16518.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 60.054-7 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2020 | 1145.00 | 00010245955445 | MERCIA FRANCIELE PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO EPIDEMIOLOGICO DOS CASOS DE COVID-19 ATRAVÉS DE CONTATOS TELEFONICOS DIÁRIOS ATÉ A EVOLUÇÃO E CONCLUSÃO DA SITUAÇÃO DE SAUDE DOS USUÁRIOS NOTIFICADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25159. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2020 | 1145.00 | 00010245955445 | MERCIA FRANCIELE PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO EPIDEMIOLOGICO DOS CASOS DE COVID-19 ATRAVÉS DE CONTATOS TELEFONICOS DIÁRIOS ATÉ A EVOLUÇÃO E CONCLUSÃO DA SITUAÇÃO DE SAUDE DOS USUÁRIOS NOTIFICADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25161. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2020 | 41968.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2020 | 8127.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2020 | 25418.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2020 | 21168.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2020 | 13221.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2020 | 4790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2020 | 8180.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2020 | 2090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2020 | 32850.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2020 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2020 | 10509.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento de Programas do SUS - Custeio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2020 | 22053.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, PACS - EFETIVOS, ENDEMIAS - EFETIVOS, PACS - CONTRATADOS, PSF - CONTRATADOS, SAMU - CONTRATADOS, SAMU - COMISSIONADOS, NASF - COMISSIONADOS,NASF - CONTRATADOS, SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 14.751-6 - FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2020 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DA ITR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DAF, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2020 | 535.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇAS JUDICIÁIS DEBITADOS NA CONTA DO FPM (7.502-7) DESTE MUNICIPIO, PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA FOPAG, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2020 | 7142.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2020 | 60.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA PAGO A MAIOR, REFERENTE AO MES DE 10/2020, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2020 | 1776.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - DURANTE O MES 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2020 | 4270.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2020 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2020 | 3569.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2020 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2020 | 1488.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS E COMISSIONADOS - DURANTE O MES 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2020 | 54339.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2020 | 3690.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2020 | 1145.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (TRATOR), DURANTE O REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2020 | 3241.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2020 | 10691.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - DURANTE O MES 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004286 | 30/12/2020 | 5599.27 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2020 | 5087.06 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2020 | 6000.00 | 21731324000170 | FERNANDO WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OU ALTERADAS (PRAD) DO LIXÃO DA CIDADE DE SANTA TERESINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº25173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2020 | 990.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAE - ELETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº45. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2020 | 12381.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2020 | 33326.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2020 | 80227.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2020 | 29479.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2020 | 45636.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2020 | 10897.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº46. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº47. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2020 | 61364.59 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2020 | 3762.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2020 | 9354.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2020 | 17879.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, EFETIVOS, CRECHE - EFETIVOS, MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2020 | 41715.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SERIES INICIAIS - EFETIVOS, FUNDEB 60% - FUNDAM. SERIES FINAIS - EFETIVOS- FUNDEB 60% - SUPORTE PEDG. A DOCENCIA - EFETIVOS E FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004288 | 30/12/2020 | 429.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFL-8677,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1619. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2020 | 4435.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2020 | 2612.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ELETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2020 | 3165.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - ELETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2020 | 20994.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2020 | 7520.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, PAIF E SCFV - EFETIVOS - DURANTE O MES 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 65.167-2 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/12/2020 | 21663.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/12/2020 | 19979.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/12/2020 | 21574.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/12/2020 | 21512.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020, DATURADA EM 18/11/2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/12/2020 | 24082.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CIP NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, FATURADA EM 23/12/2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES AOS BALANCETES MENSAIS E EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA ALVES DA SILVA (LICENÇA MATERNIDADE) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB,CONFORME COMPROVADOS ATRAVES DE NOTAS DE EMPENHOS FEITAS PELO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº25174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/12/2020 | 19.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DAF, NA CONTA DO ADO - ADO PLP 133/2020 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/12/2020 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TED BANCARIA, NA CONTA 7.502-7 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00012049063431 | JEFFERSON NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LOCAL E DAS CADEIRAS DA PREFEITURA INSTALADAS NA TENDA E NO LOCAL DE APOIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA DAR APOIO AS PESSOAS QUE USAM OS SERVIÇOS DA LOTÉRICA,(COMBATE AO COVID-19).REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25175. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00001632842459 | FRANCIVALDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, ABASTECIMENTODO E MANUTENÇÃO DOS LAVATÓRIOS PUBLICOS INSTALADOS EM CENTROS ESTRATERGICOS DA CIDADE DE SANTA TERESINHA-PB,(COMBATE AO COVID-19).REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº25176. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
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Última atualização: 11/06/2024