| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 2114.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OS ID MATERIA: 12236180; 12243248; 12269197; 12287239; 12291294; 12305789; 12305822 E 12318850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 591.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000004 | 02/01/2020 | 4025.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019,CONFORME DISPENSA Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 67.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 300.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 320.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (PAST FREIO DIANT SPRINTER), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 1733.44 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (PARABRISA DIANTEIRO ONIBUS IVECO, FILTRO ANTI POEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSA- 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 2170.43 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BUCHA FEIXE MOLA, AMORT TRAS DUCATO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: FSS - 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 129.61 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (KIT AMORT DIANT GOL), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFX - 2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 1351.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (KIT EMB DUCATO/JUMPER E CABO VELOC), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 410.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 903.85 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( B. BARRA ESTAB A EXTERNA, BENZO MT PART VW CAMINHAO/AGRALE, SENSOR TEMP INJECAO PALIO/UNO FIRE E PARAFUSO RODA) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 552.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 373.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2020 | 1140.39 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BATERIA 150 AMP, CORREIA ALT CAMINHAO INTERNAC E LAMPADA FAROL DIANT ) DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2020 | 713.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA E SERVICO CAIXA DIRECAO E TROCA CORREIAS EXECUTADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 8622.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULACAO AXIAL DIR, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQE - 2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2020 | 550.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( BOMBA DAGUA E JUNTA HOMOCINETICA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2020 | 1359.58 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( COMPRESSOR AR COND UNIV POLIA E MANG INF RAD RANGER) DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2020 | 10747.30 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (ABRACADEIRA MOLA TRASEIRA, ALGEMA MOLA DIANTEIRA, KIT ABRAC ESTAB DIANT, ENTRE OUTROS) DESTINADAS PARA O VEICULO M.BENZ 1113 DE PLACA: MMN - 2665 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2020 | 1895.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR TRASEIRO, BOBINA IGNICAO, CORREIA ALTERNADOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 1765.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( ABRACADEIRA, ALGEMA SILENCIOSA TRASEIRA, BARRA DIRECAO LATERAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2020 | 993.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDOR TRASEIRO, BOMBA COMBUSTIVEL E ESTATOR ALTERNADOR ) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2020 | 498.84 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( ANEL SINCRONIZ TRANSM E EMBUCHAMENTO ) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2020 | 1176.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( CONTATO IGNICAO, CRUZETA DA TRANSMISSAO, BUCHA FX MOLA TS, ENTRE OUTROS ) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2020 | 182.61 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS LEVES DE PLACAS: QFU - 5734, OFB - 7390 E 8963 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2020 | 570.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS PESADOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 6619, OFB - 8538, OFG - 3443 E MMV - 6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2020 | 652.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2020 | 263.04 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGG - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2020 | 404.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2020 | 536.22 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2020 | 625.56 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2020 | 357.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO EXECUTADO N O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2020 | 620.52 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MOTOR PARTIDA E SERVICO FREIO EXECUTADO NA VAN DUCATO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2020 | 178.74 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FREIO EXECUTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2020 | 5890.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2020 | 357.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FREIO EXECUTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2020 | 413.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2020 | 280.74 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAIXA MARCHA EXECUTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW - 9877 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2020 | 412.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2020 | 5938.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2020 | 1039.92 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONSERTO DE BANCOS E TAPECARIA AUTOMOTIVA NO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGG - 7668 E MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2020 | 380.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2020 | 1350.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA VEICULAR NO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGG - 7668 E MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2020 | 355.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2020 | 12760.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2020 | 895.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2020 | 120.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2020 | 1124.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( BOMBA DAGUA, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO E LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA ) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2020 | 516.23 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANT E MANETE EMB LANDER ) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA: MOK - 2054 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2020 | 13111.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2020 | 1009.81 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( CORREIA ALT SPRINTER, KIT TENS CORREIA DENT, FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO MERCEDES-BENS SPRINTER 415 DE PLACA: OFZ - 1292 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2020 | 195.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUANDO DA SEMANA ALUSIVA AOS 148 ANOS DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2020 | 1038.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( PALHETA LIMPADOR, PAST FREIO DIANT, PIVO INFERIOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2020 | 1013.15 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BANDEJA SUSPENSAO, BOMBA COMBUSTIVEL, KIT TENS CORREIA DENT, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO VOYAGE 1.0 DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2020 | 920.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2020 | 12630.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2020 | 1449.38 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BULCHA BAND, KIT TENS CORREIA DENT, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO MERCEDES-BENS SPRINTER 515 CDI DE PLACA: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2020 | 886.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2020 | 12889.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2020 | 587.77 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BATERIA MOTO, KIT TRANSMISSAO MOTO, PASTILHA FREIO DINAT, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO MOTO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA: OGE - 9027 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2020 | 826.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2020 | 12790.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2020 | 2013.41 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE FX MOLA KIT, COXIM AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2020 | 773.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2020 | 4333.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2020 | 3172.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2020 | 374.83 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO ) DESTINADAS PARA O VEICULO IVECO/UNIDADE ODONTOLOGICA DE PLACA: MNF - 8635 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2020 | 3172.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2020 | 2005.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2020 | 121.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2020 | 1166.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS B. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2020 | 70.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS B. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2020 | 243.48 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS LEVES DE PLACAS: QFX - 2279, QSB - 6169, QFT 3717 E QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2020 | 350.72 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EXECUTADO NA RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2020 | 574.99 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO MANUTENCAO RADIADOR E SISTEMA ARREFECIMENTO EXECUTADO NA VAN DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 97.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2020 | 25428.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2020 | 1784.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2020 | 25125.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2020 | 1763.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2020 | 21854.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2020 | 1597.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2020 | 26276.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2020 | 1589.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2020 | 1930.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2020 | 3582.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2020 | 548.84 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BATERIA MOTO, BOBINA IGNICAO, CHAVE DE LUZ, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO MOTO YAMAHA FACTOR DE PLACA: NQB - 7144 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2020 | 300.00 | 00021861234449 | JARBAS JEAN DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SENHOR: JARBAS JEAN DE SOUZA, PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTACAO NO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2020 | 330.00 | 00001831486490 | ALINE FRANCISCA DINIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BUFÊ PARA ATENDER A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2020 | 293.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2020 | 177.50 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2020 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2020 | 4402.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2020 | 308.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2020 | 12497.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2020 | 877.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2020 | 3187.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2020 | 120.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2020 | 35627.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2020 | 2500.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2020 | 4402.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2020 | 308.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2020 | 12640.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2020 | 810.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2020 | 110.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2020 | 35460.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2020 | 2292.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2020 | 12577.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2020 | 760.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2020 | 103.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2020 | 35278.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2020 | 2133.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2020 | 4411.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2020 | 2133.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO , CRECHE 60%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2020 | 7982.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2020 | 22077.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. 13º SALARO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2020 | 2682.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2020 | 1370.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE UM PISO TABLADO 6 POR 4, UMA TRAVE PARA ORNAMENTACAO E 62 DISCIPLINADORES ESTRUTURA MONTADA PARA A REALIZACAO DO EVENTO "UMA NOITE DE NATAL", REALIZADO EM PRACA PuBLICA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2020 | 1007.90 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ( CARAMELO LEITE CONDENSADO, CARAMELO MEIO/MEIO LEITE/CHOCOLATE, CHOC. LARANJA, ENTRE OUTROS) PARA O EVENTO "UMA NOITE DE NATAL", REALIZADO EM PRACA PuBLICA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2020 | 225.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2020 | 1999.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QFN - 1488 E OFZ - 1292, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2020 | 689.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2020 | 960.00 | 00009037447406 | THIAGO AUGUSTO LIRA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONDUTOR DO SAMU: THIAGO AUGUSTO LIRA ARAuJO, PARA O SERVICO DE RETIRADA DE 01 AMBULANCIA PARA UTILIZACAO COMO RENOVACAO DE FROTA, TENDO POR FINALIDADE O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192, CHASSI: 8AC906633KE174411, DO TRAJETO DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SOROCABA-SP E DE SOROCAPA-SP A SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2020 | 270.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECUPERACAO EM CAIXAS D´AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2020 | 1560.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS E INSTALACAO DE LED, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 13/12/2019 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2020 | 1210.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 24 MONTAGENS DE PERCAS DE ANDAIMES, 04 RODINHAS, 02 TABUAS, 22 PECAS DE MEIO FIO DE ESTACIONAMENTO E 02 BOPP DE SEGURANCA DE 13/11/2019 A 23/11/2019 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2020 | 4437.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2020 | 284.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2020 | 0.76 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU SOBRE A CONTA Nº 22.378-6 DE APOIO FPM A EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2020 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2020 | 960.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA O SERVICO DE RETIRADA DE 01 AMBULANCIA PARA UTILIZACAO COMO RENOVACAO DE FROTA, TENDO POR FINALIDADE O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192, CHASSI: 8AC906633KE174411, DO TRAJETO DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SOROCABA-SP E DE SOROCAPA-SP A SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2020 | 679.34 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM AEREA REFERENTE A RETIRADA DO VEICULO AMBULANCIA PADRAO SAMU, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020, EM SOROCABA - SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2020 | 407.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2020 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2020 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2020 | 400.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO E ILUMINACAO EM APOIO AO EVENTO SANTA LUZIA FIGHT 2019, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, REALIZADO NO GINASIO O BISCOITAO EM SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2020 | 500.00 | 00006077737402 | MARCIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A UM SOM PARA A REALIZACAO DA FESTA DA SAGRADA FAMILIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2020 | 400.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO, ILUMINACAO E DECORACAO NA CONFRATERNIZACAO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2020 | 36.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2020 | 679.34 | 00009037447406 | THIAGO AUGUSTO LIRA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM AEREA REFERENTE A RETIRADA DO VEICULO AMBULANCIA PADRAO SAMU, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020, EM SOROCABA - SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2020 | 260.00 | 00007079669499 | MIRIAM SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA CARMELITA DA SILVA CANUTO , PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DA SOBRINHA DA FAVORECIDA, POIS A MESMA NAO DISPOE DE DADOS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000179 | 08/01/2020 | 2359.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO DE Nº 0036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2020 | 568.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2020 | 333.30 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2020 | 426.66 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SERVICO DE SUSPENSAO NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2020 | 924.43 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO, SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E SERVICO DE FREIOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2020 | 568.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO E SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA: NQH - 8896 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2020 | 1617.57 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SACOLA LIXO D ALTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2020 | 782.21 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO, SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E SERVICO DE FREIOS NO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000173 | 08/01/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2020 | 168.00 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE IMPRESSOES COLOR CHAPADA, ENCADERNACOES, DIGITACOES DOS CADERNOS DE PONTO DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2020 | 769.08 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO PARA MAQUINA MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2020 | 640.90 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2020 | 576.81 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2020 | 400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO, SUSPENSAO E FREIOS NO VEICULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2020 | 900.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO, ILUMINACAO E DECORACAO NA CONFRATERNIZACAO DO CRAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019 E NO EVENTO "UMA NOITE DE NATAL" REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2020 | 2114.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: QSJ0D25, RELATIVO AO 1º EMPLACAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2020 | 510.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSJ0D25, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2020 | 248.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2020 | 937.47 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA BRILUX, ALCOOL, COPO DESCARTAVEL, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2020 | 817.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR ALEGRE CRISTAL, BISC CREAM CRACKER, CAFE MOIDO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2020 | 1343.28 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, ALCOOL, COLO DESC COPOBRAS , ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2020 | 535.83 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBO INTEGRAL, BISC CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2020 | 954.75 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL, COLO DESC COPOBRAS, DESINFETANTE YPE, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2020 | 1106.81 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBO INTEGRAL, BISC MAIZENA LEITE, BISC MAMMA MIA, CAFE MOIDO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2020 | 901.02 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, ALCOOL, COLO DESC COPOBRAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2020 | 516.69 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR ALEGRE CRISTAL, BISC CREAM CRACKER, CAFE MOIDO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2020 | 523.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2020 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2020 | 16021.71 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO (AGUA PARA INJECAO, AGUA DESTILADA GALAO, GAZE ROLO TIPO QUEIJO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2020 | 482.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2020 | 792.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2020 | 148.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2020 | 296.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2020 | 150.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE IMAGEM AEREAS NO LIXAO, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000228 | 09/01/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB, DEZEMBRO/2019. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2020 | 357.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2020 | 1600.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO, ILUMINACAO E DECORACAO NAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA ANA BRITO, ESCOLA JOVINO MACHADO, ESCOLA ARISTARCO MACHADO E ESCOLA MARIA DO CARMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2020 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2020 | 958.50 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2020 | 1379.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2020 | 2864.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2020 | 240.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00005552018486 | OTÍLIA MARIA ROZENO DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESA DE CIRURGIA DO PACIENTE HENRIQUE ELIZIARIO ROZENO NOBREGA, FILHO DA FAVORECIDA, REALIZADA NO HOSPITAL DIA TOP MAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2020 | 47.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2020 | 83.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | REPASSE CONSIGNADO DOS VALORES APURADOS ATE 05/12/2019 NAO IDENTIFICADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2020 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2020 | 640.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2020 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2020 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2020 | 5014.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2020 | 42.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2020 | 360.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SERVIDORA: ELZA DE ALMEIDA DANTAS MORAIS, PARA UM TREINAMENTO NA ETICONS, EM JOAO PESSOA - PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVAS MEDIDAS EXIGIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - PB, JA NESTA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2020 | 229.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2020 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9,RELATIVO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 13.853-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00009119984898 | MANOEL ALVES DE SOUSA NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL ALVES DE SOUSA NETO, CONF. PROCESSO Nº 0800481-16.2018.8.15.0321, REPASSADOS EM 02 (SEGUNDA) PARCELA ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DA ACAO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 02/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2020 | 49.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2020 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2020 | 22.94 | 00004644441449 | JANDUI ESCARIÃO DA NÓBREGA | RESTITUICAO POR DUPLICIDADE DO PAGAMENTO DO IPTU 2017 DO IMOVEL COM CADASTRO Nº 07.007.0076.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2020 | 32.95 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | RESTITUICAO POR DUPLICIDADE DO PAGAMENTO DO IPTU 2019 DO IMOVEL COM CADASTRO Nº 01.051.0009.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000273 | 10/01/2020 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2020 | 12183.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM JANEIRO/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A DEZEMBRO/2019, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2020 | 1800.00 | 00011099717450 | JUCIMAR ALVES BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVESTIMENTO E DIVISORIA EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2020 | 12858.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2020 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2020 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2020 | 800.00 | 00014840175446 | GABRIEL ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA NO ESF III, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUCIONA O ESF III, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2020 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000274 | 10/01/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/01/2020 | 85.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2020 | 188.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2020 | 89.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2020 | 189.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2020 | 1012.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA MAQUINAS PESADAS (ATUADOR, FIACAO, PARTIDA, CAIXA FUSIVEIS) DESTINADO AOS TRATOR TL 75E E TL 2002 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/01/2020 | 454.44 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (LANTERNA, SOQUETE, CHICOTE E CX FUSIVEIS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/01/2020 | 1383.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCAS DE PINOS (RECUPERAR GRADE ARADORA CORTE TERRA) DESTINADO A GRADE ARADORA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/01/2020 | 3873.52 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS (RECUPERAR DUAS GRADES HIDRAULICAS) DESTINADO A GRADE HIDRAULICAS LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/01/2020 | 3710.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ARRUELA CARLOTA EIXO EXTERNA GRADE, ARRUELA CARLOTA EIXO INTERNA GRADE, BRACO 3 PONTO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A GRADE HID CORTE TERRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/01/2020 | 6772.82 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( DISCO RECORTADO, EIXO GRADE ARADORA, MANCAL GRADE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A GRADE ARADORA CORTE TERRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2020 | 5153.07 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( LAMINA MOTO, PLACA DESGASTE BRONZE LAMINA CAT, REGULADOR ALTERNADOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/01/2020 | 4087.08 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ARRUELA ACO, ARRUELA ANEL ESPACAD EIXO DIANT, ARRUELA CARCACA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/01/2020 | 5479.07 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( CABO ACELERADOR NH TL, CILINDRO FREIO NH TL, CORREIA ALTERNADOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AOS TRATORES AGRICOLAS TL75E E TL 75/2002 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2020 | 2895.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BOMBA COMBUSTIVEL HYUNDAI, BUCHA EIXO CENTRAL HYUNDAI 81LF20460, BUCHA EIXO CENTRAL HYUNDAI 81LN20810, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/01/2020 | 464.64 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARCELAMENTO Nº: "NAO INFORMADO." | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/01/2020 | 259.68 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (MOTOR PARTIDA E ALTERNADOR LAMPADAS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/01/2020 | 525.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E APOIO NO MERCADO PuBLICO E PARQUE DO FORRO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000302 | 13/01/2020 | 36897.56 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECURSAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1054296-70/2018, PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/01/2020 | 2040.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TUBO ESGOTO E TUBO PVC ESGOTO ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/01/2020 | 856.90 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA E CAIXA FUSIVEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2020 | 701.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (RELE, LAMPADAS, SOQUETES, TERMINAIS E LANTERNAS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2020 | 467.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE ( SOQUETES, LAMPADAS E BOMBINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/01/2020 | 545.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (SOQUETE, TERMINAL, FIACAO E LAMPADAS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2020 | 311.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (FIACAO, TERMINAL E INTERRUPTOR) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2020 | 467.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (LAMPADAS, FIACAO E RELES) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/01/2020 | 623.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE FIACAO, RELE, TERMINAL, LAMPADAS E PORTA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2020 | 519.36 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (LAMPADAS, CHICOTE FIACAO E PARTIDA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/01/2020 | 324.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (BOMBINA E LAMPADAS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2020 | 389.52 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (COMUTADOR, TERMINAIS E ISOLANTES) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/01/2020 | 519.36 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (CX FUSIVEIS E FIACAO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSA - 3949 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/01/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE: COSME DELFINO DA COSTA, REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/01/2020 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA MAMA-BIOPSIA DE 01 NODULO REALIZADO NO PACINETE: MANOEL DOS SANTOS CARNEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/01/2020 | 770.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/01/2020 | 780.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2020 | 73.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/01/2020 | 142.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/01/2020 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/01/2020 | 240.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/01/2020 | 594.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 NOS VEICULOS DE PLACAS: MMV - 6854, OGG - 7668, OGE - 1727 E OGC - 6619 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART RELATIVO A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA- CONSTRUCAO DE PRACA COM DRENAGEM NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUZA, EZEQUIEL FERNANDES E JOAO CIRILO DA SILVA, PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA PEDRO AMANCIO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2020 | 4970.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/01/2020 | 238.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 NOS VEICULOS: TRATOR 2002 TL75 E TRATOR 2006 TL 75E DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/01/2020 | 2600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA PADRAO POPULAR, COM ORNAMENTACAO FLORAL, VELAS E MORTALHA TRANSLADO DE JOAO PESSOA - PB PARA SANTA LUZIA - PB DO FALECIDO: JOAO SIMOES DE MEDEIROS, DATA DO OBITO: 13/01/2020, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/01/2020 | 1032.33 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( CORREIA GIR ALT/ACD/DH AIR CROSS/PEUGEOT, KIT CORREIA DENTADA/TENSOR CITROEN/PEUGEOT, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA: QSA - 6154, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/01/2020 | 850.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUCIONARA O CAPS, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2020 | 1283.70 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, BANANA, GOIABA, MELAO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2020 | 1177.32 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE POSTA DOURADA, ABACAXI, ALHO, BATATINHA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2020 | 411.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | MPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0000330 | 15/01/2020 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2020 | 286.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/01/2020 | 6043.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2020 | 900.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA, MACA, LARANJA, ALHO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2020 | 1191.75 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATINHA, COENTRO, FILE PEITO FRANGO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2020 | 464.39 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO ANJOS EDUCATIVO, PARA O ACAMPAMENTO DE FERIAS 2020 - COMUNIDADE BARRA, DO DIA 16 A 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2020 | 158.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS - TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA DA PACIENTE: JOSEFA MARIA DA NOBREGA SANTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE: ISABEL MARIA DOS SANTOS SATURINO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/01/2020 | 600.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE OUVIDO DIREITO E OUVIDO ESQUERDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2020 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2020 | 86.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/01/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/01/2020 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/01/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/01/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/01/2020 | 121.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/01/2020 | 599.01 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DE BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/01/2020 | 599.01 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DE BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/01/2020 | 299.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DE VENTILADOR ARNO COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/01/2020 | 300.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RESTAURACAO DE 03 (TRÊS) MACAS COBERTAS E ESTUFADAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/01/2020 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/01/2020 | 502.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488 PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/01/2020 | 300.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229 PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/01/2020 | 112.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279 PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2020 | 184.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717 PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/01/2020 | 457.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854 PERTENCENTE A EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/01/2020 | 330.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830 PERTENCENTE A EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/01/2020 | 370.00 | 08813727000108 | GERALDO LACERDA PECAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PARAFUSO RODA WILLYS, PORCA ROSCA WILLYS, RETENTOR RODA DIANT, ENTRE OUTROS )PARA ATENDER O CARROCAO DO ABATEDOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/01/2020 | 546.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO TRATOR 2006 PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/01/2020 | 382.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/01/2020 | 910.77 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA INICIAL DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO A ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELO SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2020 | 240.00 | 00007423064459 | NATALIO DE MEDEIROS JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR: NATALIO DE MEDEIROS JuNIOR, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMATIZACAO DE PRATICAS: DIALOGOS E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE2020, NA SEDE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/01/2020 | 329.01 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DE CELULAR POSITIVO DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/01/2020 | 257.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/01/2020 | 169.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/01/2020 | 1836.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ZEBU USO GERAL SACO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/01/2020 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2020 | 141.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2020 | 137.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/01/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/01/2020 | 250.00 | 00031896553400 | INACIA ASTRA M. COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INACIA ASTRA M. COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE COLOSTOMIA, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/01/2020 | 124.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2020 | 130.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/01/2020 | 178.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/01/2020 | 174.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2020 | 1580.00 | 00021666850802 | CLEBISON SOUZA DECLECIANO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO E SERVENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA (TELHADO) NA 3º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR EM SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/01/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2020 | 153.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/01/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23ª CSM (CERTIFICADO DE DISPENSA DEINCORPORACAO), NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2020 | 60.00 | 00006174420450 | ERNANI PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ERNANI PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PEDRA DE BONITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2020 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2020 | 22242.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2020 | 2178.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2020 | 44.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2020 | 6068.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2020 | 3029.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2020 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, POLICLINICA PLANTONISTA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, CEO. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2020 | 12598.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2020 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2020 | 1277.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, NASF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2020 | 11093.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, SAMU. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2020 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, CAPS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2020 | 3828.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2020 | 6152.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, EDUCACAO CONTRATADOS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2020 | 5582.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, EDUCACAO COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO INSS, PARTE EMPRESA, ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000386 | 20/01/2020 | 25500.00 | 00040683087487 | JOSÉ IVALDO DE MORAIS | EMPENHO PELOS SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE IMPLANTACAO DE 08 (OITO) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALACAO DE SISTEMA COMPLETO NAS LOCALIDADES SACO DOS GOITIS, PINGA, CASA DE PEDRA, RIACHO DO FOGO, VAQUEJADOR, RIACHO DO SACO, QUILOMBO DO TALHADO, BARRA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO CONVÊNIO FUNASA Nº 00457/2017, PROPOSTA Nº 094906/2017 E DISPENSA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Acoes de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000406 | 20/01/2020 | 63496.02 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS | REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE A EXECUCAO DE SETE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIOS UMBUZEIRO DOCE, SITIO LAGOINHA E SITIO ANAJAS DA BARRA, TODAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº00119/2019 E RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 01214/2017. SINCONV 854230. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/01/2020 | 160.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/01/2020 | 300.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSD - 0805, QFH - 2231, MOT - 1425 E QSA - 6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/01/2020 | 660.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: MMV - 6854, QSE - 1039, OGG - 7668, QFU - 5734 E OFB - 7390 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/01/2020 | 610.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QFT - 3717, QSJ5E87, QSJ5E27 E QSJ5C67, OGG - 8488, QSB - 6169 E QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/01/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2020 | 76.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/01/2020 | 374.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DUAS 3ª VIAS DE CERTIDOES, TRÊS 2ª CERTIDAO DE NASCIMENTO, 1 VIA DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO DO DIVORCIO. REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/01/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/01/2020 | 5560.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/01/2020 | 60.00 | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A VANEIDE AVELINA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA REDE DE ATENCAO AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E SEXUAL (REAMCAV), NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/01/2020 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000421 | 22/01/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/01/2020 | 8762.67 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/01/2020 | 5790.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CONQUISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/01/2020 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 02 LAVAGENS E HIGIANIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA: NQH - 8896 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/01/2020 | 43.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000424 | 22/01/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000425 | 22/01/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/01/2020 | 450.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSB - 6169, QFX - 2279, QSA - 3949 E FSS - 4472 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000423 | 22/01/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/01/2020 | 6900.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CONQUISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10366-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000422 | 22/01/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POCO DA RUA: MAJOR JOAQUIM BERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2020 | 14109.40 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (BASE PARA RELE, BOCAL DE LOUCA, BOCAL SOQUETE, CABO FLEX, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2020 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ENGRENAGEM ) PARA O VEICULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2020 | 475.00 | 17305262000167 | MANOEL ARAUJO 89355997434 - RESTAURANTE QUATRO ESTACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/01/2020 | 55.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AJUDA PARA O 1º FESTIVAL DE POETAS REPENTISTAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE SACO DOS GOITIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2020 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE. NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2020 | 656.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO 07659671464 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS METAL REFERENTE A DOACAO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2020 | 54.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2020 | 120.00 | 00009537010422 | WELLINGTON NÓBREGA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A WELLINGTON NOBREGA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2020 | 204.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OSA-3949, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2020 | 12183.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/01/2020 | 1700.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TUBO ESGOTO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2020 | 121.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2020 | 176.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2020 | 207.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2020 | 1250.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA | EMEPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTO EM GERAL NO VEICULO COM PLACA: OFB - 7390, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2020 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUCIONA AS ESCOLAS TRINDADE VERNA E ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2020 | 5278.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( DURAMAIS 18L BRANCO NEVE, LIXA MASSA NORTON, FITA CREPE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/01/2020 | 2915.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( DURAMAIS 18L BRANCO NEVE, LIXA MASSA NORTON, FITA CREPE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2020 | 13008.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/01/2020 | 907.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/01/2020 | 119.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/01/2020 | 34830.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/01/2020 | 2428.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/01/2020 | 4443.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/01/2020 | 309.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2020 | 129.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2020 | 35030.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2020 | 2650.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/01/2020 | 4443.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2020 | 336.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/01/2020 | 12965.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/01/2020 | 752.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2020 | 99.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2020 | 34693.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2020 | 2013.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2020 | 4443.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/01/2020 | 257.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2020 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/12/2019 - 12/01/2020, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/01/2020 | 476.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/01/2020 | 300.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2020 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2020 | 900.00 | 00010097588458 | VALDENILSON ROSENO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA NO PSF E CAPS REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2020 | 116.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2020 | 13376.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2020 | 853.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2020 | 109.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/01/2020 | 4443.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2020 | 232.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2020 | 2417.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, PERTENCENTE A EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2020 | 12944.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2020 | 676.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2020 | 89.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2020 | 12736.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2020 | 12736.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2020 | 963.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/01/2020 | 444.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/01/2020 | 6017.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2020 | 419.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/01/2020 | 374.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/01/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/01/2020 | 340.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2020 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2020 | 1250.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTO EM GERAL NO VEICULO COM PLACA: NQH - 8896, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2020 | 279.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/01/2020 | 432.00 | 07664783000157 | CIMEGÁS - CIMENTO & GÁS DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO PVC ESG.) PARA ATENDER A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CHICO DOURADO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2020 | 1190.00 | 19002428000100 | TELSA SAUDE E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICAS REALIZADOS NO DIA 23/01/2020 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2020 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO NA MENOR: GEOLIANA LIMA FERNANDES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2020 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2020 | 1275.00 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ENCADERNACAO LIVRO DE MARCACAO DE VIAGENS, ENCADERNACOES Nº 25, IMPRESSOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2020 | 816.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2020 | 1003.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/01/2020 | 12790.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/01/2020 | 967.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/01/2020 | 12790.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/01/2020 | 891.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/01/2020 | 12462.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2020 | 723.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2020 | 373.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2020 | 72.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000504 | 27/01/2020 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A JANEIRO/2020,CONF. PREGAO Nº 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0000506 | 27/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2020 | 5582.40 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2020 | 290.00 | 22677427000161 | CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A DISPONIBILIZACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2020 | 161.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000564 | 28/01/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A JANEIRO/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2020 | 600.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, NOS DIAS 14 E 23 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2020 | 1352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2020 | 240.00 | 22677427000161 | CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPONIBILIZACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASASUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASASUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2020 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2020 | 415.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2020 | 350.00 | 00005235108450 | MARIA DAGUIA DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA: MARIA DAGUIA DE LIMA BENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. DECRETO Nº 266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2020 | 250.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DE MELO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2020 | 600.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE NATAL - RN AO SECRETARIO: ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA, NOS DIAS 16 E 21 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2020 | 4350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2020 | 4300.00 | 00011099717450 | JUCIMAR ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2020 | 34240.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2020 | 1822.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2020 | 5943.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2020 | 310.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2020 | 12659.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2020 | 5599.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2020 | 10549.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2020 | 3900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2020 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2020 | 33000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2020 | 13844.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2020 | 58333.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2020 | 159.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2020 | 35524.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2020 | 11670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2020 | 18999.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/01/2020 | 68500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/01/2020 | 27714.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2020 | 1464.51 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA HOT DOG BOM TODO, FRANGO RESFRIADO BOM TODO, MACAXEIRA IN NATUTA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2020 | 2550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/01/2020 | 23544.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/01/2020 | 1250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/01/2020 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/01/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/01/2020 | 9000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2020 | 22739.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/01/2020 | 48923.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/01/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2020 | 47246.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2020 | 10300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2020 | 74.54 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, ALFACE HIDROPONICA, COENTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2020 | 380.00 | 00065978188491 | ANTONIO JUVENAL SOBRINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PASSAGENS, JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2020 | 304755.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2020 | 42289.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2020 | 25441.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2020 | 11287.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2020 | 34758.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2020 | 83852.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2020 | 9228.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2020 | 6152.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/01/2020 | 3500.00 | 00014840175446 | GABRIEL ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA DA ESCOLA MARIA DO CARMO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2020 | 68657.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2020 | 17261.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2020 | 2681.68 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CX DE CANETA BIC, COLA BRANCA, CLIPS, ESTILETE LARGO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/01/2020 | 2348.54 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LING CALABRESA PERDIGAO, PIMENTAO, COENTRO, FRANGO CONGELADO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2020 | 26099.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2020 | 14485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2020 | 19620.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2020 | 10250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2020 | 3172.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/01/2020 | 240.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/01/2020 | 3172.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/01/2020 | 221.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/01/2020 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2020 | 205.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/01/2020 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/01/2020 | 186.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/01/2020 | 1130.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/01/2020 | 1563.12 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PARA TRANSPORTE DA AMBULANCIA DO SAMU NO TRANSLADO DA CIDADE DE SOROCABA - SP PARA SANTA LUZIA - PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/01/2020 | 941.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CEO. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/01/2020 | 996.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/01/2020 | 1334.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/01/2020 | 545.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2020 | 2539.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/01/2020 | 2111.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAMU. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/01/2020 | 473.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/01/2020 | 1011.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO REFERENTE A POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/01/2020 | 1749.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/01/2020 | 91.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, NASF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2020 | 10.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2020 | 11594.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2020 | 15210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2020 | 9164.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2020 | 5884.75 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CORRETIVO BIC LIQUIDO, CLIPS, CX DE CLIPS, CALCULADORA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2020 | 56.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000612 | 29/01/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2020 | 4592.50 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/01/2020 | 25429.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2020 | 1924.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MUTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2020 | 24878.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2020 | 1734.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2020 | 26526.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2020 | 1539.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2020 | 2917.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/CENTRO REF. MULHER. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2020 | 152.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/CENTRO REF. MULHER. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2020 | 46774.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2020 | 21170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000679 | 30/01/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000686 | 30/01/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000688 | 30/01/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A JANEIRO/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000689 | 30/01/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2020 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2020 | 5555.68 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2020 | 18.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM RESIDUO DE PASEP, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 86371-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2020 | 65.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000674 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2020 | 76563.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2020 | 22485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000683 | 30/01/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000929 | 30/01/2020 | 63496.02 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS | REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE A EXECUCAO DE SETE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIOS UMBUZEIRO DOCE, SITIO LAGOINHA E SITIO ANAJAS DA BARRA, TODAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº00119/2019 E RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 01214/2017. SINCONV 854230. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000671 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000672 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000681 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2020 | 1999.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA DE BANHEIRO PuBLICO DO PARQUE DO FORRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2020 | 1359.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA DA RODOVIARIA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2020 | 6320.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO SIMPLES E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000664 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000665 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000667 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000668 | 30/01/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000669 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000670 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000684 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10366-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00075969939404 | MARIA DO CÉU SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2020 | 500.00 | 00073939749400 | FRANCISCA DA GUIA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000675 | 30/01/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000677 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000678 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000660 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000661 | 30/01/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000662 | 30/01/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000663 | 30/01/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000676 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2020 | 3122.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2020 | 900.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000685 | 30/01/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00005366648467 | VERONICA SILVA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2020 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2020 | 502.49 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2020 | 987.05 | 00009478156438 | ROSA MARIA CABOCLO DE DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO A SENHORA KARLA GOMES DO NASCIMENTO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2020 | 1624.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( EXTRALUX 3.6L VERDE LIMAO, DURAMAIS 18L VERDE PRIMAVERA, ROLO LA ANTIRRESPINGO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2020 | 3030.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( LIXA AGUA, LUVA KALIPSO TRICOTADA PIGMENTADA, EXTRALUX 3,6L VERDE LIMAO ) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2020 | 400.00 | 00009235999405 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2020 | 6592.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2020 | 12231.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCACAO MDE. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2020 | 825.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( ZEBU USO GERAL SACO, TELHA COLONIAL, BRITA E TIJOLO DE CERAMICA ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2020 | 12137.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2020 | 12658.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAuDE. JANEIRO/2020. (PARCELA 1/2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2020 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2020 | 26.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2020 | 980.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2020 | 560.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2020 | 20000.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. JANEIRO/2020. (PARCELA 1/2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/02/2020 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2020 | 870.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/02/2020 | 68.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/02/2020 | 3138.71 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/02/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2020 | 3032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/02/2020 | 230.00 | 00010014243440 | MARIANA SANTOS SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO GRAND SLAM NORDESTE DE JIU-JITSU, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/02/2020 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/02/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/02/2020 | 54.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000743 | 04/02/2020 | 4025.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A JANEIRO/2020, CONF.DISPENSA Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/02/2020 | 75.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO VASILHAME 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO AO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (8 SISTEMAS) FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2020 | 275.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO AO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (8 SISTEMAS) FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/02/2020 | 600.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO VASILHAME 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/02/2020 | 9861.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAuDE. JANEIRO/2020. (PARCELA 2/2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | Implantacao de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000730 | 04/02/2020 | 82505.94 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONSTRUCOES DO VALE | EMPENHO CORRESPONDENTE A EXERCUCAO DOS SERVICOS PREVISTOS NA 2º ETAPA (2º MEDICAO) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB EM CONFORMIDADE DA TOMADA DE PRECO Nº 0003/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 862694/2017, FIRMADO ENTREO MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/02/2020 | 1425.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO VASILHAME 13KG DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/02/2020 | 375.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO VASILHAME 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/02/2020 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMILIA. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/02/2020 | 3649.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMILIA. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/02/2020 | 4627.62 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (BORRACHA DUAS CORES, CAD. 15 M CD WORLD CITIES, CAD. 15 M CD WORLD SPORTS, CAD. BROCHURRAO FLX 60 FLS BABY PHYRA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/02/2020 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/02/2020 | 225.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO VASILHAME 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/02/2020 | 255.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/02/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/02/2020 | 1556.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/02/2020 | 579.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/02/2020 | 2200.00 | 00010097588458 | VALDENILSON ROSENO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA DE PORTAS NAS ESCOLAS ANA BRITO DE FIGUEIREDO E MARIA DO CARMO MARINHO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/02/2020 | 5854.10 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( LAPIS DE COR ECO, BORRACHA PONTEIRA LEO, BORRACHA BRANCA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2020 | 2520.00 | 00091789010497 | DJAIR DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20, PLACA MNF - 3232, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 03 A 29 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/02/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/02/2020 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/02/2020 | 60.00 | 00008314368407 | ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA: ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE,NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/02/2020 | 60.00 | 00005549113457 | NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA: NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/02/2020 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/02/2020 | 120.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA: ALLINY PINHEIRO ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE, NODIA 05 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/02/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/02/2020 | 95.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/02/2020 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG), NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/02/2020 | 4163.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME OS ID MATERIA: 12333252, 12336167, 12349648, 12349661, 12353054, 12359675, 12369420, 12371254, 12371389, 12372572, 12372812, 12379257, 12382900, 12383017,12386295, 12390135, 12391030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/02/2020 | 210.42 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/02/2020 | 217.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS REFERENTE A 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 51 AUTENTICACOES PRESTADOS EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/02/2020 | 115.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000777 | 06/02/2020 | 2023.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0036/2017, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/02/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000781 | 06/02/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JANEIRO/2020, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/02/2020 | 80.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA TUBERCULOSE 1GM E IGG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/02/2020 | 126.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS, PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/02/2020 | 7216.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO (FERRO, TUBO PVC, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0000778 | 06/02/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/02/2020 | 900.00 | 00087413582104 | ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARISTARCO MACHADO E TRINDADE VERNA, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/02/2020 | 4605.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABO AUTO, HASTE DE ATERRAMENTO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/02/2020 | 1328.00 | 00006179366411 | SEVERINO XAVIER NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA REALIZADA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/02/2020 | 350.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/02/2020 | 1202.70 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/02/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000807 | 07/02/2020 | 3000.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000808 | 07/02/2020 | 2503.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000809 | 07/02/2020 | 56.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000810 | 07/02/2020 | 5182.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000811 | 07/02/2020 | 1004.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000813 | 07/02/2020 | 374.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000814 | 07/02/2020 | 720.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2020 | 4250.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT, DESTINADO A UBS III - MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000836 | 07/02/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2020 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS A LAGOA SECA - PB, DIA 01 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/02/2020 | 600.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT COM LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO E SERVICOS DE RECUPERACAO EM AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000846 | 07/02/2020 | 469.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000848 | 07/02/2020 | 1263.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000850 | 07/02/2020 | 2178.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000851 | 07/02/2020 | 906.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000853 | 07/02/2020 | 5337.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000816 | 07/02/2020 | 2553.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000817 | 07/02/2020 | 729.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2020 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA BRITO, ARISTARCO MACHADO EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000820 | 07/02/2020 | 680.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000821 | 07/02/2020 | 3100.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2020 | 1900.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAODE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS TIPO SPLIT INVERT, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TRINDADE VERNA, NO BAIRRO: FREI DAMIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/02/2020 | 1380.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO EM AR-CONDICIONADO 24.000 E 18.000 BTUS TIPO SPLIT E MANUTENCAO EM AR-CONDICIONADO 18.000 E 24.000 BTUS COM LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000839 | 07/02/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/02/2020 | 810.00 | 00014840175446 | GABRIEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/02/2020 | 750.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA MATRICULA DE VOLTA AS AULAS, TOTAL DE 15 HORAS, REFERENTE AO MÊS DA JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/02/2020 | 1150.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 6619, OFB - 8538, OFG - 3443, MMV - 6854 E OGG - 7668, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/02/2020 | 179.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000875 | 07/02/2020 | 1000.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, INSTALACAO DE SISTEMA, MANUTENCAO DE NOTEBOOK E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000877 | 07/02/2020 | 5795.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG SIMPLES ATE200G, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000823 | 07/02/2020 | 4181.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000825 | 07/02/2020 | 854.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000826 | 07/02/2020 | 1686.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000827 | 07/02/2020 | 3295.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000829 | 07/02/2020 | 4017.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000830 | 07/02/2020 | 3059.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000831 | 07/02/2020 | 3395.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000834 | 07/02/2020 | 4616.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000835 | 07/02/2020 | 129.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/02/2020 | 2550.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR TL75E, TL75 E BUNDY, CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: NQE - 4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/02/2020 | 67.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000837 | 07/02/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/02/2020 | 347.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/02/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00005160292403 | HIGINO ROSA TOMAZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO REBAIXAMENTO DA SANGRIA DO ACUDE PuBLICO IBIAPINA ( ACUDE VELHO) PRESTADO EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000840 | 07/02/2020 | 694.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/02/2020 | 450.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE E CAMERA DIGITAL COM RELATORIO DIGITAL DAS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO EM JANEIRO/2020, PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/02/2020 | 2670.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 225/75R16, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000799 | 07/02/2020 | 1542.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000801 | 07/02/2020 | 1391.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000802 | 07/02/2020 | 3199.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000804 | 07/02/2020 | 5810.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2020 | 1360.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM GELAGUA ESMALTEC TIPO COLUNA, GELADEIRA CONSUL 280 LTS, AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT E MANUTENCAO EM AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS COM LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000833 | 07/02/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/02/2020 | 456.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QFT - 3717, QSB - 6169 E QSA - 3949, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/02/2020 | 952.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000871 | 07/02/2020 | 1982.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER COMPLETA ATE 100G, MANUTENCAO DE REDE, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF.PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00009119984898 | MANOEL ALVES DE SOUSA NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL ALVES DE SOUSA NETO, CONF. PROCESSO Nº 0800481-16.2018.8.15.0321, REPASSADOS EM 03 (TERCEIRA) PARCELA ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DA ACAO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 03/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000844 | 07/02/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/02/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/02/2020 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/02/2020 | 519.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9,RELATIVO A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO, MONTAGEM, ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO/2020 DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/02/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000861 | 07/02/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/02/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/02/2020 | 240.80 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/02/2020 | 69.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000874 | 07/02/2020 | 1410.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO,CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/02/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/02/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000841 | 07/02/2020 | 119.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000842 | 07/02/2020 | 55.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/02/2020 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/02/2020 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/02/2020 | 3599.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 NOTE LENOV I5 S145, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | Manutencao do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2020 | 400.00 | 00004286268403 | JOSE BENIVALDO CABRAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A EQUIPE AMADOR DE FUTEBOL: NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, PARA INSCRICAO E MATERIAL NA DISPUTA DO CAMPEONATO: COPA DA VALE FM E DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2020 | 953.49 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA, DO PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2020 | 4320.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, VIAJAR A BRASILIA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2020 | 630.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MINI PALCO/TABLADO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE JANEIRO/2020, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2020 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2020 | 12924.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2020 | 18.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2020 | 182.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2020 | 133.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2020 | 36.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SEIS COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2020 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2020 | 9204.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM FEVEREIRO/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2020 | 300.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE OFICINA COM MANUTENCAO COORETIVA NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO SPIN PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE ,MUNICIPIO. REALIZADO EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2020 | 370.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE OFICINA COM MANUTENCAO COORETIVA COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE ,MUNICIPIO. REALIZADO EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2020 | 710.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000919 | 10/02/2020 | 44274.99 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE A EXECUCAO DE CINCO CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIOS: UMBUZEIRO DOCE, SITIO: SAO GONCALO E SITIO: SACO DOS MOISES, TODAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRECO Nº 0005/2019 E COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 01214/2017. SINCONV 854230. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2020 | 300.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MENOR: DAVI LUCAS PAULINO NUNES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000893 | 10/02/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A JANEIRO/2020, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2020 | 2040.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO PELO CAMINHAO SLUNCK DA LOCADORA BAHIA NA TROCA DE LAMPADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DE 03/01/2020 A 04/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2020 | 910.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2020 | 2000.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TIPOGRAFICO PARA PAVIMENTACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2020 | 70.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ABERTURA DE UMA PORTA DE FECHADURA EXTERNA E DUAS CHAVES FEITA PELO CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2020 | 670.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REPARACAO EM FECHADURA EXTERNA DE CILINDRO, TROCA DE DUAS FECHADURAS EXTERNA DE CILINDRO, CONFECCAO DE UMA CHAVE CANIVETE PARA O CARRO DE PLACA: QSA - 6154, SERVICO DE CODIFICACAO DE DUAS CHAVES DA KOMBE DE PLACA: NQH - 8896 E REPARO DE UMA CHAVE CANIVETE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2020 | 590.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO TRATOR 2006 PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2020 | 621.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE OFICINA COM MANUTENCAO CORRETIVA, COM SERVICO DAS 04 RODAS, TROCA DO COMANDO E CORRECAO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO TRATOR TL75E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REALIZADO EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2020 | 4091.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2020 | 42.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SETE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2020 | 6134.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CPU INTEL CORE I3 3.1GHZ 4GB 500HD, IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150, MONITOR 185POL AOC LED E970SWNL, PROJETOR BENQ MS531 SVGA BIV E TTM100VA TELA TRIPE TES 200X150 EP SI NSERIES 266814,DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2020 | 6255.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CPU INTEL CORE I3 3.1GHZ 4GB 500HD, IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150, MONITOR 185POL AOC LED E970SWNL E TABLET MULTIL M9 3G NB284 PTA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2020 | 461.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBO E MACARRAO ESPAGUETE IMPERADOR ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2020 | 695.52 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ( COPO DESC COPOBRAS TRANS, DESINFETANTE YPE, DETERG PO ALA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2020 | 400.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE VINTE E UMA COPIAS DE CHAVES, CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO 4911, SERVICO DE ABERTURA DE DUAS PORTAS, ABERTURA DE QUATRO ARMARIOS, CONFECCAO DE QUATRO CHAVES FEITAS PELOS OS CILINDROS E TROCA DE UMA FECHADURA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2020 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2020 | 137.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFN - 1488, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2020 | 673.38 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ( COPO DESC COPOBRAS TRANS, DESINFETANTE YPE, DETERG PO ALA CUIDADO DO COCO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2020 | 1100.00 | 00002875158422 | MARTIM ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2020 | 550.00 | 00010715499440 | WELLS DARLLANN DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2020 | 698.28 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ( COPO DESC COPOBRAS TRANS, DESINFETANTE YPE, DETERG PO ALA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2020 | 727.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES, LEITE EM PO NINHO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2020 | 550.00 | 00003775008446 | EDIMILSON NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2020 | 957.36 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ( COPO DESC COPOBRAS TRANS, DETERG PO ALA, FOSFOROS ARGOS E PAPEL HIGIENICO ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2020 | 405.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL E LEITE EM PO NINHO ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2020 | 733.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROS CHINES PARBO, COLORIFICO NORDESTINO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2020 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2020 | 222.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2020 | 140.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2020 | 35.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2020 | 7181.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/02/2020 | 82.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/02/2020 | 103.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/02/2020 | 141.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/02/2020 | 468.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/02/2020 | 629.99 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABRO RIGIDO, CONECTOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/02/2020 | 380.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PECAS E SERVICOS NO VEICULO S10 DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/02/2020 | 3391.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE OFICINA COM MANUTENCAO CORRETIVA, CONSERTO E SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS OGB - 2830, OGC - 6619 E OFB - 8538 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/02/2020 | 520.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OFICINA COM MANUTENCAO CORRETIVA, CONSERTO E SOLDA NAS MAQUINAS: TRATOR TL 75E, GRADE ARADORA E TRATOR BUNDY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/02/2020 | 465.55 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/02/2020 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO: FRANKSON NERY NOBREGA, PARA CAPACITACAO PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO - PB, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMOTORIAS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EDA EDUCACAO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS - PB, TENDO EM VISTA QUE COMECA AS 08:00 COM TERMINO AS 17:30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/02/2020 | 120.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO: SIMONE NOBREGA DOS SANTOS, PARA CAPACITACAO PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO - PB, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMOTORIAS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA EDUCACAO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS - PB, TENDO EM VISTA QUE COMECA AS 08:00 COM TERMINO AS 17:30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/02/2020 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO: LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA CAPACITACAO PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO - PB, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMOTORIAS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA EDUCACAO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS - PB, TENDO EM VISTA QUE COMECA AS 08:00 COM TERMINO AS 17:30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/02/2020 | 120.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO: ANANIAS MESSIAS SANTOS, PARA CAPACITACAO PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO - PB, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMOTORIAS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EDA EDUCACAO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS - PB, TENDO EM VISTA QUE COMECA AS 08:00 COM TERMINO AS 17:30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2020 | 120.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO: JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS, PARA CAPACITACAO PROMOVIDA PELO MINISTERIO PuBLICO - PB, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMOTORIAS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE E DA EDUCACAO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS - PB, TENDO EM VISTA QUE COMECA AS 08:00 COM TERMINO AS 17:30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/02/2020 | 280.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO AZUL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/02/2020 | 4771.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/02/2020 | 1300.00 | 19002428000100 | TELSA SAUDE E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/02/2020 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE BCR-ABL QUANTITATIVO PARA O PACIENTE: ALESSANDRO CARLOS NOBREGA DANTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/02/2020 | 190.00 | 00010010159401 | HELLEN CRISTINE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A HELLEN CHRISTINE DE MEDEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICACAO DO SEU FILHO WESLEY JOSE DE MEDEIROS, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/02/2020 | 2430.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/02/2020 | 510.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/02/2020 | 801.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/02/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/02/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/02/2020 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/02/2020 | 70.91 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/02/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/02/2020 | 65.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/02/2020 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | Manutencao do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/02/2020 | 350.00 | 00070139817450 | JONATAS MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA O TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE OS CANELAS DE ACO DE SANTA LUZIA-PB, PARA UMA CORRIDA DE 5 MILHAS COLO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/02/2020 | 1787.50 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/02/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/02/2020 | 119.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/02/2020 | 918.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/02/2020 | 120.00 | 00002549215400 | JANICLEUDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: JANICLEUDO FERNANDES DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/02/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/02/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: COSME FERREIRA DO NASCIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/02/2020 | 100.00 | 00071139156470 | JAINE DALETE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: JAINE DALETE MEDEIROS DE SOUZA, PARA A COMPA DE MEDICAMENTO NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/02/2020 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/02/2020 | 160.00 | 00004168393470 | MARIA LUISA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JACIMARIO ALEXSANDRO DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: O RECURSO FOI DEPOSITADO NA CONTA DA IRMA DO BENEFICIARIO, POISO MESMO NAO DISPOE DE DADOS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/02/2020 | 550.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DOS JARDINS DA PRACA SILVINO CABRAL E RODOVIARIA DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/02/2020 | 913.69 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/02/2020 | 740.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( FILTRO DE DIESEL, FIKTRO DE OLEO MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE AGUA E OLEO ) DESTINADOS AO TRATOR BUNDY BDY0754 0HK0S00030 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/02/2020 | 512.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE KILOMETRO RODADO E HORAS TRABALAHADAS NO VEICULO TRATOR BUDNY BDY 7540S LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/02/2020 | 330.00 | 00011331040450 | EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA DINIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CORRECAO E CONSERTO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/02/2020 | 950.00 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( PLATO DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM E MANCAL DE EMBREAGEM ) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/02/2020 | 1195.59 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, ALHO, BATATA INGLESA, GERIMUM LEITE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/02/2020 | 160.00 | 00009583652458 | MARIO VANICIO DA SILVA SOARES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MIRATAN FLAUZINO SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: O RECURSO FOI DEPOSITADO NA CONTA DO FILHO DO BENEFICIARIO, POISO MESMO NAO DISPOE DE DADOS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/02/2020 | 80.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/02/2020 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 12 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/02/2020 | 319.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/02/2020 | 1977.63 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA PALETA, FRANGO RESFRIADO BOM TODO, SALSICHA HOT DOG BOM TODO, REPOLHO VERDE, TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/02/2020 | 3045.39 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | MPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO ( CALCIO LIQUIFORM, CALIBRA H REF 80, HDL REF 145-1/80, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0000996 | 14/02/2020 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/02/2020 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE. NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | Manutencao do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/02/2020 | 300.00 | 00005553264464 | LEANDRO MOTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A INSCRICAO DO PROJETO GIRASSOL COMPETIR NA COPA DO VALE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2020 | 204.53 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2020 | 66.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2020 | 201.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2020 | 360.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR: FRANCISCO FORMIGA FILHO, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/02/2020 | 420.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( AUTOMATICO M.P. MAGNETI MARELLI, IMPULSOR MTR PART E PORTA ESCOVAS ) DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/02/2020 | 360.00 | 00006437887435 | ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINACAO, QUE OCORRERA NOS DIAS 10 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2020 | 800.00 | 35329474000166 | JOSE JANDI DE ANDRADE 44345690404 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA NA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/02/2020 | 3350.70 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ZEBU USO GERAL SACO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/02/2020 | 415.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA ELETRICA ESQUERDA NOVA RANGER DUPLA 2014 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/02/2020 | 250.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( BATERIA ) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2020 | 380.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( PASTILHA FREIO TOYOTA, COXIM MOTOR FORD E ROL TENSOR CORREIA ALT ) DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/02/2020 | 300.00 | 00009235999405 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/02/2020 | 212.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 (UM) POCO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/02/2020 | 680.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( BATERIA, CABOS VELA E LAMPADA ) DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/02/2020 | 940.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (COXIM DIANTEIRO DO MOTOR, COXIM TRANSMISSAO HIDRAULICO E BRACO ) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/02/2020 | 1800.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( BATERIA ) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2020 | 600.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM VENTILADORES, REVISAO DE TOMADAS, FECHADURAS E FOGOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001045 | 17/02/2020 | 564.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001046 | 17/02/2020 | 744.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001047 | 17/02/2020 | 738.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001048 | 17/02/2020 | 5210.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001049 | 17/02/2020 | 1803.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001050 | 17/02/2020 | 718.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001051 | 17/02/2020 | 2095.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001052 | 17/02/2020 | 1465.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001053 | 17/02/2020 | 145.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001054 | 17/02/2020 | 2613.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001055 | 17/02/2020 | 364.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001056 | 17/02/2020 | 642.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2020 | 3600.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (BASE PARA RELE E RELE FOTOELETRICO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2020 | 214.41 | 17903664000163 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA NA ESPECIE MUIRACATIARA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001067 | 17/02/2020 | 351.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001057 | 17/02/2020 | 1384.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001058 | 17/02/2020 | 259.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001059 | 17/02/2020 | 1081.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001060 | 17/02/2020 | 3068.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001062 | 17/02/2020 | 2771.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001063 | 17/02/2020 | 1596.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001064 | 17/02/2020 | 1891.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001065 | 17/02/2020 | 140.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2020 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2020 | 2200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO E DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2020 | 240.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A SEDACAO PARA REALIZACAO DA RESSONANCIA MAGNETICA LOMBO-SACRA NA PACIENTE: LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001036 | 17/02/2020 | 996.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001037 | 17/02/2020 | 753.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001038 | 17/02/2020 | 1165.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001039 | 17/02/2020 | 3259.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001040 | 17/02/2020 | 1193.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001041 | 17/02/2020 | 1034.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001042 | 17/02/2020 | 1420.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001043 | 17/02/2020 | 1326.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001044 | 17/02/2020 | 1088.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/02/2020 | 0.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2020 | 240.00 | 00000987273469 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A TESOURARIA NO ESCRITORIO INITUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2020 | 108.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001069 | 17/02/2020 | 289.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2020 | 120.00 | 00007032063462 | VERONICA FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA: VERONICA FERREIRA, LOTADO NO SAMU, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB E O COMPLEXO HOSPITALAR DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2020 | 9975.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE MACACAO MOD DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2020 | 172.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001070 | 17/02/2020 | 333.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001071 | 17/02/2020 | 925.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001072 | 17/02/2020 | 1077.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001073 | 17/02/2020 | 726.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001074 | 17/02/2020 | 2214.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2020 | 242.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA MONTAGEM DE PALCO COM APROXIMADAMENTE 40,00M2 E INSTALACAO DE ENERGIA TEMPORARIA EM BAIXA TENSAO DE 10 BARRACAS PARA O EVENTO CARNAVAL DE SANTA LUZIA 2020 NO PERIODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2020 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/02/2020 | 48.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/02/2020 | 201.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/02/2020 | 512.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE KILOMETRO RODADO E HORAS TRABALAHADAS NO VEICULO TRATOR BUDNY LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/02/2020 | 1444.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE OLEO MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE AGUA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY BDY07540HK0S00030 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/02/2020 | 349.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 30 DESTINADO A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/02/2020 | 349.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 30 DESTINADO A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND 4X2 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00010097588458 | VALDENILSON ROSENO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS E ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/02/2020 | 1470.00 | 00006179366411 | SEVERINO XAVIER NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/02/2020 | 1170.00 | 00014840175446 | GABRIEL ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGUEIREDO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/02/2020 | 60.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA WO330 OLEO DUCATO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/02/2020 | 253.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA WR295 AR S10 NOVA, FILTRO TECFIL GI04/7 COMB, FILTRO WEGA WO133 OLEO E YPF ELAION F 50 D2 5W30 SN LT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/02/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/02/2020 | 97.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/02/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/02/2020 | 400.00 | 00061832863468 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE ASSIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/02/2020 | 210.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM 05842074419 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/02/2020 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/02/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/02/2020 | 825.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2020 | 390.00 | 00055199445472 | JOSÉ SOARES LOPES FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO PROPRIO (TAXI) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB , PASSAGEIROS EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA, PRESTADO EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/02/2020 | 6849.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/02/2020 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2020 | 580.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QSB - 6169, QFT - 3717, QSA - 3949 E OFZ - 1292 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2020 | 3840.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM PASSAGENS EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2020 | 1800.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM PACIENTES EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2020 | 350.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN COM CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM DESTINO A PATOS - PB, PARA ATENDIMENTO EM SAuDE NA REDE PuBLICA, EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/02/2020 | 1084.90 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLCA:QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/02/2020 | 549.76 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLCA:QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/02/2020 | 2100.00 | 00070260371459 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PRODUCAO SOB ENCOMENDA DA DECORACAO DO CARNAVAL 2020 REALIZADA NA PRACA ALCINDO LEITE E RUAS ADJACENTES NO CENTRO DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2020 | 350.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN COM CAPACIDADE DE 15 PESSOAS, PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTES, COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE QUIXABA - PB, EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00004601119499 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE SUBVENCAO COMO FORMA DE PATROCINIO, DESTINADO A REALIZACAO DOS EVENTOS: "JESUS NA PRACA" E "RETIRO DE CARNAVAL" NO PERIODO DE 15 A 25 DE FEVEREIRO/2020 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB,EVENTO REALIZADO PELA RENOVACAO CARISMATICA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2020 | 23332.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/02/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/02/2020 | 1403.26 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/02/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/02/2020 | 45.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/02/2020 | 224.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2020 | 700.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 6619, OFB - 8538, OFG - 3443, MMV - 6854, OGG - 7668 E JJB - 8556 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2020 | 5828.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2020 | 957.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2020 | 60.00 | 00001189088479 | MARIA NEIDJANE DE ARAÚJO MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CENTRO UNIVERSITARIO FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/02/2020 | 60.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CENTRO UNIVERSITARIO FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2020 | 60.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CENTRO UNIVERSITARIO FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/02/2020 | 60.00 | 00002894249411 | MARIA ALDENISY DE MEDEIROS ANDRADE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CENTRO UNIVERSITARIO FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/02/2020 | 60.00 | 00005211663497 | PATRICIA DE SOUZA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CENTRO UNIVERSITARIO FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2020 | 60.00 | 00003157993402 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CENTRO UNIVERSITARIO FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/02/2020 | 60.00 | 00004750924300 | BARTOLOMEU HUMBERTO DE SOUSA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CENTRO UNIVERSITARIO FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/02/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME TERMO DE FILIACAO EM ANEXO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/02/2020 | 150.00 | 00009758975439 | MAURICIO FERNANDES DE ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS DA KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/02/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/02/2020 | 300.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA 416E, PA CARREGADEIRA E CAMINHAO CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2020 | 349.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 30 DESTINADO A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND 4X2 TL75E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2020 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2020 | 960.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2020 | 600.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/02/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARACAO DE VIABILIDADE DA REDE D'AGUA NO PROJETO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2020 | 3183.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/02/2020 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/02/2020 | 4400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/02/2020 | 275.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/02/2020 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2020 | 14630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2020 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2020 | 1299.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2020 | 11276.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2020 | 2421.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/02/2020 | 1315.81 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COENTRO, GERIMUM LEITE, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/02/2020 | 752.22 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA, COENTRO, OVOS DE GALINHA DONANA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/02/2020 | 2035.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QFN - 1488 E OFZ - 1292, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/02/2020 | 2152.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/02/2020 | 51.38 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/02/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/02/2020 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/02/2020 | 9576.63 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/02/2020 | 2087.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TUBO IND. RETANG, METALON 20X20, TUBO IND. QUADRADO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001181 | 21/02/2020 | 8232.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/02/2020 | 550.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO REALIZADO NO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/02/2020 | 397.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/02/2020 | 82.14 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/02/2020 | 480.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POCO DA RUA: MAJOR JOAQUIM BERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/02/2020 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/02/2020 | 900.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CHAPA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/02/2020 | 82.42 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/02/2020 | 980.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALORQUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2020 | 600.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CHAPA, CANTONEIRA, BARRA CHATA, METALON, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/02/2020 | 650.00 | 00008617129433 | MARCOS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RESTAURACAO DOS FORROS DE GESSO NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REALIZADO EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2020 | 60.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CENTRO UNIVERSITARIO FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/02/2020 | 407.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/02/2020 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2020 | 6363.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/02/2020 | 37.94 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Diretoria Juventude, Cultura Turis | MANUTENCAO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/02/2020 | 1386.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (5 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 5 DE FUTSAL COSTURADA A MAO E 3 DE FUTSAL TAMANHO 200 FUSIONADA), DESTINADAS A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00079900828453 | ADEMAR DE M. JÚNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE SUBVENCAO COMO FORMA DE PATROCINIO, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO: "AVIVA SERTAO" NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO/2020, REALIZADO NA ESCOLA COELHO LISBOA, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/02/2020 | 720.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PACIENTES EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA , REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/02/2020 | 350.00 | 00007626341465 | EDU NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA DO SENHOR: EDU NOBREGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/02/2020 | 839.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/02/2020 | 7020.00 | 32173870000159 | ULTRA CLIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A JANEIRO E FEVERERIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2020 | 300.00 | 00080562418415 | Mª GORETTI ALVES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA GORETTI ALVES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A RM LOMBO - SACRA COM CONTRASTE DO PACIENTE: MARIA DIVA DE OLIVEIRA NOBREGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A RM VIAS URINARIAS DO PACIENTE: DANILO NOBREGA DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PLEO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A RM DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO DO PACIENTE: MANOEL NINO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A TRATAMENTO ANTI ALERGICO (VACINA DE ALIMENTO SUBLINGUAL 1º E 2º FASE) REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA DE ARAUJO EMILIANO DESTINADOS A SECRERTARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2020 | 1810.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO REFERENTE A POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2020 | 5073.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2020 | 3020.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CEO. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2020 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2020 | 4762.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2020 | 8189.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2020 | 7185.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAMU. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2020 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2020 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2020 | 176.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2020 | 266.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: QSE - 6169, QSJ - 5E67, QFX - 2279, QFT - 3717 E QSJ - 5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2020 | 12929.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2020 | 710.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2020 | 8904.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2020 | 11245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2020 | 15110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2020 | 1100.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VEICULACAO AUDIOVISUAL, SERVICOS DE CAPTURA E DIVULGACAO DE IMAGENS DO CARNAVAL/2020 EM SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2020 | 480.00 | 00003950377433 | JOSINALDO DE ASSIS CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BUFÊ E ORGANIZACAO NO EVENTO "CARNAVAL 2020" REALIZADO EMPRACA PuBLICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001218 | 27/02/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2020 | 51662.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2020 | 20870.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001238 | 27/02/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001239 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2020 | 23039.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO/RURAL/SERV. URB. E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2020 | 1266.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO/RURAL/SERV. URB. E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2020 | 158.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2020 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2020 | 26500.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2020 | 1298.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2020 | 1430.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM 11 PORTAS DE ALUMINIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2020 | 600.00 | 00027160721837 | RIVANILDO ARAUJO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA NA VAN LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2020 | 15915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2020 | 638.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM NOS ONIBUS DE PLACAS: OGE - 1727, QSE - 1039, MOW - 9873, OGG - 7668, MMV - 6854 E NA KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2020 | 12864.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2020 | 630.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2020 | 84.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2020 | 34240.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2020 | 4020.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2020 | 1875.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, ATRASO DE MULTA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2020 | 19889.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2020 | 10250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2020 | 476.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS NOS VEICULOS: TRATOR BUNDY, TRATOR TL 75E E MOTONIVELADOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2020 | 24104.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2020 | 14485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/02/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2020 | 68262.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2020 | 17853.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2020 | 22320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2020 | 40500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2020 | 5467.56 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TORAGESIC, FLANCOX, ATORVASTANTINA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2020 | 289.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2020 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2020 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/02/2020 | 34124.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2020 | 11470.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2020 | 620.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 10 MOCHILAS E 10 ESTOJOS REFERENTE O MATERIAL PARA UTILIZACAO COMO EQUIPAMENTO DE TRABALHOS DAS VISITADORAS DO PRPGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/02/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2020 | 13359.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001328 | 28/02/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001330 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001332 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vinculos - ate 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2020 | 460.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIMCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2020 | 1556.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2020 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMILIA. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2020 | 3649.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMILIA. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2020 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2020 | 41941.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2020 | 44850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2020 | 11250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2020 | 58333.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2020 | 13550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2020 | 13450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2020 | 73850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2020 | 27697.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2020 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2020 | 1750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 1266/2020, RELATIVO AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2020 | 24350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2020 | 375.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001314 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001315 | 28/02/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001316 | 28/02/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001317 | 28/02/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001329 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001339 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2020 | 340.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF.A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2020 | 505.16 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA PALETA, COENTRO, GOIABA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2020 | 4333.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2020 | 3172.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2020 | 3172.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2020 | 2005.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2020 | 121.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2020 | 1166.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS B. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2020 | 70.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS B. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2020 | 3172.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2020 | 240.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2020 | 3172.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2020 | 221.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2020 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2020 | 205.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2020 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2020 | 186.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2020 | 1130.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2020 | 941.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CEO. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2020 | 996.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2020 | 1334.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2020 | 545.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2020 | 2539.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2020 | 2111.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAMU. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2020 | 473.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2020 | 1011.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO REFERENTE A POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2020 | 1749.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2020 | 91.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, NASF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2020 | 1810.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO REFERENTE A POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2020 | 5073.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2020 | 3020.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CEO. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2020 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2020 | 4762.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2020 | 8189.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2020 | 7185.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAMU. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2020 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2020 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2020 | 176.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2020 | 8389.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2020 | 411.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES COMUNITARIOS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2020 | 1489.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO REFERENTE A POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, AGENTES ENDEMIAS, NASF, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2020 | 5073.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2020 | 3499.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CEO. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2020 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AUXILIARES DE MEDICOS E ENFERMEIROS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2020 | 4346.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2020 | 1749.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2020 | 7408.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAMU. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2020 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2020 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTE ENDEMIAS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001334 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2020 | 2005.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA DE BANHEIRO PuBLICO DO PARQUE DO FORRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2020 | 1365.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA DA RODOVIARIA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001325 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001326 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2020 | 523.99 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO PRETO DA BARRA, CEBOLA BRANCA, PAO FRANCES, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2020 | 26760.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2020 | 54647.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001318 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001319 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001320 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001321 | 28/02/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2020 | 27526.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001323 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001324 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2020 | 113066.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2020 | 14787.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001337 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2020 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2020 | 238030.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2020 | 11596.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2020 | 32072.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2020 | 3897.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2020 | 2614.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2020 | 2505.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2020 | 13877.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2020 | 1803.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2020 | 38254.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2020 | 4229.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2020 | 5890.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2020 | 413.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2020 | 412.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2020 | 5938.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2020 | 380.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2020 | 355.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2020 | 12760.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2020 | 895.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2020 | 120.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2020 | 4402.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2020 | 308.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2020 | 12497.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2020 | 877.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2020 | 3187.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/02/2020 | 120.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2020 | 35627.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2020 | 2500.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2020 | 4402.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2020 | 308.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/02/2020 | 12640.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2020 | 810.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2020 | 110.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2020 | 35460.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2020 | 2292.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2020 | 12577.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2020 | 760.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2020 | 103.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2020 | 35278.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2020 | 2133.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2020 | 4411.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2020 | 2133.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO , CRECHE 60%. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2020 | 7982.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2020 | 22077.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. 13º SALARO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2020 | 2682.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2020 | 4437.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2020 | 284.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2020 | 13008.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2020 | 907.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/02/2020 | 2013.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2020 | 4443.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2020 | 257.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2020 | 13376.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2020 | 853.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2020 | 109.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2020 | 4443.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2020 | 232.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2020 | 12944.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2020 | 676.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2020 | 89.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/02/2020 | 12736.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2020 | 963.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2020 | 444.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2020 | 6017.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2020 | 419.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2020 | 374.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2020 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2020 | 340.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2020 | 5943.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2020 | 310.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2020 | 12864.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2020 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2020 | 630.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2020 | 84.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 40%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2020 | 34240.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2020 | 4020.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2020 | 1875.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, ATRASO DE MULTA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2020 | 11596.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2020 | 32072.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2020 | 3897.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2020 | 2614.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001333 | 28/02/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001340 | 28/02/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2020 | 4093.31 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2020 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2020 | 800.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2020 | 3300.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2020 | 29.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001373 | 28/02/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001376 | 28/02/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A FEVEREIRO/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2020 | 2100.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALMOCO FORA DE HORARIO DE TRABALHO PARA ATENDER (LICITACAO, EMPENHO, FINANCEIRO E SETOR PESSOAL) DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2020 | 28544.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2020 | 1228.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA "RENATO MARINHO", NA PRACA ALCINDO LEITE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 21/02/2020, DAS 21 AS 23 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00009537010422 | WELLINGTON NÓBREGA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA "WELL ARAUJO", NA PRACA ALCINDO LEITE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 24/02/2020, DAS 20 AS 21:50 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2020 | 500.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA "GIL SANTOS", NA PRACA ALCINDO LEITE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 22/02/2020, DAS 20 AS 21:50 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA "DJ FELIPE", NA PRACA ALCINDO LEITE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 22/02/2020, DAS 22 AS 23 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2020 | 500.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA "MARCOS LUAN E CARLINHOS", NA PRACA ALCINDO LEITE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 23/02/2020, DAS 19 AS 20:50 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCUCAO DUARANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB. NO PERIODO DE 21 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2020 | 270.00 | 00007030432428 | SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO E APOIO NA REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO PERIODO DE 21 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2020 | 800.00 | 00008620127403 | RUBENIG ARAUJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA "WOXTON NOBREGA", NA PRACA ALCINDO LEIDE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA, NO DIA 22/02/2020, DAS 23:10 AS 01 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2020 | 850.00 | 00007667052425 | MATHEUS DANTAS MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2020 | 300.00 | 00011156378435 | RICARDO DA N?BREGA FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE "DJ RICARDO", NA PRACA ALCINDO LEITE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 24/02/2020, DAS 22 AS 23:00 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2020 | 800.00 | 00010412636433 | HIGOR VASCONCELOS MEDEIROS DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE "HIGOR VAZ", NA PRACA ALCINDO LEITE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 25/02/2020, DAS 19 AS 20:50 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002072556449 | HÉLIO EMIDIO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO "GRUPO ARUANA", NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO PERIODO DE 21 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2020 | 1060.00 | 00007475905403 | FRANCISCO FLAVIO SILVA FARIAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "SWING MANEIRO", NA PRACA ALCINDO LEITE NA REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001311 | 28/02/2020 | 6500.00 | 30459063000171 | R31 PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE 01 (UM) SHOW DO ARTISTA NALDINHO CUNHA, NO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, NA DATA 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001312 | 28/02/2020 | 41550.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE, PALCO DE MEDIO PORTE, EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE, LOCACAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO ELETRICO, TELAO DE LED EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001327 | 28/02/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2020 | 380.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE QUATRO VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2020 | 1500.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO REFERENTE A ORNAMENTACAO E GRID NA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2020 | 975.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ATENDER AS EQUIPES E ORGANIZACAO E PRODUCAO DO EVENTO "CARNAVAL 2020", EM SANTA LUZIA - PB, NO PERIODO DE 21/02/2020 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2020 | 74572.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2020 | 21735.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001336 | 28/02/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA IR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDENOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2020 | 8389.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2020 | 411.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES COMUNITARIOS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2020 | 12071.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2020 | 591.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2020 | 1489.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO REFERENTE A POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, AGENTES ENDEMIAS, NASF, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2020 | 5073.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2020 | 3499.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CEO. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2020 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AUXILIARES DE MEDICOS E ENFERMEIROS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2020 | 4346.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2020 | 1749.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2020 | 7408.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAMU. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2020 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2020 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTE ENDEMIAS. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2020 | 1120.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( CAFE, ALMOCO E LANCHE), PARA ATENDER O DIA D DA VACINACAO CONTRA O SARAMPO NO DIA 15/02/2020, EM SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2020 | 221.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, REFERENTE A AGENTES ENDEMIAS E CAPS. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2020 | 3589.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES ENDEMIAS. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2020 | 1558.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2020 | 1527.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, REFERENTE A POLICLINICA, CEO, ENFERMEIROS, AUXILIARES, ODONTOLOGOS, NASF, AGENTES COMUNITARIOS E SAMU. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2020 | 5436.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2020 | 3891.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CEO. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2020 | 2924.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ENFERMEIROS E AUXILIARES. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2020 | 4322.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2020 | 1797.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2020 | 9396.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2020 | 7690.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAMU. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2020 | 13111.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2020 | 920.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2020 | 12630.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2020 | 886.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2020 | 12889.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2020 | 826.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2020 | 12790.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2020 | 773.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2020 | 12790.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2020 | 967.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2020 | 12790.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2020 | 891.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2020 | 12462.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2020 | 723.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2020 | 12929.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2020 | 710.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2020 | 12071.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2020 | 591.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2020 | 25428.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2020 | 1784.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2020 | 25125.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2020 | 1763.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2020 | 21854.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2020 | 1597.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2020 | 26276.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2020 | 1589.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2020 | 1930.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2020 | 3582.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2020 | 25429.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2020 | 1924.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MUTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2020 | 24878.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2020 | 1734.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2020 | 26526.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2020 | 1539.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2020 | 2917.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/CENTRO REF. MULHER. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2020 | 152.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/CENTRO REF. MULHER. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2020 | 23039.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO/RURAL/SERV. URB. E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2020 | 1266.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO/RURAL/SERV. URB. E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2020 | 26500.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2020 | 1298.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/03/2020 | 371.00 | 34911809000197 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO 04325775480 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E BORRACHARIA DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS: OGE - 9027 E MOK - 2054 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2020 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/03/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/03/2020 | 300.00 | 00005821750466 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: PATRICIA NASCIMENTO GONCALVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA SENHORA: MARIA DA CONCEICAO G. SANTOS, POIS A SENHORA PATRICIA NASCIMENTO GONCALVES NAO POSSUI DADOS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/03/2020 | 300.00 | 00004400920437 | JOSE JERONIMO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: JOSE JERONIMO DE MEDEIROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/03/2020 | 639.00 | 34911809000197 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO 04325775480 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO, REPARACAO E BORRACHARIA DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS: OFG - 5753 E NQB - 7144 LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/03/2020 | 1000.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DJ MASTERIK NA PRACA ALCINDO LEITE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020, DAS 21H AS 22:40, NA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/03/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2020 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/03/2020 | 419.99 | 00009360833959 | LUIS F PEPE RIBEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: JOSE WANDBERG FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, OBS: A JUDA FOI DEPOSITADA NA CONTA DO SENHOR: LUIZ F. PEPE RIBEIRO, POIS O SENHOR JOSE WANDBERG FERREIRA NAO POSSUI DADOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/03/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/03/2020 | 88.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/03/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/03/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/03/2020 | 489.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/03/2020 | 300.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/03/2020 | 1400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/03/2020 | 113.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/03/2020 | 51.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/03/2020 | 75.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO AO SENHOR: JOAO PEREIRA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/03/2020 | 187.00 | 34911809000197 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO 04325775480 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO, REPARACAO E BORRACHARIA DESTINADO A MOTO DE PLACA: OFH - 1808 LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/03/2020 | 9600.00 | 11689133000133 | H E M COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/03/2020 | 311.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2020 | 300.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO: ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CEHAP E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/03/2020 | 650.88 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO D EMATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COPO DESC COPOBRAS TRANS, DESINFETANTE PINHO SOL, DETERGENTE PO ALA CUIDADO DO COCO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/03/2020 | 1005.81 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COPO DESC COPOBRAS TRANS, DETERGENTE PO ALA ROSAS F. DE LIS, DETERGENTE LIQ YPE MACA E PAPEL HIGIENICO FAMILIAR SOFT) DESTINADOS AO ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/03/2020 | 624.72 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO D EMATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COPO DESC COPOBRAS TRANS, DESINFETANTE PINHO SOL, DETERGENTE PO ALA CUIDADO DO COCO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/03/2020 | 632.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE CRISTAL, CAFE MOIDO ALMOFADA KIMIMO E LEITE EM PO NINHO INSTANTANEO) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/03/2020 | 887.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBORIZADO, CAFE MOIDO ALMOFADA KIMIMO E LEITE EM PO NINHO INSTANTANEO) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/03/2020 | 933.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, AGUA MINERAL S/GAS INDAIA, ARROZ CHINES PARBORIZADO, CAFE MOIDO ALMOFADA KIMIMO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/03/2020 | 180.00 | 00096089784320 | MARIA KAILINE MOURA LAVOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) A SERVIDORA: MARIA KAILINE MOURA LAVOR PEREIRA, CUSTEAR DESPESAS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE NOS DIAS 24, 25 E 29 DE FEVEREIRO/2020 EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA O COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/03/2020 | 502.86 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL TRANS, DESINFETANTE PINHO SOL, DETERGENTE PO ALA CUIDADO DO COCO E PAPEL HIG FAMILIAR SOFT) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/03/2020 | 668.98 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBORIZADO, CAFE MOIDO ALMOFADA KIMIMO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/03/2020 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 05 CARRADAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE 8.000 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/03/2020 | 473.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/03/2020 | 415.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL- FCº DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TESTE EM BICOS INJETORES E TESTE DE COMPUTADOR E LIMPEZA EM BOMBA DE ALTA PRESSAO NO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/03/2020 | 1226.80 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR ( LAPIS DE COR PEQ. LEO E LEO, GIS DE CERA KOALA 12 CORES, COLA, TESOURA ESCOLAR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/03/2020 | 850.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL- FCº DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TESTE EM BICOS INJETORES E TESTE DE COMPUTADOR NO VEICULO DE PLACA: OGG - 7668 E OFG - 3443 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/03/2020 | 9720.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 25). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/03/2020 | 9717.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 26). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/03/2020 | 3105.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OS ID MATERIA: 12396780, 12397184, 12397190, 12401837, 12415282, 12415567, 12423420, 12427072, 12427155, 12431426, 12434075, 12447143, 12451601, 12463959 E 12465058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001449 | 03/03/2020 | 9650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO STAND E LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO PNF AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2020, DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PREGAO Nº 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/03/2020 | 200.00 | 00008170491428 | JOSEANE MARIA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: JOSEANE MARIA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/03/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001648 | 04/03/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/03/2020 | 5200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) COLETORES DE DADOSKURUMIM 373 II BIO NT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001657 | 04/03/2020 | 1476.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER HP/ BROTHER/ SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/ BROTHER / SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/03/2020 | 499.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 185 POL AOC LED E970SWNL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/03/2020 | 26.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001646 | 04/03/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001655 | 04/03/2020 | 2885.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G, MANUTENCAO DE REDE, INSTALACAO DE SISTEMA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001658 | 04/03/2020 | 3217.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0036/2017, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/03/2020 | 499.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 185 POL AOC LED E970SWNL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/03/2020 | 250.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAUJO - KENNEDY AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE GUINCHO E SERVICOS NO VEICULOS DE PLACA: QFT - 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/03/2020 | 78.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAUJO - KENNEDY AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (CORREIA ALT 5PK1795), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA: QFT - 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001645 | 04/03/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001659 | 04/03/2020 | 6467.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, MANUTENCAO DE COMPUTADOR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/03/2020 | 1021.04 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO DE INJECAO ELETRONICA, DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVICO DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/03/2020 | 297.20 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/03/2020 | 223.80 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO, REPAROS E MANUTENCAO DE BOMBA D'AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/03/2020 | 240.00 | 00004331533425 | ARNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: ARNALDO PEREIRA DA COSTA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/03/2020 | 400.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO NA COMUNIDADE RURAL TAMARINA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001644 | 04/03/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/03/2020 | 300.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA LuCIA DE LIRA ARAuJO, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS E DO CIB, OCORRIDO DIA 28 DE FEVEREIRO/2020 NO AUDITORIO JIMMYOLIVEIRA DE QUEIROGA, LOCALIZADO NA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001649 | 04/03/2020 | 709.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001647 | 04/03/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001650 | 04/03/2020 | 437.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001651 | 04/03/2020 | 382.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/03/2020 | 825.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001652 | 04/03/2020 | 489.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001653 | 04/03/2020 | 557.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/03/2020 | 3284.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | MPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO ( TUBO COM GEL, TUBO COM EDTA K3, HBSAG 30TESTES SD BIOLINE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/03/2020 | 502.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/03/2020 | 177.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTAR FUCIONANDO O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/03/2020 | 786.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/03/2020 | 736.71 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, CENOURA, BATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/03/2020 | 403.59 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A CIDADE: GOIANIA-GO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR: ALEKSANDRO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/03/2020 | 703.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/03/2020 | 1740.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CACAMBA, TRATOR TL75E E TRATOR TL75 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/03/2020 | 737.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO, JOVINO MACHADO E ARISTARCO MACHADO DE SANTA LUZIA - PB, SOB RESPONSABILIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/03/2020 | 1350.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/REMENDO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 6619, OFB - 8538, OFG - 3443, MMV - 6854 E OGG - 7668 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/03/2020 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFU - 5734, JJB - 8556, MOL - 8963, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/03/2020 | 220.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM 04 VENTILADORES, SENDO 2 TUFAO, DA CRECHE MUNICIPAL RUI MORAIS, REALIZADO EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/03/2020 | 360.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFT - 3717, JJB - 8556, FSS - 4472, QSJL - 5E87 E QSJ - 5E27, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/03/2020 | 2075.00 | 19002428000100 | TELSA SAUDE E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/03/2020 | 240.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, COM DESTINO A CIDADE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/03/2020 | 649.65 | 24214561000151 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - PANIFICAÇÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001696 | 05/03/2020 | 113727.80 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO/EXECUCAO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS (CASA), SENDO 02 (DUAS) TIPO I E 01 (UMA) TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVENIO SINCONV Nº 855435/2017. | 00052019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/03/2020 | 71.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/03/2020 | 113.40 | 24214561000151 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - PANIFICAÇÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, SOLDA PRETA E BOLACHA COMUM), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/03/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIODO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/03/2020 | 1916.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE BOPP PARA CARNAVAL, PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/03/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) SERVICO MILITAR, NO DIA 09 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/03/2020 | 348.00 | 17305262000167 | MANOEL ARAUJO 89355997434 - RESTAURANTE QUATRO ESTACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DE AOPIO NO EVENTO DO CARNAVAL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/03/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001734 | 06/03/2020 | 344.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001736 | 06/03/2020 | 51.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/03/2020 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/03/2020 | 1044.40 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS C/ TRILHO PLASTICA, PASTAS SUSPENSOS, ENVELOPES PAPEL MADEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/03/2020 | 21.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESIDUO DA RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/03/2020 | 124.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/03/2020 | 75.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/03/2020 | 330.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VULCANIZACAO/ REMENDO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QSB - 6169, QFT - 3717, QSA - 3949 E NQE - 2214 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/03/2020 | 680.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA O. NOBREGA, A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVICOS DE REFERÊNCIA ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/03/2020 | 75.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001728 | 06/03/2020 | 12581.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFN-1488, OFZ-1292, QSB-6169, FSS-4472, OGG-8488, MOK-2054, QFX-2279, QFT-3717, QSJ-5C67, QSJ-5E27 E QSJ-5E87, LOTADO E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/03/2020 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO E CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGUEIREDO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/03/2020 | 375.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001729 | 06/03/2020 | 15698.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE-1727, OGG-7668, OFB-8538, MOW-9873, MMV-6854, OGB-2830, OGC-6619, QSE-1039, OFG-3443, OFB-7390, QFU-5734, MOL-8963 E JJB-8556, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/03/2020 | 2500.00 | 35329474000166 | JOSE JANDI DE ANDRADE 44345690404 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EFETUADO NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/03/2020 | 3218.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA EM PORTEIRA DO MATADOURO, REPOSICAO DE DUAS DOBRADICAS NO LIXEIRAO DO MATADOURO, REPOSICAO DE 02 DOBRADICAS NO TAMPO DE ESGOTO DO MATADOURO, SUPORTE PARA PNEU DE CARRINHO DE MAO E SOLDAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001731 | 06/03/2020 | 14931.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA PRODUCAO: NOO-0742, TRATOR BUDNY, TRATOR 2002, TRATOR 2006, NQE-4181, OGF-3167, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E OFH-1808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/03/2020 | 798.00 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA PONTEIRA, PASTA A-Z, CARTOLINA COMUM, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/03/2020 | 525.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/03/2020 | 1200.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DEZ HORAS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK, REFERENTE A TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001706 | 06/03/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A FEVEREIRO/2020, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/03/2020 | 1347.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA PESADA EM FERRAMENTA DE DESENTUPIR ESGOTO, SERVICO DE SOLDA NA ESTRUTURA DO PARQUE DO FORRO, SERVICO DE SOLDA SIMPLES EM CARRINHO DE LIXO, REPOSICAO DE UM EIXO E TROCA DE 2 MOLAS E CONSERTO DE DUAS MOLAS EM 1 DAS PORTAS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/03/2020 | 216.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA LEVE EM GRADE DO CEMITERIO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/03/2020 | 1050.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL (MATADOURO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001732 | 06/03/2020 | 437.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00073937746404 | IZIDRO TOMAZ DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO NO SAMU SANTA LUZIA - PB, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/03/2020 | 1900.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA COMUNICAR VACINAS E PREVENCAO DE DOÊNCAS TRANSMISSIVEIS, TOTAL DAS HORAS 38H DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/03/2020 | 639.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA E PINTURA DE 01 CAMA HOSPITALAR E SERVICOS DE SOLDA SIMPLES EM BANCOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/03/2020 | 80.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA DE 01 FECHADURA NA ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001737 | 06/03/2020 | 3217.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOT-1425, OFB-7410, QFH-2213 E QSD-0508, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/03/2020 | 3310.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLAR CERVICAL, CINTOS MODELO LONGO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/03/2020 | 212.32 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL MAGNESICO E THIOCTACID) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/03/2020 | 22.40 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/03/2020 | 308.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001738 | 09/03/2020 | 1405.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA E REVISAO DE RODAS DESTINADO NO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001739 | 09/03/2020 | 1207.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE RODAS; SERVICOS DE MACANICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D´AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVICO DE SOLDA ELETRICA DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 75 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001740 | 09/03/2020 | 1464.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS DE REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001742 | 09/03/2020 | 1464.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS; SERVICOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVICO DE SOLDA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 75E 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAORURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/03/2020 | 72.80 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/03/2020 | 420.00 | 00002955151475 | FRANCISCA CABRAL DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BUFE PARA ATENDER AS COMEMORACOES DA ENTREGA DO III PREMIO DE REDACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO DIA 07/03/2020, NA SEDE DO SESI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/03/2020 | 200.00 | 00007429897479 | DANIELE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRÊMIO: MARIA ARAuJO DE MEDEIROS, 3ª EDICAO, COMO FORMA DE PREMIACAO PELO CONCURSO DE REDACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/03/2020 | 380.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS REFERENTE A 01 REGISTRO E 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO , EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/03/2020 | 1657.60 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/03/2020 | 200.00 | 00010244583420 | VERONICA LUCENA DE MEDEIROS NETA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO: MARIA ARAuJO DE MEDEIROS, 3ª EDICAO, COMO FORMA DE PREMIACAO PELO CONCURSO DE REDACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA - 2019. OBS: A PREMIACAO FOI EFETUADA POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL AO RESPONSAVEL PELO ALUNO CONFORME FICHA DE MATRICULA ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/03/2020 | 3320.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONITOR COM CAMERA DE RE E FRONTAL, COMUTADOR, FECHADURA E TRAVA DE DIRECAO NO VEICULO DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/03/2020 | 1445.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( MONITOR 4,3 TECHONE C/CAMERA DE RE E FRONTAL BORBO; COM IG UNO/TEM/ELB/FIOR 87 COM EIXO; ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGC - 9626 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/03/2020 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOGRAFIA DO CRANIO, DO ABDOMEM E DO TORAX, SERVICO PRESTADO AO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SENHORA: ANNA LICY DE LIMA SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/03/2020 | 300.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/03/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES CORE BIOPSIA GUIADA POR USG REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL DOS SANTOS CARNEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/03/2020 | 879.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/03/2020 | 100.00 | 00018174582487 | MANOEL NINO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: MANOEL NINO DE MEDEIROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00009119984898 | MANOEL ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: MANOEL ALVES DE SOUSA NETO, CONF. PROCESSO Nº 0800481-16.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DA ACAO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 04/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001752 | 09/03/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/03/2020 | 168.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/03/2020 | 4.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/03/2020 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/03/2020 | 54.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/03/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA: ANTONIO MOISES, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001788 | 10/03/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2020 | 5446.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/03/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/03/2020 | 14.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/03/2020 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/03/2020 | 600.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E SONORIZACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO: "DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES 2020", REALIZADO NA PRACA: PE. JERONIMO, AO LADO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 08-03-2020, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/03/2020 | 23.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001795 | 10/03/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2020, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001799 | 10/03/2020 | 520.08 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO NOS VEICULOS VEYAGE DE PLACA: QFX - 2279, VAN RENAULT MASTER DE PLACA: NQE - 2214, VAN RENAULT MASTER DE PLACA: NQE - 2254 E RENAULT MASTER DE PLACA: QFN - 1488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAONº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2020 | 75.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO 4912 E QUATRO COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/03/2020 | 150.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA (MANGUEIRA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGG - 8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/03/2020 | 650.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E SONORIZACAO DO CARNAVAL DA SAuDE, REALIZADO COM O CAPS, ACADEMIA DE SAuDE E ZUMBA, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2020 | 310.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEW | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A TC ABDOMEM REALIZADO NA PACIENTE: IUMA KETHELLY GABRIEL AMARO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/03/2020 | 11180.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM MARCO/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2020 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/03/2020 | 4320.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, VIAJAR A BRASILIA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARCO/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/03/2020 | 2976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/03/2020 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2020 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2020 | 2544.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS: UNIDADES DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2020 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/DIA. REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2020 | 2544.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 212 UNIDADES DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001809 | 10/03/2020 | 314.19 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 E ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/03/2020 | 200.00 | 00091437890482 | MÔNICA VITÓRIA BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO: MARIA ARAuJO DE MEDEIROS, 3ª EDICAO, COMO FORMA DE PREMIACAO PELO CONCURSO DE REDACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA - 2019. OBS: A PREMIACAO FOI EFETUADA POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL AO RESPONSAVEL PELO ALUNO CONFORME FICHA DE MATRICULA ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/03/2020 | 5774.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/03/2020 | 700.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO COM ILUMINACAO E SONORIZACAO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA BRITO, ARISTARCO MACHADO E MARIA DO CARMO MARINHO REALIZADO EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001779 | 10/03/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2020 | 2064.40 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA JUNTO A AESA DE POCOS TUBULARES, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS: FARIAS, PEDRAL, PINGA, RIACHO DO FOGO, SACO DOS MOISES, VAQUEJADOR, SANTO ANTONIO DAS CRAIBEIRAS E SANTO ANTONIO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2020 | 2477.28 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA JUNTO A AESA DA LINHA DE RECALQUE/ADUTORA, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS: FARIAS, PEDRAL, PINGA, RIACHO DO FOGO, SACO DOS MOISES, VAQUEJADOR, SANTO ANTONIO DAS CRAIBEIRAS E SANTO ANTONIO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/03/2020 | 9600.00 | 11689133000133 | H E M COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001807 | 10/03/2020 | 834.24 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO NAS MAQUINAS TRATOR BUNDY BDY 7540 ANO - 2019, TRATOR NEW HOLAND 75 ANO 2002, RETROESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA 120K LOTADAS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/03/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/03/2020 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/03/2020 | 30.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINCO COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CAAT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001808 | 10/03/2020 | 713.07 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO MOTOR, CAIXA MARCHA E CAIXA DIRECAO NO VEICULO RANGER C. SIMPLES DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/03/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/03/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2020 | 88.00 | 07664783000157 | CIMEGÁS - CIMENTO & GÁS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO KIPISO VULCAN AD 1,40x20M, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2020 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001793 | 10/03/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/03/2020 | 556.85 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CHINES, FEIJAO PRETO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/03/2020 | 922.90 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CHINES, FEIJAO CARIOCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/03/2020 | 81.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE UMA FECHADURA EXTERNA E CONFECCAO DE CINCO COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/03/2020 | 1519.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/03/2020 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/03/2020 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZARA O TRANSPORTE DE USUARIOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/03/2020 | 650.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO (CORTINAS, TAPETE, JARROS E ESTRUTURA EM GRID PARA BANNER E TELAO) E ORGANIZACAO NO EVENTO: "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIA 08 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/03/2020 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06 KG ABC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/03/2020 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/03/2020 | 450.00 | 00014840175446 | GABRIEL ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/03/2020 | 5880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA (CAIXA SATELITE COMPLETA F4000 VOLARE 4x4), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: OGC - 6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/03/2020 | 112.00 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FAROIS BRASILIA S/MEIA LUZ DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/03/2020 | 350.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA ALCINDO LEITE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA - PB, EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/03/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/03/2020 | 234.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/03/2020 | 400.00 | 00010284530433 | ANTONIO DA NÓBREGA SOARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: ANTONIO DA NOBREGA SOARES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/03/2020 | 178.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/03/2020 | 126.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/03/2020 | 47.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001846 | 11/03/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/03/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/03/2020 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MARCO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/03/2020 | 80.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA DE 01 FECHADURA NA ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/03/2020 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/03/2020 | 1999.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QFN - 1488 E OFZ - 1292, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/03/2020 | 2114.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: QSJ - 0D25, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/03/2020 | 120.00 | 00009037447406 | THIAGO AUGUSTO LIRA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 12 DE MARCO DE 2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/03/2020 | 240.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 12 DE MARCO DE 2020, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/03/2020 | 81.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE UMA FECHADURA EXTERNA E CONFECCAO DE CINCO COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/03/2020 | 308.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/03/2020 | 55.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/03/2020 | 90.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/03/2020 | 1806.08 | 00061832596400 | ROBERTO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ROBERTO SOARES DE AZEVEDO, CONF. PROCESSO Nº 00001929220138150321, REPASSADO ATRAVES DE DJO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/03/2020 | 650.00 | 00004252574447 | ALEZSANDRA EUGENIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO COM BUFÊ DO EVENTO: CARNAVAL 2020, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/03/2020 | 800.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOD DE RESSONANCIA DE CRANIO DO PACIENTE: JANICLEUDO FERNANDES DE LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/03/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE MARCO/2020, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/03/2020 | 81.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/03/2020 | 450.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO DAS PORTAS DO ONIBUS DE PLACA: OGE - 1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2020 | 251.60 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2020 | 496.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/03/2020 | 979.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/03/2020 | 291.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/03/2020 | 1600.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA REALIZADO EM GRADES E PORTOES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/03/2020 | 3393.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/03/2020 | 150.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | FORNECIMENTO DE TRANSMISSAO CPL PARA A MANUTENCAO DA CORTADORA DE GRAMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/03/2020 | 916.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/03/2020 | 466.45 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/03/2020 | 957.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHA, TIJOLO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/03/2020 | 915.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHA, TIJOLO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/03/2020 | 916.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHA, TIJOLO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/03/2020 | 440.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM REFLETORES E PARTE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2020 | 872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001884 | 17/03/2020 | 7203.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/03/2020 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2020 | 73.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/03/2020 | 1727.50 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, CAMISAS DE TECIDO E CALCAS DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2020 | 66.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/03/2020 | 439.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2020 | 376.00 | 10208636000420 | E & D PRODUTOS ÓTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS (ARMACAO E LENTES), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/03/2020 | 630.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE DECORACAO PARA A PRACA PuBLICA E DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO BLOCO ZE PEREIRA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020 DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2020 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2020 | 280.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LUXPISO 3,6L CINZA), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2020 | 255.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2020 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/03/2020 | 2862.90 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/03/2020 | 880.00 | 02605552000310 | REDE FÁCIL CONSTRUÇÃO - AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA RESPIRADORA COM FILTRO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/03/2020 | 100.00 | 02605552000310 | REDE FÁCIL CONSTRUÇÃO - AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA RESPIRADORA COM FILTRO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/03/2020 | 527.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM DO JARDIM DA PRACA SILVINO CABRAL, CENTRO, DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/03/2020 | 1265.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REPARO E RECUPERACAO DO PREDIO E DA EXTRUTURA DO CAAT, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/03/2020 | 650.00 | 00010097588458 | VALDENILSON ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DO CAAT, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/03/2020 | 1069.73 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/03/2020 | 212.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO E ESCOLA MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/03/2020 | 108.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAL DESC C/MANGA C/10, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/03/2020 | 250.00 | 00092932010468 | ALECSSANDRO CARLOS NOBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SENHOR: ALESSANDRO CARLOS NOBREGA DANTAS, PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, CALCULOS RENAIS E URETA, CONF. DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/03/2020 | 7463.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO/ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA.13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/03/2020 | 410.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO/ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA.13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/03/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. REFERENTE A DIA 19 E DIA 20 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/03/2020 | 930.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/03/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/03/2020 | 23291.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/03/2020 | 65.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/03/2020 | 7543.50 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | FORNECIMENTO DE ALCOOL REALITY GEL 70% 5L, ALCOOL 70% TOSCANO E MAX GEL 67%, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/03/2020 | 7762.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/03/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. REFERENTE A DIA 19 E 20 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/03/2020 | 77.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO | FORNECIMENTO DE OCULOS DE PROTECAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/03/2020 | 600.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/03/2020 | 481.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MASCARAS DE DOIS TIPOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/03/2020 | 4320.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO | FORNECIMENTO DE MASCARAS, PROTETOR FACIAL E BOTINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/03/2020 | 478.00 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | FORNECIMENTO DE NET MAX MUSK 5L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/03/2020 | 1396.00 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | FORNECIMENTO DE VERONA HERBAL E VERONA LAVANDA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001955 | 20/03/2020 | 15702.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSJ-0D25, QFN-1488, OFZ-1292, QSA-3949, QSB-6169, FSS-4472, OGG-8488, MOK-2054, QFT-3717, QSJ-5C67, QSJ-5E27 E QSJ-5E87, LOTADO E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/03/2020 | 3046.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO | FORNECIMENTO DE MACACAO DE SEGURANCA, BOTA DE EVA, OCULOS E SAPATOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/03/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/03/2020 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE NARTAL-RN, NO DIA 20 DE MARCO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/03/2020 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 20 DE MARCO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001959 | 20/03/2020 | 338.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/03/2020 | 3732.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/03/2020 | 6286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/03/2020 | 5887.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001956 | 20/03/2020 | 22636.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC-9626, OGE-1727, OGG-7668, OFB-8538, MOW-9873, MMV-6854, OGB-2830, OGC-6619, QSE-1039, OFG-3443, OFB-7390, QFU-5734, MOL-8963, E JJB-8556, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/03/2020 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/03/2020 | 11206.71 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 872967/2018/SEAD/CAIXA, CONVÊNIO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA 75CV BDY 7540S (PATRULHA MECANIZADA), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/03/2020 | 1100.00 | 35329474000166 | JOSE JANDI DE ANDRADE 44345690404 | SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO NA BOMBA DO VENTILADOR NA PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001957 | 20/03/2020 | 14053.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA PRODUCAO: TRATOR BUDNY, TRATOR 2002, TRATOR 2006, NQE-4181, OGF-3167, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E OFH-1808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVICO DE PEDREIRO NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAAT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001958 | 20/03/2020 | 1479.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/03/2020 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/03/2020 | 3524.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/03/2020 | 5720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/03/2020 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O. (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/03/2020 | 15807.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/03/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/03/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/03/2020 | 10749.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/03/2020 | 3081.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/03/2020 | 870.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/03/2020 | 7641.69 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE SANTA LUZIA-PB FRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/03/2020 | 948.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE SANTA LUZIA-PB FRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001968 | 23/03/2020 | 46980.79 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF's DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/03/2020 | 3001.29 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE SANTA LUZIA-PB FRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001961 | 23/03/2020 | 4871.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOT-1425, OFB-7410, QFH-2213, QSA-6154 E QSD-0508, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/03/2020 | 550.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, OFG-3167, TRATOR 2002 E TRATOR 2006, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/03/2020 | 174.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-1425, OFB-7410 E OFH-2213, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/03/2020 | 570.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-9873, OFG-3443, MMV-6854, OGC-9626, MOL-8963 E JJB-8556, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/03/2020 | 341.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFZ-1292, OGG-8488, QSJ-5E27 E QSA-3949, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REALIZADO EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/03/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA IR A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/03/2020 | 980.00 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SURFIC 05L), MATERIAL PARA DILUICAO/ESTERILIZACAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE FRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/03/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/03/2020 | 368.95 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - SUPERDY), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/03/2020 | 2240.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE MACACAO E CAPAS DE CHUVA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/03/2020 | 2354.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/03/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/03/2020 | 231.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001981 | 24/03/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/03/2020 | 87.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/03/2020 | 8591.40 | 10850316000207 | MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO - POLLUX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70° GLP POLLUX 1L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/03/2020 | 798.00 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR 350ML MILPLASTIC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/03/2020 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/03/2020 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/03/2020 | 7111.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/03/2020 | 300.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/03/2020 | 14245.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/03/2020 | 1803.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/03/2020 | 38939.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/03/2020 | 4229.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/03/2020 | 2380.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 60%. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/03/2020 | 66744.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60%. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/03/2020 | 10263.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/03/2020 | 9814.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIO PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00091789010497 | DJAIR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20, PLACA: MNF - 3232/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/03/2020 | 689.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/03/2020 | 40.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/03/2020 | 51496.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU, CAPS, AGENTES ENDEMIAS E DA SAuDE. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/03/2020 | 2198.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU, CAPS, AGENTES ENDEMIAS E DA SAuDE. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/03/2020 | 718.36 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTI (SUPLEMENTO - LEITE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/03/2020 | 6178.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/03/2020 | 30198.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 17). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/03/2020 | 30198.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/03/2020 | 30195.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/03/2020 | 30194.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 20). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/03/2020 | 29302.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/03/2020 | 46663.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/03/2020 | 6508.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/03/2020 | 16615.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/03/2020 | 86207.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/03/2020 | 236872.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/03/2020 | 28567.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/03/2020 | 12087.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/03/2020 | 57866.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/03/2020 | 13450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/03/2020 | 60850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/03/2020 | 27050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/03/2020 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/03/2020 | 32060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/03/2020 | 11470.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/03/2020 | 11599.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/03/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/03/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/03/2020 | 24350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/03/2020 | 9715.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/03/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/03/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/03/2020 | 44400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/03/2020 | 4550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/03/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/03/2020 | 15400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/03/2020 | 42795.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/03/2020 | 4810.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/03/2020 | 53100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/03/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/03/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/03/2020 | 13359.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/03/2020 | 22926.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/03/2020 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/03/2020 | 31635.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/03/2020 | 42289.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/03/2020 | 27336.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/03/2020 | 966.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/03/2020 | 68842.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/03/2020 | 18728.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/03/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002060 | 27/03/2020 | 30000.00 | 16828557000155 | IM MARTINS SOLUCOES ENGENHARIA LTDA - IM MARTINS SOLUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO BASICO DE IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA E SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA CONVENCIONAL POR LED, CONF. DISPENSA DE LICITACAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/03/2020 | 5599.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/03/2020 | 23885.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/03/2020 | 14485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/03/2020 | 20176.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/03/2020 | 10250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/03/2020 | 78.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.670-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/03/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002062 | 27/03/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/03/2020 | 68.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/03/2020 | 44909.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/03/2020 | 21360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/03/2020 | 77472.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/03/2020 | 23535.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/03/2020 | 120.00 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE LUVAVINIL TRANSPARENTE COM AMIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/03/2020 | 12200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/03/2020 | 15110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/03/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/03/2020 | 7205.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2020 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE MARCO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2020 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2020 | 3000.00 | 09200109000147 | VITORIA MARTINS INDUSTRIA E COM. DE EPI S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MACACAO NTR 50 BRANCO TAM G E GG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2020 | 4932.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPRAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FRENTE AO COMBATE AS INFECCOES DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2020 | 4394.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A MARCO/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2020 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/03/2020 | 5.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2020 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMILIA. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2020 | 3649.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMILIA. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2020 | 10205.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2020 | 2295.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS DO PARQUE DO FORRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2020 | 1365.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FARIAS SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRAL DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PINGA DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE VAQUEJADOR DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DO FOGO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SACO DOS MOISEIS DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DAS CAIBREIRAS DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2020 | 731.50 | 00076178552491 | ROSALIA MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CUIDADORA ESCOLAR PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00004077496403 | MAGALI NEVES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CUIDADORA ESCOLAR PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00002717554408 | MARCIA MARLY DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROFESSORA SUBSTITUTA PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2020 | 700.00 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTECAO EM POLIESTER - USO GERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2020 | 785.00 | 00006658774471 | GERLANDIA BALDUINO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO AUXILIAR PRESTADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2020 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UM AJORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2020 | 1556.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2020 | 6200.00 | 00000806989483 | JOSE MARIA GONZALES SEOANE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REMOCAO DE ROCHA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DE SANTA LUZIA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2020 | 264.00 | 00003039702432 | SUHERDO HEVERTON N?BREGA CARDOSO | SERVICO DE VIDRACARIA - COLOCACAO E INSTALACAO DE VIDROS NAS PORTAS CAAT DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2020 | 1242.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002123 | 31/03/2020 | 64317.09 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO REFERENTE AO 3º PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00143/2018, CONVÊNIO 1043011-08/2017 E SICONV 848001/2017. FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2020 | 828.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2020 | 17.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2020 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2020 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/04/2020 | 1010.00 | 19002428000100 | TELSA SAUDE E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS: ABDOMEN TOTAL; RINS E VIAS URINARIAS; OBSTETRICOS E MORFOLOGICA DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: MICHELLY M. T. MORAIS, LOURDES D. OLIVEIRA DOS SANTOS, ELVIRA ALICE DE MEDEIROS, LUCIANA DA SILVA TORRES, JONNATHAN E. DOS SANTOS MEDEIROS E JORRANY W. NASCIMENTO BULCAO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/04/2020 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, O SR: JOSE PINHEIRO DA NOBEGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/04/2020 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, O SR: MATIAS DE MEDEIROS LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/04/2020 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, O SR: MANOEL INACIO DA NOBREGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/04/2020 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, A SRª: LUZIA M. DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/04/2020 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, O SR: JOSE GONCALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/04/2020 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/04/2020 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002155 | 01/04/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/04/2020 | 2560.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM PACIENTES EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA. DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/04/2020 | 3840.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM PASSAGENS EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA. DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/04/2020 | 1100.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM PASSAGEIROS EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002153 | 01/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002158 | 01/04/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/04/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DIA 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002148 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/04/2020 | 1440.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DO GEBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/04/2020 | 440.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002146 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002147 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002154 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002140 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002141 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002142 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002143 | 01/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002144 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002145 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002156 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002149 | 01/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002151 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002152 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/04/2020 | 1400.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA COMPLETO DE COMUNICACAO RADIO BASE UHF, NA BASE DO SAMU DE SANTA LUZIA-PB, PARA MELHORIA DA COMUNICACAO COM O SISTEMA BASE SAMU 192 REGIONAL PATOS-PB, SERVICO REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002136 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002137 | 01/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002138 | 01/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002139 | 01/04/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002150 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002157 | 01/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/04/2020 | 262.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/04/2020 | 389.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/04/2020 | 81.52 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/04/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/04/2020 | 1160.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/04/2020 | 40.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/04/2020 | 3626.10 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ZEBU USO GERAL SACO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/04/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/04/2020 | 36.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/04/2020 | 22.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/04/2020 | 774.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/04/2020 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO DESEMPENHOU TRABALHOS EXTRAS NESSA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/04/2020 | 308.59 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (01 CAIXA DE NEXIUM E 01 CAIXA THIOCTACID 60 HR ) CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA E DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/04/2020 | 1120.00 | 05233886000137 | SEBASTIÃO ERIMAR DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SELF SERVICE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/04/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002189 | 03/04/2020 | 8015.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSJ-0D25, OFZ-1292, QSA-3949, QSB-6169, FSS-4472, OGG-8488, MOK-2054, QFT-3717, QSJ-5C67 E QSJ-5E87, LOTADO E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/04/2020 | 240.00 | 00025176196468 | ANTONIO INALDO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COMPPRA DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/04/2020 | 406.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/04/2020 | 264.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO/REMENDO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSB - 6169, QFT - 3717, QSA - 3949 E OGG - 8538, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/04/2020 | 2240.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REFEICOES PARA ATENDER AS EQUIPES DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2020 | 54.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2020 | 2760.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES PARA A TENDER AS EQUIPES DE LICITACAO, EMPENHO, SETOR PESSOAL E ADMINISTRACAO FORA DO HORARIO DE ATENDIMENTO EM SERVICO AO MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002193 | 03/04/2020 | 105.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002192 | 03/04/2020 | 805.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/04/2020 | 390.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO PREDIO E IMEDIACOES DO CAAT/PRACA DE CAMINHADA DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/04/2020 | 840.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERACAO DO CAAT DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002191 | 03/04/2020 | 11353.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA PRODUCAO: TRATOR BUDNY, TRATOR 2002, TRATOR 2006, NQE-4181, OGF-3167, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E OFH-1808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/04/2020 | 1920.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167, CAMINHAO CACAMBA, TRATOR TL75E E TRATOR BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/04/2020 | 103.28 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE RT 2020 JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002190 | 03/04/2020 | 3187.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE-1727, OGG-7668, MOW-9873 E MMV-6854, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/04/2020 | 900.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RODIZIO, VULCANIZACAO/REMENDO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 9626, MMV - 6854 E OGG - 7668, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002194 | 03/04/2020 | 2480.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOT-1425, QFH-2213 E QSD-0508, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/04/2020 | 63.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/04/2020 | 419.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002205 | 06/04/2020 | 700.70 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO), DESTINADOS AO PRE ESCOLA, CONF. PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/04/2020 | 820.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE COM RELATORIO DIGITAL DAS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, SERVICO REALIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002209 | 06/04/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A MARCO/2020, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002206 | 06/04/2020 | 2359.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0036/2017, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/04/2020 | 2300.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 20 DE MARCO A 03 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/04/2020 | 650.00 | 00004252574447 | ALEZSANDRA EUGENIO MARINHO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO COM BUFÊ PARA ATENDER AS REUNIOES EMERGENCIAIS NO COMBATE AO COVID-19, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 20 A 30 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/04/2020 | 175.00 | 07674828000174 | EMILY MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS PROTETORAS DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/04/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/04/2020 | 1290.00 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTECAO EM POLIESTER - USO GERAL, MACACAO COMPLETO DE NAO TECIDO TNT - USO GERAL E AVENTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/04/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/04/2020 | 1495.00 | 14899434000180 | HERTA MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO (LAVADORA 9KG CONSUL) DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/04/2020 | 4.67 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/04/2020 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002222 | 08/04/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/04/2020 | 218.00 | 00007540287470 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 26 JALECOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. PRESTADO EM MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002223 | 08/04/2020 | 1402.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS ( COLORIFICO NORDESTINO, COND. MISTO NORDESTINO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002224 | 08/04/2020 | 2428.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS ( COLORIFICO NORDESTINO, CALDO DE GALINHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/04/2020 | 320.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTE O BISCOITAO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002252 | 09/04/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002253 | 09/04/2020 | 2226.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMPUTADOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/04/2020 | 1556.80 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/04/2020 | 675.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/04/2020 | 11693.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/04/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002262 | 09/04/2020 | 811.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/04/2020 | 33.60 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002227 | 09/04/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/04/2020 | 11.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/04/2020 | 2100.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/04/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/04/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002259 | 09/04/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/04/2020 | 134.40 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/04/2020 | 525.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/04/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/04/2020 | 2250.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA E MASCARA TNT BCA 2CAMDAS GARRA C10, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002256 | 09/04/2020 | 1770.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002257 | 09/04/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/04/2020 | 884.80 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/04/2020 | 375.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/04/2020 | 10532.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM ABRIL/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/04/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/04/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002246 | 09/04/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00008627675473 | BRUNO KELVIN CUSTÓDIO MATIAS | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: MANOEL ALVES DE SOUSA NETO, CONF. PROCESSO Nº 0800481-16.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO ADVOGADO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 05/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/04/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA: ANTONIO MOISES, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/04/2020 | 30326.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 21). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002260 | 09/04/2020 | 1139.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002261 | 09/04/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/04/2020 | 134.40 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/04/2020 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/04/2020 | 111.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/04/2020 | 4.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/04/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/04/2020 | 1361.74 | 00006412850430 | AFRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: AFRA ARAUJO DA SILVA, CONF. PROCESSO Nº 0800152-38.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/04/2020 | 940.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/04/2020 | 4845.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/04/2020 | 38.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/04/2020 | 9878.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME OS ID MATERIA: 12469020, 12472369, 12475180, 12476050, 12478571, 12480215, 12480333, 12483368, 12495865, 12502551, 12505821, 12505822, 12505823, 12508010, 12510951, 12510952, 12514339, 12518068, 12520060, 12520061, 12520062, 12523008, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/04/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00034336230404 | MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO COM BUFÊ PARA ATENDER AS EQUIPES DE APOIO NO CARNAVAL 2020 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/04/2020 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/04/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/04/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/04/2020 | 1999.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QFN - 1488 E OFZ - 1292, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/04/2020 | 2114.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: QSJ - 0D25, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/04/2020 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002251 | 09/04/2020 | 544.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002254 | 09/04/2020 | 628.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE TONER COMPLETA ATE 200G DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002258 | 09/04/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/04/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/04/2020 | 40.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/04/2020 | 120.00 | 00005103288494 | JOSENALDO GOMES DE PAIVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2020, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002300 | 13/04/2020 | 1134.45 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/04/2020 | 20.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/04/2020 | 1900.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, REFERENTE A SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO E EDUCACAO EM SAuDE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/04/2020 | 2120.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, REFERENTE A PUBLICIDADE DE ACAO EDUCATIVA E INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO NO PERIODO DE 19 A 30 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/04/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2020, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/04/2020 | 2800.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, REFERENTE A SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DOS CUIDADOS E INFORMACOES SOBE O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID - 19) NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERIODO DE 18 A 09 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/04/2020 | 700.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/04/2020 | 1560.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK, PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 13 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 10 A 24 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/04/2020 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002296 | 13/04/2020 | 1049.52 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE, BISC ROSQ VITARELLA LEITE, CANJIQUINHA SAO BRAZ, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002297 | 13/04/2020 | 2699.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE, ARROZ CHINES, CREME DE LEITE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002318 | 14/04/2020 | 922.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E SERVICOS MECANICOS EM EIXOS/BALANCAS, DESTINADO A GRADE ARADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002319 | 14/04/2020 | 1024.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS E SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS, DESTINADOS AO VEICULO: MOTONIVELADORA CAT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAORURAL, CONF. PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002320 | 14/04/2020 | 1259.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D'AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR NH TL 4x4 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002321 | 14/04/2020 | 2284.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO NA BOMBA D'AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E EM EIXOS/BALANCAS, DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002317 | 14/04/2020 | 7200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INFLUENZA A/B H1N1 ECO TESTES KIT COM 25 TESTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO COVID-19, CONF. DISPENSA 006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002308 | 14/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/04/2020 | 19.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/04/2020 | 7.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/04/2020 | 745.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/04/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/04/2020 | 119.66 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/04/2020 | 4166.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/04/2020 | 275.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002312 | 14/04/2020 | 539.70 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO ( FATOR REUMATOIDE, KIT ABO ANTI - A, KIT ABO ANTI - B, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/04/2020 | 2664.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE INSUMO (NUTRI ENTERAL 1.5 BAUNILHA) DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/04/2020 | 93.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/04/2020 | 204.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/04/2020 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/04/2020 | 998.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002863 | 15/04/2020 | 5330.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ANUIDADE DE ACORDO COM O PORTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/04/2020 | 133.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/04/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO DIA 15/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/04/2020 | 3349.00 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002322 | 15/04/2020 | 966.35 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E NA CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR NH TL 75 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002323 | 15/04/2020 | 1669.15 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D'AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA, DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002335 | 15/04/2020 | 1846.35 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVICOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO EM BOMBA D'AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 E SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, DE FREIO E REVISAO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO PREGAO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/04/2020 | 158.00 | 00006529799478 | JÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETE DO VEICULO F-4000 PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 10-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/04/2020 | 185.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/04/2020 | 232.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/04/2020 | 726.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/04/2020 | 871.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/04/2020 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002331 | 15/04/2020 | 1192.40 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA: OGG-7668, SERVICOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO EM BOMBA D'AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO E EM CAIXA DE DIRECAO MECANICA E OU HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA: OFG - 3443 E SERVICO MECANICO DE FREIO E REVISAO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA: QSE - 1039, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002332 | 15/04/2020 | 1150.41 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA E REVISAO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA: OGC - 9626 E SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVICOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO EM BOMBA D'AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/04/2020 | 2000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, COM PERCURSO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/DIA. REF. A 15 DIAS DE MARCO/2020, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/04/2020 | 3500.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REF. A 15 DIAS DE MARCO/2020, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002347 | 16/04/2020 | 2482.80 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS NO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9873, SERVICO MECANICA, REPAROS E MANTUTENCAO BOMBA D`AGUA, RADIADOR NO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9873, SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS NO ONIBUS DE PLACA: OGB - 2830, SERVICOS MECANICOS DE FREIOS NOS ONIBU DE PLACAS: OGB - 2830 E OGE - 1727, SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR DE ONIBUS DE PLACA: OGE - 1727 E SERVICO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, D | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002348 | 16/04/2020 | 3049.29 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS NO ONIBUS DE PLACA: OGC - 6619, SERVICO MECANICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO NO ONIBUS DE PLACA: OGC - 6619, SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO ONIBUSDE PLACA: OGB - 2830, SERVICOS MECANICA EM CAIXA DE DIRECAO MECANICA E/OU HIDRAULICA NO ONIBUS DE PLACA: OGB - 2830, SERVICO MECANICOS DE FREIO NO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854, SERVICO MECANICA DE MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 E | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002352 | 16/04/2020 | 1848.96 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE DE DE PLACAS: OGC - 9626, OGE - 1727, OGG - 7668, MMV - 6854, OGB - 2830 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002353 | 16/04/2020 | 422.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE DE DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/04/2020 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA: QSA - 6154 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002355 | 16/04/2020 | 1222.41 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS: CAIXA MARCHA, INJECAO ELETRONICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, EMBREAGEM, ALTERNADOR NOS VEICULOS DE PLACAS: KKT - 9266 E QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002356 | 16/04/2020 | 827.07 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PARA VEICULO MEDIO PORTE E GRANDE PORTE DE PLACAS: KKT - 9266, QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/04/2020 | 240.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO: CACAMBA DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002354 | 16/04/2020 | 682.56 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA MAQUINAS PESADAS: PA CARREGADEIRA HL740-9S E TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 ANO 2006 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/04/2020 | 67.00 | 24214561000151 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - PANIFICAÇÃO-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICACAO (PAO, BEBIDA LACTEA ISIS E BOLO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART RELATIVO AO PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002343 | 16/04/2020 | 489.94 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULOS LEVES DE PLACAS: QFT - 3717, QSJ - 5C67, QSJ - 5E27, QSJ - 5E87, QSB - 6169, QSA - 3949, QFN - 1488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002344 | 16/04/2020 | 995.28 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS DE PLACAS: QSA - 3949, NQE - 2214 E FSS - 4472 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002345 | 16/04/2020 | 787.50 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE CONSERTO OU TROCA DE PECAS DE MOTOS COM PLACAS: MOK - 2054 E OGE - 9027 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/04/2020 | 90.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ - 5E27 E QSJ - 5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002358 | 16/04/2020 | 931.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULO MEDIO PORTE DE PLACAS: QSJ - 0D25, NQE - 2254, QSA - 3949 E QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/04/2020 | 1671.30 | 24214561000151 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - PANIFICAÇÃO-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICACAO (PAO, BOLO, SOLDA PRETA, TARECO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/04/2020 | 17.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/04/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002366 | 16/04/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002357 | 16/04/2020 | 422.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PARA VEICULO MEDIO PORTE NA KOMBI DE PLACA: NQH - 8896 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/04/2020 | 101.60 | 24214561000151 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - PANIFICAÇÃO-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICACAO (PAO, TARECO, BOLACHA COMUM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/04/2020 | 68.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/04/2020 | 157.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/04/2020 | 160.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO (CONSULTA COM PROCTOLOGISTA) PRESTADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRª.: LAYSLLA Y. ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2020 | 380.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA RUA: CABOCLO ABEL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2020 | 840.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERACAO DO CAAT DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2020 | 1240.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO COM SOLDA E APARELHAGEM NOS PARALAMAS E PROTECOES DE ACO NO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167 CARRO-PIPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002369 | 17/04/2020 | 3666.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO 0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO E PINTURA REALIZADO EM GRADES E PORTOES DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: SAO SEBASTIAO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2020 | 1750.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO E PINTURA REALIZADO EM GRADES E PORTOES DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002377 | 20/04/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/04/2020 | 1190.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, OFG-3167, TRATOR 2006 E BUDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002385 | 20/04/2020 | 1292.68 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: KKT - 9266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002384 | 20/04/2020 | 1077.21 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/04/2020 | 328.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: MMV - 6854, OFG - 3443 E QFU - 5734, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002387 | 20/04/2020 | 2019.70 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFU - 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/04/2020 | 325.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFN - 1488, QSB - 6169 E QSA-3949, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002386 | 20/04/2020 | 947.64 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFT - 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/04/2020 | 340.00 | 00009540590426 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BUFÊ PRESTADO NA ORGANIZACAO DO LANCHE PARA ATENDER A EQUIPE DE MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 10/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002383 | 20/04/2020 | 906.83 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFB - 7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/04/2020 | 1955.00 | 33839909000197 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/04/2020 | 1264.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO) REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/04/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/04/2020 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/04/2020 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/04/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/04/2020 | 18.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/04/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/04/2020 | 1169.88 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/04/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002406 | 22/04/2020 | 1245.47 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BUCHA BARRA TORCAO, CILINDRO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, TERMINAL BARRA DIRECAO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002407 | 22/04/2020 | 1059.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CILINDRO EMBREAGEM E TAMBOR FREIO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002408 | 22/04/2020 | 1145.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CRUZETA, FREZADO PONTA EIXO DIANT, JG LONA FREIO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002409 | 22/04/2020 | 1258.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ABRACADEIRA CRUZETA, CILINDRO EMBREAGEM, COIFA CAIXA DIRECAO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002400 | 22/04/2020 | 2792.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (LAMINA AD7B, PARAFUSO ESPECIAL ORIGINAL E PORCA) DESTINADOS AO VEICULO: MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/04/2020 | 246.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/04/2020 | 120.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2020, EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIA DE UM PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002401 | 22/04/2020 | 752.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (COXIM CAMBIO, CUBO RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO CARDAN) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFZ - 1292 DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002402 | 22/04/2020 | 623.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (DISCO DE FREIO, JG PASTILHA FREIO DIANT E JG PASTILHA FREIO TRAS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QSA - 3949 DA AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002404 | 22/04/2020 | 1038.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BOMBA DAGUA, DISCO FREIO DIANT,JG PASTILHA FREIO DIANT, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE - 2214 DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002405 | 22/04/2020 | 1248.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (DISCO DE FREIO DIANT, DISCO DE FREIO TRASEIRO, JG PASTILHA FREIO DIANT, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE - 2254 DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002411 | 22/04/2020 | 465.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002412 | 22/04/2020 | 198.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA - 6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002413 | 22/04/2020 | 637.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD - 0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002414 | 22/04/2020 | 970.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFH - 2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002416 | 23/04/2020 | 4890.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO ESPAGUETE PILAR), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES INDECORRÊNCIA DA SITUACAO GERADA PELO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSADE LICITACAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002417 | 23/04/2020 | 25000.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VITAMASSA, PARARI FEIJAO, SOYA OLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES INDECORRÊNCIA DA SITUACAO GERADA PELO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002444 | 23/04/2020 | 8135.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VITAMASSA, PARARI FEIJAO, SOYA OLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES INDECORRÊNCIA DA SITUACAO GERADA PELO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002415 | 23/04/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/04/2020 | 149514.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 E 79). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/04/2020 | 9794.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 27). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/04/2020 | 9789.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 28). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/04/2020 | 212414.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/04/2020 | 184.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/04/2020 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002419 | 24/04/2020 | 865.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002420 | 24/04/2020 | 1162.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS - 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002421 | 24/04/2020 | 1133.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002422 | 24/04/2020 | 550.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA - 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002423 | 24/04/2020 | 1053.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002424 | 24/04/2020 | 79.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK - 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002425 | 24/04/2020 | 332.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002426 | 24/04/2020 | 1394.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002427 | 24/04/2020 | 1566.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002428 | 24/04/2020 | 584.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002430 | 24/04/2020 | 2382.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT - 37147, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/04/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARRENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/04/2020 | 96.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/04/2020 | 285.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/04/2020 | 6000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEL KN95 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SITUACAO GERADA PELO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/04/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002432 | 24/04/2020 | 2451.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002433 | 24/04/2020 | 1009.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002434 | 24/04/2020 | 96.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFH - 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002435 | 24/04/2020 | 306.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUNDY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002436 | 24/04/2020 | 989.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002437 | 24/04/2020 | 1425.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002438 | 24/04/2020 | 1032.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002439 | 24/04/2020 | 779.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002440 | 24/04/2020 | 2264.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002459 | 24/04/2020 | 2550.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (SEMI EIXO, RETENTOR, SENSOR ROTACAO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002460 | 24/04/2020 | 1310.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (JG LONA FREIO, ROLAMENTO RODA TRAS INT, ROLAMNETO RODA TRAS EXT, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/04/2020 | 2200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA INTERMEDIARIA 1,90M, SEXTAVADA COM 06 ALCAS PARREIRA COM BABADO E TRAVESSEIRO SOLTO, COM VISOR, NA COR MEL, COM ORNAMENTACAO FLORAL, MORTALHA E VELAS AO FALECIDO: LUIZ DE FRANCA OLIVEIRA, DATA DO OBITO: 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/04/2020 | 88.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/04/2020 | 4225.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002431 | 24/04/2020 | 701.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002441 | 24/04/2020 | 1018.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFU - 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002445 | 24/04/2020 | 1637.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (JG EMBUCHAMENTO PONTA EIXO, AMORTECEDOR DIANT, BARRA DIRECAO GRD, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW - 9873 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002446 | 24/04/2020 | 1270.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, ARRUELA TRAVA, BARRA DIRECAO PEQUENA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002448 | 24/04/2020 | 1330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (RESERVATORIO D´AGUA, JG PIVO INFERIOR SUPERIOR, PLHETA LIMPADOR E MOLA FEIXO TRAS) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002450 | 24/04/2020 | 1380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (MANGUEIRA INF RADIADOR, MANGUEIRA SUP RADIADOR, FILTRO CAMBUSTIVEL C-CABECOTE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002455 | 24/04/2020 | 16515.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CACAROLA BEN PARBO, CAFE MOIDO ALMOFADA PURO, CAFE MOIDO VACUO PURO) DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES INDECORRÊNCIA DA SITUACAO GERADA PELO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002457 | 24/04/2020 | 7525.00 | 03129516000129 | MARIA SUERDA DE LIMA SILVA MEDEIROS & CIA LTDA - MINI BOX O CADETAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA, COMPOSTO LACTO MEU LEITE E SARDINHA RALADA 88 MOLHO DE TOMATE) DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES INDECORRÊNCIA DA SITUACAO GERADA PELO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.517-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/04/2020 | 850.00 | 00069179905404 | GUIDO VIRGINIO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RETALHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO DA POLICLINICA DR KIVAL, NESTE MUNICIPIO. PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002484 | 25/04/2020 | 1245.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BUCHA BARRA TORCAO, CILINDRO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, TERMINAL BARRA DIRECAO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002488 | 25/04/2020 | 1059.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CILINDRO EMBREAGEM E TAMBOR FREIO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002490 | 25/04/2020 | 1145.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CRUZETA, FREZADO PONTA EIXO DIANT, JG LONA FREIO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002492 | 25/04/2020 | 1258.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ABRACADEIRA CRUZETA, CILINDRO EMBREAGEM, COIFA CAIXA DIRECAO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002472 | 27/04/2020 | 241.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, BISC ROSQ VITARELLA LEITE E MACARRAO ESPAGUETE IMPERADOR) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/04/2020 | 7732.34 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO: MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002471 | 27/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. CONFORME PREGAO Nº 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/04/2020 | 4.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2020 | 57.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/04/2020 | 45.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002469 | 27/04/2020 | 7215.00 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO, FARINHA DE MANDIOCA E SAL) DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES INDECORRÊNCIA DA SITUACAO GERADA PELO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/04/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/04/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMEPENHO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/04/2020 | 12310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/04/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/04/2020 | 4550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/04/2020 | 24699.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/04/2020 | 27050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/04/2020 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2020 | 32310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/04/2020 | 13450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/04/2020 | 82050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/04/2020 | 11270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/04/2020 | 11250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/04/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/04/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/04/2020 | 56000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/04/2020 | 16497.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/04/2020 | 693.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 693 MASCARAS EM TNT PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A PREVENCAO DO CORONAVIRUS (COVID -19), PRESTADO EM ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/04/2020 | 6348.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/04/2020 | 23500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/04/2020 | 40536.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/04/2020 | 4810.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/04/2020 | 48600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/04/2020 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/04/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/04/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/04/2020 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/04/2020 | 68.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME: RAIO X (PA+PERFIL) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/04/2020 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2020 | 180.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE TORNO REALIZADO NA KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REALIZADO EM ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/04/2020 | 5600.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 340 UNIDADES DE CARTILHAS PRE I E PRE II DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2020 | 16370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2020 | 27517.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2020 | 11687.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/04/2020 | 236039.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/04/2020 | 85157.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/04/2020 | 29350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/04/2020 | 42689.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/04/2020 | 28136.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/04/2020 | 67802.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2020 | 17606.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2020 | 1250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2020 | 455.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO E ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2020 | 455.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/04/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/04/2020 | 23990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/04/2020 | 14485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2020 | 20416.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2020 | 7195.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/04/2020 | 74172.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/04/2020 | 24335.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002515 | 29/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2020 | 44253.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/04/2020 | 21660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/04/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/04/2020 | 5.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/04/2020 | 292.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/04/2020 | 400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2533/2020 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2020 | 12200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2020 | 15110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/04/2020 | 7205.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2020 | 80.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA 06800089427 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONSERTO DO ASPIRADOR DE SECRECOES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS VITIMAS DE COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2020 | 1048.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2506/2020 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2020 | 184.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO, CEBOLA BRANCA, TOMATE, MACAXEIRA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2020 | 907.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANIT. CLORITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2020 | 430.00 | 00002132668493 | MARIA DE LOURDES NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE AVENTAIS EM TNT PARA O TRABALHO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA PREVENCAO DO COVID-19, REALIZADO EM ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2020 | 15480.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2020 | 1303.60 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002572 | 30/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2020 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMILIA. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2020 | 3649.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMILIA. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002576 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002577 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2020 | 1556.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2020 | 1611.84 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2020 | 600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O D O N T O M E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI (MASCARA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002559 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002560 | 30/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002561 | 30/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002562 | 30/04/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002573 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002583 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00006658774471 | GERLANDIA BALDUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS, PRESTADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2020 | 430.00 | 00002132668493 | MARIA DE LOURDES NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE AVENTAIS EM TNT PARA O TRABALHO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA PREVENCAO DO COVID-19, REALIZADO EM ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2020 | 750.00 | 00069179905404 | GUIDO VIRGINIO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RETALHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO DA UBS - BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002571 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002584 | 30/04/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002585 | 30/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2020 | 4.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2020 | 2120.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002582 | 30/04/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2020 | 1187.50 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002569 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002570 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2020 | 85.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLTAGEM EM PAPEL A1 - 07 PRANCHAS E PAPEL A0 - 01 PRANCHAS (01 VIA DA PAVIMNTACAO CT 1064853-13 PARA LICITAR) NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002581 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2020 | 2005.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE BANHEIRO PuBLICO DO PARQUE DO FORRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2020 | 1365.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2020 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL E CANAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2020 | 260.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM DO JARDIM DA PRACA SILVINO CABRAL, CENTRO, DESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002563 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002564 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002565 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002566 | 30/04/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002567 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002568 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002586 | 30/04/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/05/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/05/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/05/2020 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/05/2020 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/05/2020 | 15037.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 61). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/05/2020 | 15076.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 62). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/05/2020 | 25.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/05/2020 | 4.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/05/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/05/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/05/2020 | 410.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/05/2020 | 224.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/05/2020 | 907.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANIT. CLORITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/05/2020 | 693.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 693 MASCARAS EM TNT PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A PREVENCAO DO CORONAVIRUS (COVID -19), PRESTADO EM ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/05/2020 | 1303.60 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002614 | 04/05/2020 | 465.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002615 | 04/05/2020 | 198.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA - 6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002616 | 04/05/2020 | 970.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFH - 2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002617 | 04/05/2020 | 637.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD - 0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UM AJORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/05/2020 | 5286.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME OS ID MATERIA: 12547985, 12547986, 12550619, 12555789, 12558911, 12558912, 12570103, 12575855, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/05/2020 | 4832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/05/2020 | 4448.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/05/2020 | 61.60 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/05/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/05/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/05/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/05/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/05/2020 | 8.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/05/2020 | 627.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/05/2020 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002641 | 05/05/2020 | 1018.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFU - 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002631 | 05/05/2020 | 7224.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA MONOFASICO PADRAO, CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA TRIFASICA, CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/05/2020 | 28.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002662 | 06/05/2020 | 365.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002663 | 06/05/2020 | 1109.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002664 | 06/05/2020 | 977.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002665 | 06/05/2020 | 65.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFH - 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002666 | 06/05/2020 | 490.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002667 | 06/05/2020 | 1009.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002668 | 06/05/2020 | 397.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUNDY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002669 | 06/05/2020 | 2088.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002670 | 06/05/2020 | 3121.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002671 | 06/05/2020 | 1852.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002643 | 06/05/2020 | 397.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002646 | 06/05/2020 | 9879.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/05/2020 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/05/2020 | 921.29 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002684 | 06/05/2020 | 1008.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002642 | 06/05/2020 | 3401.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002683 | 06/05/2020 | 864.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002644 | 06/05/2020 | 5589.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002645 | 06/05/2020 | 1767.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/05/2020 | 230.00 | 00013627151402 | ALEKSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS IMEDIACOES DA UBS DO BAIRRO: SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/05/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DIA 06-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002672 | 06/05/2020 | 1183.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS - 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002673 | 06/05/2020 | 1183.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002674 | 06/05/2020 | 1030.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002675 | 06/05/2020 | 36.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK - 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002676 | 06/05/2020 | 883.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5C27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002677 | 06/05/2020 | 1363.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002678 | 06/05/2020 | 1649.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002679 | 06/05/2020 | 775.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002680 | 06/05/2020 | 1544.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA - 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002681 | 06/05/2020 | 1017.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002682 | 06/05/2020 | 728.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/05/2020 | 4025.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A MARCO/2020, CONF. RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/05/2020 | 195.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/05/2020 | 153.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/05/2020 | 350.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.670-3, REF. A MAIO/2020, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/05/2020 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE I, LOCALIZADA A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/05/2020 | 6000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEL KN95 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SITUACAO GERADA PELO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002658 | 06/05/2020 | 347.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002659 | 06/05/2020 | 931.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002660 | 06/05/2020 | 857.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002661 | 06/05/2020 | 280.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/05/2020 | 46.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/05/2020 | 220.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/05/2020 | 83.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/05/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/05/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002711 | 07/05/2020 | 1158.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002712 | 07/05/2020 | 868.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002713 | 07/05/2020 | 978.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002714 | 07/05/2020 | 1447.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002715 | 07/05/2020 | 923.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/05/2020 | 142.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/05/2020 | 116.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/05/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/05/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA: ANTONIO MOISES, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/05/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/05/2020 | 677.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/05/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/05/2020 | 15119.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 63). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/05/2020 | 28.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/05/2020 | 694.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/05/2020 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/05/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/05/2020 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/05/2020 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/05/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002710 | 07/05/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/05/2020 | 85.02 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/05/2020 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/05/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/05/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002728 | 08/05/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002749 | 08/05/2020 | 1403.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (KIT DE BACIA+C/CX DECA JADE BRANCO, FECHADURA SILVANA COMUM, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/05/2020 | 468.04 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/05/2020 | 468.04 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002727 | 08/05/2020 | 757.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, INSTALACAO DE SISTEMA, MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E MANUTENCAO DE NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002734 | 08/05/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A ABRIL/2020, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002748 | 08/05/2020 | 9689.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS, TUBO PLASTUBOS PVC ESG, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002722 | 08/05/2020 | 2778.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G, INSTALACAO DE SISTEMA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002723 | 08/05/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/05/2020 | 1867.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/05/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002730 | 08/05/2020 | 3110.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( KIT DE BACIA+C/CX DECA JADE BRANCO, PIA P/BANHEIRO LAVAT BRJADE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002740 | 08/05/2020 | 385.53 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002745 | 08/05/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002746 | 08/05/2020 | 2960.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER COMPLETA ATE 100G, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 100G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/05/2020 | 409.50 | 00007540287470 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 30 JALECOS E CAPOTES EM TNT PARA AS EQUIPES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/05/2020 | 500.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ARTE GRAFICA E MIDIAS VIRTUAIS PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DAS ACOES E INICIATIVAS DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB NO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/05/2020 | 11857.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - SERV. URB. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002726 | 08/05/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/05/2020 | 6134.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002732 | 08/05/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORASE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A ABRIL/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/05/2020 | 26606.75 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/05/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002743 | 08/05/2020 | 580.78 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MATERIAL DE PANIFICACAO), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/05/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002751 | 08/05/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002752 | 08/05/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/05/2020 | 47.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00006412850430 | AFRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: AFRA ARAUJO DA SILVA, CONF. PROCESSO Nº 0800152-38.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/05/2020 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002735 | 08/05/2020 | 458.84 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002739 | 08/05/2020 | 465.24 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002741 | 08/05/2020 | 303.18 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002742 | 08/05/2020 | 113.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA E BOLO DE OVOS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002744 | 08/05/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002758 | 08/05/2020 | 752.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/05/2020 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002747 | 08/05/2020 | 634.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002768 | 11/05/2020 | 5163.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002761 | 11/05/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/05/2020 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, REFERENTE A PARCELA 16/20 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/05/2020 | 83.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002763 | 11/05/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2020, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/05/2020 | 921.63 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/05/2020 | 1055.00 | 00070260644447 | IZAAC GUILIANO SANTOS DE LACERDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NO CEMITERIO PuBLICOL SAO MIGUEL, DESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/05/2020 | 840.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVICO PRESTADO PELO CAMINHAO MUNCK, CIRCULANDO NA TROCA DE LAMPADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DE 26/04/2020 A 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/05/2020 | 852.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/05/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DIA 12-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/05/2020 | 136.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/05/2020 | 35.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/05/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/05/2020 | 204.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/05/2020 | 58.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA - 6154 E QSD - 0508 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/05/2020 | 102.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFH - 2213, OFB - 7410 E NQH - 8896 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/05/2020 | 15.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002789 | 13/05/2020 | 2515.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP COMPLETA ATE 100G, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 100G, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/05/2020 | 399.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGG - 8538, QSJ - 5E87, QFT - 3717, QSB - 6169, NQE - 2254, QFN - 1488 E QSJ - 5C67 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/05/2020 | 196.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA - 3919, QSJ - 5C67, QFT - 3717, QSJ - 5C67 E OGG - 8538 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002786 | 13/05/2020 | 2037.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0036/2017, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/05/2020 | 922.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/05/2020 | 191.23 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/05/2020 | 291.92 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/05/2020 | 511.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS: MOTO OFH - 1808, PA CARREGADEIRA, TRATOR RETROESCAVADEIRA, TRATOR BUDNY E TRATOR 4X4 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/05/2020 | 396.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE - 1727, MOW - 9873 E OFG - 3443 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/05/2020 | 836.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGG - 7668, QSE - 1039, OGC - 6619, OGE - 1727, OFG - 3443, QSE - 1039 E OFB - 8538 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002792 | 14/05/2020 | 119544.31 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 0005/2018 E CONTRATO 00009/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE - MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 845128/2017. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002793 | 14/05/2020 | 63102.05 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA POR MEIO DO CR 1054296-70/2018 SICONV 868299/2018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/05/2020 | 570.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA, MESA E GAVETORIO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/05/2020 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/05/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002796 | 14/05/2020 | 6938.41 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002807 | 15/05/2020 | 630.48 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/05/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIA 14-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/05/2020 | 107.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002800 | 15/05/2020 | 119544.31 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 0005/2018 E CONTRATO 00009/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE - MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 845128/2017. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002801 | 15/05/2020 | 63102.05 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA POR MEIO DO CR 1054296-70/2018 SICONV 868299/2018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/05/2020 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL E CANAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/05/2020 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/05/2020 | 2070.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO/TROCAS DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA416E, MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR TL75E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/05/2020 | 308.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO/REMENDO E TROCAS NOS VEICULOS DE PLACAS: QSB - 6169, QFT - 3717, QSA - 3949 E OGG - 8488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/05/2020 | 76.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/05/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE ANALISE-QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/05/2020 | 280.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG, DESTINADOS AOS ESF´S I,II,IV E V. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/05/2020 | 280.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002815 | 18/05/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002816 | 18/05/2020 | 898.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO 0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002817 | 18/05/2020 | 3581.50 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002822 | 19/05/2020 | 2109.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002823 | 19/05/2020 | 32907.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF's DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002824 | 19/05/2020 | 7031.74 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002825 | 19/05/2020 | 16867.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/05/2020 | 261125.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 E 80). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/05/2020 | 30372.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 29). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/05/2020 | 9810.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 29). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/05/2020 | 8089.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 80). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/05/2020 | 18.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/05/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/05/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/05/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/05/2020 | 414.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/05/2020 | 828.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/05/2020 | 3975.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/05/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/05/2020 | 78.74 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS NEGATIVO NA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/05/2020 | 3952.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002854 | 20/05/2020 | 895.20 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, RECONDICIONAMENTO DE EIXOS NO VEICULO DE PLACA: OFG - 3443 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002864 | 20/05/2020 | 1294.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/05/2020 | 260.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/05/2020 | 3690.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | Implantacao de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002861 | 20/05/2020 | 107210.24 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONSTRUCOES DO VALE | EMPENHO CORRESPONDENTE A EXERCUCAO DOS SERVICOS PREVISTOS NA 3º ETAPA (3º MEDICAO) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB EM CONFORMIDADE DA TOMADA DE PRECO Nº 0003/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 862694/2017, FIRMADO ENTREO MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002866 | 20/05/2020 | 780.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/05/2020 | 595.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA HL74095, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR BUDNY 4X4 E TRATOR 2016 TL75 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/05/2020 | 595.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA HL74095, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR BUDNY 4X4 E TRATOR 2016 TL75 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL , REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002850 | 20/05/2020 | 3175.30 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS, CAIXA DE DIRECAO MECANICA E/OU HIDRAULICA, RECONDICIONAMENTO DE EIXOS, DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, ENTRE OUTROS NO VEICULO: CAMINHAO NQE - 4181, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002851 | 20/05/2020 | 1003.62 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVICO DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002865 | 20/05/2020 | 8753.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A NOO-0742, TRATOR BUDNY, TRATOR 2002, TRATOR 2006, NQE-4181, OGF-3167, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002867 | 20/05/2020 | 89.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/05/2020 | 8738.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM MAIO/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/05/2020 | 130.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002852 | 20/05/2020 | 1262.31 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, INJECAO ELETRONICA, ENTRE OUTROS NO VEICULO DE PLACA: QFN - 1488, NQE - 2214, NQE - 2254 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002853 | 20/05/2020 | 681.87 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM, DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, REPAROS E MANUTENCAO DA BOMBA D`AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA - 3949 E QFN - 1488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORMEPREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002862 | 20/05/2020 | 8681.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2214, QSJ-0D25, OFZ-1292, QSA-3949, QSB-6169, FSS-4472, OGG-8488, MOK-2054, QFT-3717, QSJ-5C67, QSJ-5E27 E QSJ-5E87, LOTADO E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/05/2020 | 1296.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/05/2020 | 17.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/05/2020 | 4340.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBS, DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/05/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002856 | 20/05/2020 | 6036.57 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/05/2020 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/01/2020 - 12/02/2020, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/05/2020 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/02/2020 - 12/03/2020, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/05/2020 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/03/2020 - 12/04/2020, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/05/2020 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/04/2020 - 12/05/2020, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0002839 | 20/05/2020 | 11500.00 | 02713578000110 | LAYLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTECAO 100% ALGODAO, DESTINADAS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB EM DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E/OU PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA/ CADuNICO E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS/ PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 00073/2020 DA DISPENSA Nº 00010/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002868 | 20/05/2020 | 2584.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOT-1425, OFB-7410, QFH-2213, QSA-6154 E QSD-0508, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002878 | 21/05/2020 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002879 | 21/05/2020 | 144.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/05/2020 | 124.72 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/05/2020 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/05/2020 | 55.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/05/2020 | 1056.90 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/05/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIAPB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/05/2020 | 1998.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/05/2020 | 2079.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 10.3667, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/05/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 5.7703, DATA 15052020, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/05/2020 | 1421.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UNIDADES DE CARTILHAS MATERNAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 10.3667, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/05/2020 | 14085.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/05/2020 | 1931.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, EMPRESA, CRECHE 40%. MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/05/2020 | 3070.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/05/2020 | 38753.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/05/2020 | 4564.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/05/2020 | 38620.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/05/2020 | 1696.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/05/2020 | 4397.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/05/2020 | 200.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/05/2020 | 114.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002892 | 22/05/2020 | 1461.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, FRANGO, COENTRO, CHUCHU E ALHO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002894 | 22/05/2020 | 1630.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, COENTRO, BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/05/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/05/2020 | 730.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/05/2020 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/05/2020 | 278.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/05/2020 | 22657.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.7231, REFERENTE A PARCELA 17/20 COM VENCIMENTO EM 10.06/2020 NO VALOR 5.664,40, PARCELA 18/20 COM VENCIMENTO 10/07/2020 NO VALOR 5.664,40, PARCELA 19/20 COM VENCIMENTO 10.08/2020 NO VALOR 5.664,40 E PARCELA 20/20 COM VENCIMENTO 10/09/2020 NO VALOR 5.664,40 TOTALIZANDO O VALOR DO EMPENHO 22.657,60 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/05/2020 | 2.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/05/2020 | 11.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002914 | 22/05/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A ABRIL/2020. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/05/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/05/2020 | 270.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/05/2020 | 275.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/05/2020 | 309.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002893 | 22/05/2020 | 333.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, ALFACE, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002895 | 22/05/2020 | 270.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO NORDESTINO, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002897 | 22/05/2020 | 85.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISC VITAMASSA MAIZENA) DESTINADOS AO ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002902 | 22/05/2020 | 40500.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS N95, CONFORME DA ANVISA, DESTINADAS A ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2020 DA DISPENSA Nº 00009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002903 | 22/05/2020 | 14755.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002896 | 22/05/2020 | 655.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO PREMIUM, CALDO DE CARNE MAGGI, ROSQUINHO CAPRICCHE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/05/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/05/2020 | 1556.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/05/2020 | 1967.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMILIA. MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/05/2020 | 3649.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMILIA. MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/05/2020 | 2600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALVULA REG. P/OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/05/2020 | 64.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002920 | 25/05/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A MAIO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/05/2020 | 6078.53 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO: ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002922 | 25/05/2020 | 1930.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, LEITE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002923 | 25/05/2020 | 5591.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, LEITE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002924 | 25/05/2020 | 2640.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, LEITE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002925 | 25/05/2020 | 1565.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR, ARROZ, LEITE, ENTRE OUTROS) DESTINADO A PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002926 | 25/05/2020 | 240.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002934 | 26/05/2020 | 1131.90 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO NORDESTINO) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/05/2020 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/05/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/05/2020 | 100.47 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/05/2020 | 2280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002931 | 26/05/2020 | 8314.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0122, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002950 | 27/05/2020 | 424.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICMENTO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2020 | 7800.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMEPENHO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2020 | 150.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. ASSISTÊNCIA SOCIAL. MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2020 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE ANALISEQUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/05/2020 | 320.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. CARNAVAL DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2020 | 450.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. DIA DA MULHER. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/05/2020 | 139.21 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVICOS DE REVISAO NA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLCA OFZ1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/05/2020 | 1110.78 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS, FILTRO DE AR, BUCHA DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLCA OFZ1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/05/2020 | 900.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 03 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/05/2020 | 150.00 | 00000843451440 | ALESSANDRA ALMEIDA DE MELO MORAIS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/05/2020 | 150.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2020 | 239448.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2020 | 84294.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2020 | 24014.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2020 | 11287.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/05/2020 | 16370.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2020 | 42289.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/05/2020 | 28136.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/05/2020 | 27266.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO MDE, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002962 | 27/05/2020 | 361.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E MACARRAO) DESTINADO A PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002963 | 27/05/2020 | 864.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (BISCOITO E FEIJAO), DESTINADOS A PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002964 | 27/05/2020 | 5258.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (BISCOITO E FEIJAO), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002965 | 27/05/2020 | 1477.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (BISCOITO E FEIJAO), DESTINADOS A CRECHEL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002966 | 27/05/2020 | 151.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (BISCOITOS), DESTINADOS AO AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2020 | 5250.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2020 | 750.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVICO DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE E EDICAO DE IMAGENS PARA DIVULGACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNCIPIO. MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/05/2020 | 350.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB. PRESTADO NO PERIODO DE 04 A 12 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2020 | 1070.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES PARA ESGOTO DO MERCADO PuBLICO, 02 CONSERTO DE PORTA DE ROLO, COM SERVICOS DE SOLDA NO MERCADO PuBLICO E 06 SERVICOS DE SOLDA PESADA EM FERRAMENTA DE DESENTUPIR ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002990 | 28/05/2020 | 935.11 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO FREIO, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, INJECAO ELETRONICA NO VEICULO RANGER C. SIMPLES DE PLACA: OGG 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/05/2020 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA POPULAR 1,90M, COM 6 ALCAS PARREIRA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM TNT BRANCO, REVESTIMENTO EXTERNO EM VERNIZ ALTO BRILHO NA COR MOGNO, COM VISOR, TRAVESSEIRO, ORNAMENTACAO FLORAL, VELAS E MORTALHA AO FALECIDO: PEDRO FRANCISCO DE ARAUJO, DATA DO OBITO: 24/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002991 | 28/05/2020 | 788.83 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO MOTOR PARTIDA, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, INJECAO ELETRONICA NO VEICULO GOL DE PLCA: QFH 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002992 | 28/05/2020 | 548.54 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO FREIO, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO GOL DE PLACA: OFB 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002994 | 28/05/2020 | 449.28 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E REVISAO RODAS NO VEICULO GOL DE PLACA: QSD 0508 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/05/2020 | 440.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CERTIFICADO DE COMPROVANTE SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/05/2020 | 6710.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REFORMA DO CONTÊINER DOS REJEITOS ANIMAIS, CONFECCAO DE 1 FOGAO PARA O MATADOURO, CONFECCAO DE 1 TACHO PARA O MATADOURO, 16 SERVICOS DE SOLDA PESADA EM PORTEIRAS DO MATADOURO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DEPRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A TRATAMENTO ANTI ALERGICO (3º E 4º FASE VACINAS DE ALIMENTOS) PARA PACIENTE ANA LIVIA DE ARAUJO EMILIANO DESTINADOS A SECRERTARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/05/2020 | 86712.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/05/2020 | 29035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/05/2020 | 160.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TALAO NOTIFICACAO RECEITA TIPO B DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002988 | 28/05/2020 | 765.28 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, INJECAO ELETRONICA E REPARO MANUTENCAO BOMBA D`AGUA NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2020 | 325.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUTORIZACAO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/05/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/05/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/05/2020 | 42.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/05/2020 | 11245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/05/2020 | 15110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/05/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.2938, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.2585, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/05/2020 | 44824.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRAFITICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/05/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/05/2020 | 700.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, COM INFORMACOES AO USO DE MASCARA E MEDIDAS NAO FARMACOLOGICAS NOS DIAS CORRESPONDENTE DE 20 A 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/05/2020 | 50700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/05/2020 | 15400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDECONTRATADOS, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/05/2020 | 27400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA PLANTONISTA, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/05/2020 | 100353.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002986 | 28/05/2020 | 238.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/05/2020 | 25637.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/05/2020 | 4005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO E GRATIFICACAO PMAQ DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/05/2020 | 4347.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/05/2020 | 5731.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRTIFICACAO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/05/2020 | 4550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/05/2020 | 42640.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/05/2020 | 11270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/05/2020 | 31955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/05/2020 | 9750.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/05/2020 | 2005.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/05/2020 | 12000.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2020 | 27356.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/05/2020 | 109613.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/05/2020 | 59392.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/05/2020 | 8814.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/05/2020 | 22846.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/05/2020 | 0.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 710100, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/05/2020 | 600.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DOS ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALARES NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, NO PERIODO DE 20 A 25 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/05/2020 | 1145.00 | 00006658774471 | GERLANDIA BALDUINO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/05/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/05/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UM AJORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/05/2020 | 5100.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, COM INFORMACOES AO USO DE MASCARAS E MEDIDAS NAO FARMACOLOGICAS, PRESTADO NOS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, NO PERIODO DE 04 A 26 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/05/2020 | 50.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003054 | 29/05/2020 | 217.49 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ KIKA BRANCO E MAC SANTA CLARA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003056 | 29/05/2020 | 1043.77 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA ABACAXI, EXTRA FRUTA BANANA PRATA, EXTRA FRUTA MELANCIA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/05/2020 | 981.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 NOS ATENDIMENTOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/05/2020 | 981.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 NOS ATENDIMENTOS NO C.E.O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/05/2020 | 882.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 NOS ATENDIMENTOS NO C.E.O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003060 | 29/05/2020 | 981.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/05/2020 | 400.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 400 MASCARAS DUPLAS EM TNT PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A PREVENCAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), PRESTADO EM MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2020 | 5250.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREASEFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2020 | 12310.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/05/2020 | 7205.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2020 | 3600.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/05/2020 | 2.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/05/2020 | 45115.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/05/2020 | 21360.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/05/2020 | 1955.00 | 33839909000197 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/05/2020 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0003061 | 29/05/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A MAIO/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/05/2020 | 258.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA3949, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/05/2020 | 900.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 (GRIPE) NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA LUZIA PB, NO PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/05/2020 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/05/2020 | 944.00 | 00007540287470 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 61 JALECOS E 97 CAPOTES EM TNT PARA AS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRESTADO EM MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003063 | 29/05/2020 | 2538.90 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL, BOBINA IGNICAO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFT 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2020 | 9200.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2020 | 20737.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/05/2020 | 207.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/05/2020 | 24339.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/05/2020 | 14485.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/05/2020 | 131.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB7410, PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/05/2020 | 170.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD0508, PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003053 | 29/05/2020 | 149.50 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAC SANTA CLARA) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003055 | 29/05/2020 | 848.85 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA JERIMUM CABOCLO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E CARNE BOVINA COSTELA) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/05/2020 | 63615.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/05/2020 | 17956.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/05/2020 | 1050.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/05/2020 | 360.00 | 00004511648492 | CICERO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PODA E SERRAGEM EM ARVORES DE GRANDE PORTE, COM UTILIZACAO DE MOTOSERRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, EM ATENCAO A CUIDADOS COM ARVORES MORTAS COLOCANDO EM RISCO AS AREAS E PESSOAS. PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003064 | 29/05/2020 | 4460.91 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL, PASTILHA DE FREIO DIANT, SAPATA DE FREIO TRASEIRO E PINCA FREIO ) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGG 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00002717554408 | MARCIA MARLY DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROFESSORA SUBSTITUTA PRESTADO EM ATIVIDADE REMOTA COM A TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2020 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2020 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0003065 | 01/06/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.0464, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2020 | 36.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. 1 E 2 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/06/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1276, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.7690, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.1422, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2020 | 53.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/06/2020 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) SERVICO MILITAR, NO DIA 02 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/06/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/06/2020 | 3600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.2938, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2020 | 438.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/06/2020 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003082 | 01/06/2020 | 7200.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/06/2020 | 760.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TENDA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAuDE/CENTRO NO PERIODO DE: 05 A 29 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2020 | 2057.72 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/06/2020 | 2476.88 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/06/2020 | 431.48 | 00009537012476 | MARCIA VITORIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/06/2020 | 2057.72 | 00007892825428 | NILO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/06/2020 | 44.32 | 00009544413464 | SILMARA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2020 | 1941.71 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2020 | 1155.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003091 | 02/06/2020 | 3813.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0003093 | 02/06/2020 | 10490.00 | 34194419000143 | PEREIRA E MACEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - MAIS MASCARAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS NAO TRANSPARENTE PC C/ 10 UNI, DESTINADOS A ATENDER AS UBS's, POLICLINICA E TODA E QUALQUER ACAO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB, CONF. DISPENSA DE LICITACAO Nº 0011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003095 | 02/06/2020 | 22400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE TESTES RAPIDO ANTI COVID19, DESTINADO AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB, CONF. DISPENSA DE LICITACAO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2020 | 7200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INFLUENZA A/B H1N1 ECO TESTES KIT COM 25 TESTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, RELATIVO A FISCALIZACAO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0036/2020, QUE TRATA DA OBRA DE REFORMA E READEQUACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/06/2020 | 11.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003106 | 03/06/2020 | 1826.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LONA CARRETEIRO, CAIXA C/ ALCA, BOTA AMARRAR PLUS, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVCOS URBANOS, VIGILANCIA EM SAuDE NO CEMITERIO PuBLICO E SERVICOS EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003109 | 03/06/2020 | 7838.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, PROTETOR SOLAR, REGISTRO PRESSAO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/06/2020 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/06/2020 | 39.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/06/2020 | 136.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/06/2020 | 1704.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/06/2020 | 39.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/06/2020 | 459.20 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/06/2020 | 204.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/06/2020 | 61.60 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003105 | 03/06/2020 | 1576.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXAUSTOR PAREDE 25CM LIGHT ) DE DESTINADO A ATENDER O CEO CENTRO DE ODONTOLOGIA EM ORIENTACAO AS ACOES DE PROTECAO AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES NOS ATENDIMENTOS DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003107 | 03/06/2020 | 1714.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MASCARAS PROTETORA FACIAL E MASCARA DE PROT. FACIAL HOSP. ) DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003108 | 03/06/2020 | 1935.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOTA BORRACHA C/F BRANCA, BOTA BORRACHA S/F BRANCA, MASCARA DE PROTECAO FACIAL HOSP, ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NAS BARREIRAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/06/2020 | 171.16 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/06/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/06/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/06/2020 | 750.00 | 00002587787416 | DEVSON GOMES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO POR ENCOMENDA DE 50 (CINQUENTA) MASCARAS EM POLIETILENO (VISEIRA) PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO NA LUTA DE FRENTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB, REF. AMAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003142 | 05/06/2020 | 926.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003143 | 05/06/2020 | 199.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003144 | 05/06/2020 | 411.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003145 | 05/06/2020 | 586.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003146 | 05/06/2020 | 2257.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003147 | 05/06/2020 | 841.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5C27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003148 | 05/06/2020 | 1591.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003149 | 05/06/2020 | 39.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003150 | 05/06/2020 | 232.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003151 | 05/06/2020 | 2199.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFT3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003152 | 05/06/2020 | 383.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/06/2020 | 1600.00 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORASE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MACACAO COMPLETO DE NAO TECIDO TNT USO GERAL, DESTINADOS AO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID19 DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/06/2020 | 740.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/06/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/06/2020 | 8096.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 81). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/06/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DR. RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO OABPB 4.755, EM ACAO CIVIL DE IMPROBRIEDADE ADMINISTRATIVA EM QUE FORAM PARTES O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB COMO AUTOR E JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS COMO REU, A QUAL TRAMITA NA COMARCA DE SANTA LUZIA PB SOB Nº 080016044.2019.8.15.0321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/06/2020 | 38.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, RELATIVO AOS PROJETOS ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO EM BAIXA TENSAO, HIDRAULICO, SANITARIO E ORCAMETO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003166 | 05/06/2020 | 150.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORASE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003167 | 05/06/2020 | 47.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORASE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/06/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003169 | 05/06/2020 | 1058.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003153 | 05/06/2020 | 1837.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003154 | 05/06/2020 | 372.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUNDY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003155 | 05/06/2020 | 201.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003156 | 05/06/2020 | 732.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003157 | 05/06/2020 | 955.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003158 | 05/06/2020 | 44.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFH 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003159 | 05/06/2020 | 1628.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003160 | 05/06/2020 | 1183.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003141 | 05/06/2020 | 13500.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003168 | 05/06/2020 | 1313.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/06/2020 | 8622.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULACAO AXIAL DIR, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQE 2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/06/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/06/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/06/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/06/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003161 | 05/06/2020 | 210.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003162 | 05/06/2020 | 533.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003163 | 05/06/2020 | 834.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003164 | 05/06/2020 | 339.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003165 | 05/06/2020 | 1422.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003194 | 08/06/2020 | 1048.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003196 | 08/06/2020 | 689.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003182 | 08/06/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003183 | 08/06/2020 | 993.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003184 | 08/06/2020 | 1213.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003185 | 08/06/2020 | 978.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ESF, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003187 | 08/06/2020 | 1213.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003190 | 08/06/2020 | 528.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS, BOLO COM COBERTURA, QUEIJO COALHO) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003192 | 08/06/2020 | 467.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS, BOLO COM COBERTURA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003193 | 08/06/2020 | 250.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003195 | 08/06/2020 | 71.89 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003198 | 08/06/2020 | 1378.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL) DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003179 | 08/06/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003197 | 08/06/2020 | 185.85 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/06/2020 | 680.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOMUNE OA DESTINADOS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/06/2020 | 406.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BASE MTR, S3139, LAMPADA, ENTRE OUTRAS PECAS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003175 | 08/06/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003176 | 08/06/2020 | 1228.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G, MANUTENCAO DE NOTEBOOK E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/06/2020 | 5674.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR DE METAL, GRAMPO GALVANIZADO, PAPEL A4 E PASTA CATALOGO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003191 | 08/06/2020 | 703.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/06/2020 | 3613.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKING EPSON, RECARGA DE TONER, INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/06/2020 | 3460.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOT. SAMS. 350 x BEKD1 8GB HD 1TB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER PARA EXECUCAO DE SERVICOS QUANDO FORA DA SECRETARIA E EM TRABALHOS REMOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/06/2020 | 2740.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003180 | 08/06/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 PARA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003189 | 08/06/2020 | 128.30 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003199 | 08/06/2020 | 1761.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E ASSISTENCIA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/06/2020 | 95.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/06/2020 | 3388.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/06/2020 | 1727.50 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1896/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, CAMISAS DE TECIDO E CALCAS DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003212 | 08/06/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003181 | 08/06/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003188 | 08/06/2020 | 478.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003200 | 08/06/2020 | 2912.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E ASSISTENCIA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/06/2020 | 2868.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/06/2020 | 775.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PANFLETOS COM ORIENTACOES E INFORMACOES NO INFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/06/2020 | 880.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( DISCO FREIO, ROLAMENTO RODA DIANT, JUNTA HOMOCINETICA, COXIM MTR SUPORTE LESQ GOLSAVEIROVOYAGE E PASTILHA FREIO DIANTEIRO ) DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/06/2020 | 750.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( AC EL UC HELIAR HG95MD 18 MESES AUTO ) DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: QFN 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003215 | 09/06/2020 | 1956.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CONJ FILTRO AR COMPLETO, FILTRO OLEO E KIT PINCA FREIO DISCO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QSA 3949 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003217 | 09/06/2020 | 470.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (DUTO AR PLASTICO E FILTRO DE AR) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: FSS 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2020 | 8738.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM MAIO/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003230 | 09/06/2020 | 2359.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0036/2017, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003214 | 09/06/2020 | 3750.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PCA (PRESTACAO DE CONTAS ANUAL) EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/06/2020 | 3461.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2020 | 9852.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 30). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2020 | 15699.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 81). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2020 | 30504.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 30). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2020 | 14.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2020 | 3872.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003221 | 09/06/2020 | 1405.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO DE FREIO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA HL7409S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003222 | 09/06/2020 | 922.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, MECANICO DE INJECAO ELETRONICA E MECANICOS DE REVISAO DE RODAS DO VEICULO: TRATOR BUNDY BDY 7540 ANO 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003224 | 09/06/2020 | 1054.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA, REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS E MECANICO DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO: RETROESCAVADEIRA416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003226 | 09/06/2020 | 966.35 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO DE FREIO, INJECAO ELETRONICA E DE REVISAO DE RODAS DO VEICULO: TRATOR NEW HOLLAND 75 ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003228 | 09/06/2020 | 1918.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS, SOLDA ELETRICA E MECANICOS DE REVISAO DE RODAS DO VEICULO: TRATOR NEW HOLLAND 75E 4x4 ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003227 | 09/06/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIAPB, REF. A MAIO/2020, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2020 | 600.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) TAMPAS EM CONCRETO 1,40 X 0,15 NO MÊS DE MAIO/2020 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2020 | 430.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2020 | 1800.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, RELATIVO AS HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 12/05/2020 A 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/06/2020 | 110.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA: NQE 4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003274 | 10/06/2020 | 10673.90 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO DE REVISAO DE RODAS, EMBUCHAMENTOS E TROCA DE PINOS, EIXO/BALANCA, SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DE OXIGENIO, SERVICOS MECAMICO DE ALTERNADOR E DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, DESTINADOS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003275 | 10/06/2020 | 2459.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, DESTINADOS AO VEICULO: MOTONIVELADORA CAT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003276 | 10/06/2020 | 702.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO DE MOTORDE PARTIDA E EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINOS DO VEICULO: TRATOR NH 75 ANO 2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003277 | 10/06/2020 | 6363.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003278 | 10/06/2020 | 6852.72 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003279 | 10/06/2020 | 680.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/06/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/06/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003259 | 10/06/2020 | 513.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICACAO E DERIVADO DOS LEITES (PAO FRANCES) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2020 | 260.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO DE MALHA DE USO MASCULINO/FEMININO PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003267 | 10/06/2020 | 300.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, CENOURA, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, TOMATE E FRANGO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/06/2020 | 2533.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/06/2020 | 3627.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/06/2020 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/06/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00006412850430 | AFRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: AFRA ARAUJO DA SILVA, CONF. PROCESSO Nº 080015238.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 03/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/06/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA: ANTONIO MOISES, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.7989,RELATIVO A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/06/2020 | 17.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/06/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DUAS FONTES PARA RELOGIO DE PONTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003271 | 10/06/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/06/2020 | 9376.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM JUNHO/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2020 | 982.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS OUTS. MATERIAS TEXTEIS E CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV UNISSEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2020 | 6000.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MASCARA EM TNT COM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/06/2020 | 6740.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME OS ID MATERIA: 12610298, 12610313, 12610337, 12610381, 12612687, 12613572, 12634146, 12637944, 12638352, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/06/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIAPB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/06/2020 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CRAM DE SANTA LUZIA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/06/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2020 | 1656.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO DE MALHA DE USO MASCULINO/FEMININO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2020 | 1320.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS OUTS. MATERIAS TEXTEIS PARA ATENDER A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003266 | 10/06/2020 | 800.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO, CEBOLA BRANCA, TOMATE, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2020 | 420.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE EM CASO ESPECIAL E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2020 | 280.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) GLP VASILHAMES (BOTIJOES DE GAS) SGB DE 13KG, DESTINADOS AOS ESF´S I,II,IV E V. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2020 | 280.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO BOTIJOES DE GAS) GLP VASILHAMES SGB DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.2585, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/06/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/06/2020 | 581.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFH 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/06/2020 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/06/2020 | 120.00 | 00002854441400 | JOSEANE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA PB, NO DIA 11/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQE 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/06/2020 | 82.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNF 8635 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQE 2254, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/06/2020 | 600.00 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAL DE NAO TECIDO TNE USO GERAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA UBS EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/06/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003312 | 12/06/2020 | 10575.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCCOL EM GELEMB, ALGODAO HIDROFILO, GAZE EM ROLO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: nqb 7144 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH 8896 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/06/2020 | 5250.00 | 00007343404431 | NILSON AVELINO DE SOUZA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 420 AVENTAIS DESCARTAVEIS REALIZADO POR COSTUREIRAS LOCAIS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NAS UBSS E ACOES (BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE DESINFECCAO) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003286 | 12/06/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2020, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOK 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/06/2020 | 269.90 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: OGG 8538, Q5JSE87, QFT 3717, QSA 3949, OGE 9027 E QSJSC67 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/06/2020 | 19.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/06/2020 | 4.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/06/2020 | 495.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOW 9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/06/2020 | 817.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMV 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGC 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/06/2020 | 323.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFG3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/06/2020 | 318.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFU 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/06/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.7703, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/06/2020 | 175.90 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB 7410, QSD 0508, QFH 2213, OFB 7410 E QSA 6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA 6154 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003282 | 12/06/2020 | 1930.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003287 | 12/06/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/06/2020 | 2000.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOVACIN DESTINADOS CONTRA A VACINA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOT 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/06/2020 | 670.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( PERFIL ENRIG 3 E CANTONEIRA 2 ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2020 | 468.63 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/06/2020 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/06/2020 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2020 | 29.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2020 | 125.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/06/2020 | 115.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/06/2020 | 1.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/06/2020 | 2.05 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/06/2020 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/06/2020 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003313 | 15/06/2020 | 10767.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/06/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/06/2020 | 292.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/06/2020 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO EM REPAROS NO POSTINHO PSF 1 E NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/06/2020 | 82.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2020 | 141.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/06/2020 | 323.20 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM GUINCHO/REBOCK DO VEICULO DE PLACA: QFH 2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003321 | 15/06/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003340 | 16/06/2020 | 14975.00 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL 70º GL POLLUX ) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E/OU PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA/ CADUNICO E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS/PROGRAMAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 00012/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº23.5016, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003338 | 16/06/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/06/2020 | 2400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/06/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/06/2020 | 1300.00 | 00007540287470 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 160 JALECOS EM TNT PARA AS EQUIPES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRESTADO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/06/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/06/2020 | 1080.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/06/2020 | 8.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/06/2020 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA POPULAR 1,90M, MODELO SEXTAVADO COM 6 ALCAS PARREIRA, ACABAMENTO EXTERNO EM VERNIZ ALTO BRILHO NA COR MOGNO COM VISOR, MORTALHA, VELAS E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS A FALECIDA: MARIA DO CARMO MACEDO, DATA DO OBITO: 15/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/06/2020 | 924.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/06/2020 | 4189.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/06/2020 | 43.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/06/2020 | 728.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/06/2020 | 212.32 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/06/2020 | 212.32 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/06/2020 | 290.33 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003349 | 17/06/2020 | 559.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003350 | 17/06/2020 | 936.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/06/2020 | 0.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71.0100, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132020 | 0003356 | 17/06/2020 | 11000.00 | 08436134000161 | SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DE TECIDO 100% ALGODAO, DESTINADAS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB EM DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E/OU PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA ESERVICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003372 | 18/06/2020 | 1092.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD 0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003373 | 18/06/2020 | 451.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003374 | 18/06/2020 | 1678.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFH 2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003375 | 18/06/2020 | 410.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003359 | 18/06/2020 | 537.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003360 | 18/06/2020 | 48.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBOLIZADO ALIANCA, CONDIMENTO MISTO NORDESTINO, COLORIFICO NORDESTINO) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003368 | 18/06/2020 | 433.60 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO ( BETA HCG, FITA URINARIA, LAMINA FOSCA E TESTE RAPIDO ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/06/2020 | 80.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/06/2020 | 3875.00 | 00001300536438 | ROSANGELA CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 310 AVENTAIS DESCARTAVEIS PRESTADO POR COSTUREIRO (AS) LOCAIS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NAS UBS E ACOES (EX. BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE DESINFECCAO) NO ENFRENTAMENTODA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. REALIZADO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/06/2020 | 4000.00 | 00012037609493 | ANNA JULIA RIBEIRO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 320 AVENTAIS DESCARTAVEIS PRESTADO POR COSTUREIRO (AS) LOCAIS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NAS UBS E ACOES (EX. BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE DESINFECCAO) NO ENFRENTAMENTODA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. REALIZADO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003365 | 18/06/2020 | 1539.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BOTA PVC CN LONG COM FORRO MARLUV, CONE LARAN/BCO E CONE SINALIZACAO PVC) DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/06/2020 | 9750.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS DE ESTRUTURA METALICA DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DA POPULACAO VISANDO EVITAR AGLOMERACOES DE PESSOAS A AS LONGAS FILAS DAS AGENCIAS BANCARIAS, CASAS LOTERICAS E CORRESPONDENTES BANCARIOS QUANDO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS DO AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL E OUTRAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/06/2020 | 18.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/06/2020 | 14.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/06/2020 | 38.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003366 | 18/06/2020 | 990.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ENXADA TRAMO C/CABO, ENXADECO C/CABO, FOICE TRAMONT C/CABO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS PARA ATENDER A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003361 | 18/06/2020 | 30.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO NORDESTINO E CONDIMENTO MISTO NORDESTINO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003362 | 18/06/2020 | 540.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE (PAO FRANCES) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003363 | 18/06/2020 | 1882.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, COENTRO E FRANGO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003376 | 18/06/2020 | 1184.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003377 | 18/06/2020 | 366.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4 7540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003378 | 18/06/2020 | 1870.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003379 | 18/06/2020 | 2101.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003380 | 18/06/2020 | 1430.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003381 | 18/06/2020 | 563.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003382 | 18/06/2020 | 980.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003383 | 18/06/2020 | 83.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA: OFH 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/06/2020 | 800.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOVACIN DESTINADOS CONTRA A VACINA AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003385 | 19/06/2020 | 6011.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADAPTADOR SOLD. CURTO PLASTUBOS, ALICATE UNIVERSAL 8 AC NIQUELAD, ARAME MORLAN GALVAN MACIO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003388 | 19/06/2020 | 1356.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003390 | 19/06/2020 | 1429.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFU 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/06/2020 | 10928.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCACAO MDE. MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/06/2020 | 1660.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/06/2020 | 15531.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/06/2020 | 102203.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/06/2020 | 2053.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/06/2020 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/06/2020 | 47181.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/06/2020 | 7170.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003395 | 19/06/2020 | 1230.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003396 | 19/06/2020 | 177.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003397 | 19/06/2020 | 398.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/06/2020 | 8040.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, AGENTES DE ENDEMIAS. MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003399 | 19/06/2020 | 849.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/06/2020 | 1221.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES DE ENDEMIAS. MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003401 | 19/06/2020 | 201.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003402 | 19/06/2020 | 869.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS 4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003403 | 19/06/2020 | 419.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003404 | 19/06/2020 | 90.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 2054 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003405 | 19/06/2020 | 2121.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT 3717 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003406 | 19/06/2020 | 1344.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5C67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003407 | 19/06/2020 | 1196.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003408 | 19/06/2020 | 1110.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/06/2020 | 24328.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAuDE. MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/06/2020 | 3697.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003387 | 19/06/2020 | 1377.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003413 | 19/06/2020 | 10400.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE SPOOMA NEUTRO ) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E/OU PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA/ CADUNICO E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 00012/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/06/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/06/2020 | 79.33 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/06/2020 | 430.50 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS FICHA DE CONTROLE DE DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/06/2020 | 528.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VULCANIZACAO/REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: QSB 6169, QFT 3717, QSA 3949, OGG 8538 E OGG 8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/06/2020 | 524.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ 5E27, QSJ 5C67, QSJ 5E87, QFT 3717, OGG 8538 E OGG 8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/06/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003424 | 22/06/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A JUNHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/06/2020 | 81.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/06/2020 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/06/2020 | 699.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DE CECULAR PARA ATENDER A GERENCIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/06/2020 | 0.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. ABRIL/2020. (complemento do empenho 2909) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/06/2020 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/06/2020 | 1730.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO: 1 PLACA EM CONCRETO ARMADO DESTINADO A SUBSTITUICAO DE PECA IDENTICA DANIFICADA NA RUA MANOEL CAVALCANTE; 6 POSTES DE CONCRETO COM COMPRIMENTO DE 7,00M DESTINADOS A EXTENSAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS: WERNIOR TORRES, BAIRRO NOSSA S. DE FATIMA (1) UNIDADE, RUA MANOEL CAVALCANTE, BAIRRO ANTONIO BENTO (2) UNIDADES, RUA PEDRO FLORENTINO DE SOUZA, BAIRRO ANTONIO BENTO (1) UNIDADE, RUA HILDO RICARTE DANTAS, BAIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/06/2020 | 3615.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CACAMBA, TRATOR TL75E, TRATOR TL75E 4X4 E TRATOR BUNDY LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/06/2020 | 952.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR BUNDY 4X4 E TRATOR 2016 TL75 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/06/2020 | 116.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 7410 E OFH 2213 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/06/2020 | 800.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PRODUCAO PARA MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E APRESENTACOES RELATIVO AS MANIFESTACOES CULTURAIS NO PERIODO JUNHO/2020 (SAO JOAO EM CASA) DESTINADO A GERÊNCIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/06/2020 | 555.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DECORACAO E AMBIENTACAO NO PERIODO JUNINO/2020 PARA APRESENTACAO VIRTUAL DO SAO JOAO 2020, E DECORACAO DA PRACA ALCINDO LEITE, CENTRO DE SANTA LUZIA PB, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/06/2020 | 600.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DECORACAO E AMBIENTACAO NO PERIODO JUNINO/2020 PARA APRESENTACAO VIRTUAL DO SAO JOAO 2020, E DECORACAO DA PRACA ALCINDO LEITE, CENTRO DE SANTA LUZIA PB, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/06/2020 | 1000.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PRODUCAO PARA MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E APRESENTACAO RELATIVO AS MANIFERSTACOES CULTURAIS NO PERIODO JUNINO/2020 (SAO JOAO EM CASA) DESTINADO AO GABINETE DO PRFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/06/2020 | 290325.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS DE Nº31 A Nº60, QUITANDO ESSE PARCELAMENTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/06/2020 | 20.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/06/2020 | 9.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/06/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003439 | 23/06/2020 | 26.10 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003440 | 23/06/2020 | 1799.28 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003443 | 23/06/2020 | 9337.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA TUBARAO ) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E/OU PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA/ CADUNICO E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003460 | 25/06/2020 | 10400.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE SPOOMA NEUTRO ) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E/OU PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA/ CADUNICO E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/06/2020 | 360.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/06/2020 | 221.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/06/2020 | 120.00 | 00009037447406 | THIAGO AUGUSTO LIRA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 19/06/2020 E 23/06/2020, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA PATOS PB E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/06/2020 | 37.39 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIF 500ML 8017H E MISTUR DE COMB, MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE DESINFECCAO, NO TRABALHO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/06/2020 | 1722.61 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PULVERIZ SR 420 (42032000009) STIHL, DESTINADO AS EQUIPES DE DESINFECCAO, NO TRABALHO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/06/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/06/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/06/2020 | 7439.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/06/2020 | 53.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/06/2020 | 828.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003454 | 25/06/2020 | 42999.80 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 0005/2018 E CONTRATO 00009/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 845128/2017. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/06/2020 | 1242.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Construcao de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003461 | 26/06/2020 | 43259.56 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDICAO CORRESPONDENTE A CONCORRENCIA Nº 00001/2019,CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE PRACA COM DRENAGEM E PAVIMENTACAO, CONFORME REPASSE Nº868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA SENDO 40% DE MAO DE OBRA NO VALORDE R$ 16.903,82 E DE 60% DE MATERIAL NO VALOR DE R$ 25.355,74. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/06/2020 | 450.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DE MEIOFIO REALIZADO EM RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/06/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/06/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/06/2020 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO EM REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/06/2020 | 290.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA REALIZADO EM 2 POCOS TUBULARES MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DAS NEVES, PRESTADO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/06/2020 | 26750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO MDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/06/2020 | 3000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO MDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/06/2020 | 16370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/06/2020 | 11787.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/06/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/06/2020 | 82682.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/06/2020 | 3000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/06/2020 | 24014.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/06/2020 | 239709.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Aquisicao de Veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003491 | 26/06/2020 | 222900.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHP CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA) EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PuBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS E MUNICIPIOS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS Nº 0002/2020 E CONTRATO Nº 0042/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/06/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/06/2020 | 70.02 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/06/2020 | 14.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/06/2020 | 7205.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/06/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/06/2020 | 250.00 | 00009472027490 | JOSE CARLOS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APOIO E ORNAMENTACAO NO AMBIENTE DE EXPOSICAO DAS LIVES NO SAO JOAO EM CASA/2020 DE SANTA LUZIA PB, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/06/2020 | 79.20 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003462 | 26/06/2020 | 1377.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/06/2020 | 12310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/06/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREASEFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.2938, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/06/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.2585, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003492 | 29/06/2020 | 666.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO (CITOMEGALOVIRUS KIT C/25 TESTES) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/06/2020 | 3000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/06/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/06/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/06/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/06/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2020 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/06/2020 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/06/2020 | 49.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/06/2020 | 750.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 03 (TRÊS), SUPORTES INJETA GEL METALICO COM PEDAL E COM PLAQUINHA INSTRUTIVA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003495 | 29/06/2020 | 38892.78 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO REFERENTE A 2ª PARTE DO 3º PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00143/2018, CONVÊNIO 104301108/2017 E SICONV 848001/2017. FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAPB. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | Implantacao de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003512 | 30/06/2020 | 101679.99 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONSTRUCOES DO VALE | EMPENHO CORRESPONDENTE A EXERCUCAO DOS SERVICOS PREVISTOS NA 4º ETAPA (4º MEDICAO) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB EM CONFORMIDADE DA TOMADA DE PRECO Nº 0003/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 862694/2017, FIRMADO ENTREO MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAPB. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2020 | 17744.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2020 | 65097.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFER. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003508 | 30/06/2020 | 1051.05 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COSTELA, EXTRA FRUTA JACAREZINHO ABOBORA E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2020 | 15045.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2020 | 23990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2020 | 1200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2020 | 3000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2020 | 19700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2020 | 9200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2020 | 44439.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2020 | 29376.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL A SERVIDORA GESTORA ADJUNTA DA ESCOLA ARISTARCO MACHADO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2020 | 690.00 | 00006706307483 | ADEMAR NÓBREGA DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE GESSO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2020 | 300.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 300 MASCARAS DUPLAS EM TNT PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A PREVENCAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), PRESTADO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2020 | 24285.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2020 | 76805.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2020 | 27600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2020 | 5400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2020 | 1955.00 | 33839909000197 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2020 | 50678.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A JUNHO/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2020 | 21660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2020 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2020 | 3298.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2020 | 7.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2020 | 344.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2020 | 1680.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1233, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2020 | 400.00 | 00001628482427 | JOSE ONOFRE CARLOS DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2020 | 400.00 | 00078730295491 | ERICO PAULINO CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2020 | 400.00 | 00007429897479 | DANIELE BENTO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2020 | 400.00 | 00071139390406 | RENAN DE ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2020 | 400.00 | 00071151380440 | JOSÉ SILVA CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2020 | 400.00 | 00007395232445 | MANOEL HENRIQUE CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2020 | 400.00 | 00012681790433 | JOSE SALUSTIANO DANTAS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003647799424 | SEBASTIÃO GILDÁSIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010012383465 | LUZIA HERTA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2020 | 400.00 | 00012619626480 | JOÃO CARLOS DA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2020 | 400.00 | 00009783968475 | FABIANO CABRAL DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2020 | 11245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2020 | 400.00 | 00073939315400 | JOSEMAR BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2020 | 15110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2020 | 400.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2020 | 400.00 | 00069178542472 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2020 | 400.00 | 00002222668484 | JOSEILTON ESTEVAN DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2020 | 400.00 | 00079899773468 | MANOEL INACIO FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008206954406 | DAMIÃO LUIS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2020 | 400.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2020 | 400.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2020 | 400.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2020 | 400.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2020 | 400.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010344067440 | CARLOS BEN-HUR DUDA AZEVEDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2020 | 400.00 | 00071139210432 | JOÃO VICTOR ARAUJO ALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010747807442 | JOSE LUCIANO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2020 | 400.00 | 00073870463449 | LUCIANA PEREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2020 | 400.00 | 00007573416407 | LUISVALDO ARAUJO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005310367403 | JAILTON FERNANDES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2020 | 400.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005011028410 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2020 | 400.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2020 | 400.00 | 00002997501407 | LUIZ CARLOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2020 | 400.00 | 00009081446444 | VALDIR BATISTA VICENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2020 | 400.00 | 00070760040460 | JOSE TULIO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005774735494 | HERBE CÔELHO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2020 | 400.00 | 00085313670425 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2020 | 400.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2020 | 400.00 | 00009537008444 | RAIMUNDO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2020 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2020 | 400.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2020 | 400.00 | 00009569619406 | SIMÃO SILVA CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2020 | 400.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2020 | 400.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2020 | 400.00 | 00012329518463 | RONNY HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2020 | 400.00 | 00001293431451 | ALEILSON SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2020 | 400.00 | 00009537010422 | WELLINGTON NÓBREGA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2020 | 400.00 | 00011338791443 | JOSE ANDERSON SILVA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2020 | 400.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003239970406 | MICHELE SILVA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2020 | 400.00 | 00006086061467 | DANIEL BEZERRA DE SOUTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2020 | 400.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPO CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2020 | 400.00 | 00001270514490 | JANNERSON GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010412636433 | HIGOR VASCONCELOS MEDEIROS DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008801471483 | HEDRAN DE SOUZA BARRETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2020 | 400.00 | 00091799538168 | ADEMIR GALDINO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010586904425 | ADONIAS GOMES DA SILVA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2020 | 400.00 | 00044422326449 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA ROMÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005473392407 | JOSÉ EMERSON CABRAL DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2020 | 400.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2020 | 400.00 | 00093039271415 | PAULO BARBOSA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010764357425 | PAULO SOARES LEITE JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008899342407 | RENARD BERGSON MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2020 | 400.00 | 00007379074440 | RENATO FERREIRA DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2020 | 400.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008620127403 | RUBENIG ARAUJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2020 | 400.00 | 00052850781720 | DAMIÃO PAULINO CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2020 | 400.00 | 00042358051420 | VALDIR VILAGRAN DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2020 | 400.00 | 00011265662410 | JEFFERSON VONICIUS SANTOS NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2020 | 400.00 | 00013396677463 | SEBASTIÃO LEONARDO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2020 | 400.00 | 00095158677620 | JOSE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2020 | 3060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003506 | 30/06/2020 | 406.69 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (SAL CAMPEAO E ESTRELA MAC ESPAGUETE GOSTOSO) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003507 | 30/06/2020 | 2383.05 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOV ARANHA, PEITO DE FRANGO A GRANEL, OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2020 | 9142.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2020 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA SAuDE (POLICLINICA PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2020 | 11870.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2020 | 4200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2020 | 9600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2020 | 11250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2020 | 51252.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA PLANTONISTA, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2020 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA PLANTONISTA, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2020 | 22793.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2020 | 56000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2020 | 6600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2020 | 16500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2020 | 1200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2020 | 27050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2020 | 9600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2020 | 23300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2020 | 8400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2020 | 14050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDECONTRATADOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2020 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDECONTRATADOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2020 | 89950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2020 | 13450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2020 | 6600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2020 | 2400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2020 | 42759.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRAFITICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2020 | 52950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2020 | 10800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2020 | 1200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2020 | 4200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2020 | 16200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA SAUDE COVID 19 DOS PREST. DE SERVICOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAuDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2020 | 3600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA FOLHA SAUDE COVID 19 DOS PREST. DE SERVICOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAuDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAuDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2020 | 32520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2020 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2020 | 1200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003667 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003670 | 01/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003672 | 01/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003673 | 01/07/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003684 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003691 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/07/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA SAuDE POLICLINICA, REFER. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003683 | 01/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003685 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003686 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2020 | 2500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR E SISTEMA DE EDUCACAO PARA USO NO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/07/2020 | 400.00 | 00010174124481 | SAULO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/07/2020 | 400.00 | 00009057827476 | BRUNO FERNANDES DE ARAUJO NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003682 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/07/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003687 | 01/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003692 | 01/07/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/07/2020 | 36.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/07/2020 | 3020.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/07/2020 | 4790.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0003669 | 01/07/2020 | 4990.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO DIGITAL DESTINADOS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003689 | 01/07/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/07/2020 | 1350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PRESTADOR DE SERVICO NO COMBATE AO COVID19, REFER. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/07/2020 | 8100.00 | 10917765000144 | REAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MACACOES NTR, DESTINADOS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003674 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003675 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003676 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003677 | 01/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003678 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003679 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003690 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003680 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003681 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003688 | 01/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/07/2020 | 1400.00 | 00003617015433 | INALDO BULCÃO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DA LIMPEZA, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE CALHAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, REFERENTE A 20 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADONAS MARGENS E IMEDIACOES DO ACUDE PADRE IBIAPINA NA CIDDAE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003709 | 02/07/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIAPB, REF. A JUNHO/2020, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/07/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFER. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/07/2020 | 272.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 0013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/07/2020 | 852.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/07/2020 | 418.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOVACIN DESTINADOS CONTRA A VACINA AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/07/2020 | 136.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/07/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00002717554408 | MARCIA MARLY DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROFESSORA SUBSTITUTA PRESTADO EM ATIVIDADE REMOTA COM A TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/07/2020 | 136.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/07/2020 | 110.00 | 00079899390453 | JOSENALDO MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MACENARIA PRESTADO NA CONFECCAO DE FORRA EM MADEIRA PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. REALIZADO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/07/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/07/2020 | 4025.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, REF. A FEVEREIRO/2020, CONF.RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/07/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/07/2020 | 42.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/07/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.1422, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/07/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.7690, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/07/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.0464, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/07/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1276, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/07/2020 | 400.00 | 00079777597487 | LUIZ PIRES DE ALMEIDA NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/07/2020 | 400.00 | 00005638752404 | ANTÔNIO MARCOS DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS ENVOLVIDOS COM A TRADICAO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/07/2020 | 1967.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMILIA. JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/07/2020 | 3649.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA FAMILIA. JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/07/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/07/2020 | 1556.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003718 | 02/07/2020 | 3564.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003719 | 02/07/2020 | 1542.24 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/07/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/07/2020 | 837.67 | 00006658774471 | GERLANDIA BALDUINO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/07/2020 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/07/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/07/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UM AJORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2020 | 201.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/07/2020 | 238.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2020 | 7830.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME OS ID MATERIA: 12671671, 12671986, 12679244, 12700577, 12700578, 12700579, 12700660, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2020 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0003739 | 03/07/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/07/2020 | 34.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/07/2020 | 61.60 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2020 | 868.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00004856225480 | MACIENE NÓBREGA DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA UM TRATAMENTO ONCOLOGICO (CANCER NO FIGADO) QUE SERA REALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/07/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/07/2020 | 16.80 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/07/2020 | 22.40 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/07/2020 | 100.80 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003767 | 06/07/2020 | 369.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOO 0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003768 | 06/07/2020 | 1156.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003769 | 06/07/2020 | 494.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003770 | 06/07/2020 | 1602.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003772 | 06/07/2020 | 1898.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003773 | 06/07/2020 | 2624.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003774 | 06/07/2020 | 1364.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003775 | 06/07/2020 | 2243.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003776 | 06/07/2020 | 100.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFH 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003778 | 06/07/2020 | 1429.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003765 | 06/07/2020 | 1692.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFU 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/07/2020 | 783.35 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003753 | 06/07/2020 | 699.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003754 | 06/07/2020 | 1029.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003755 | 06/07/2020 | 1057.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003756 | 06/07/2020 | 1146.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003757 | 06/07/2020 | 1554.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003758 | 06/07/2020 | 1144.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003759 | 06/07/2020 | 923.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003760 | 06/07/2020 | 95.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003761 | 06/07/2020 | 2262.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003762 | 06/07/2020 | 1229.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003763 | 06/07/2020 | 1426.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003764 | 06/07/2020 | 358.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/07/2020 | 1022.46 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PREGOMIN PEPTI), LOTE: 20210907, QTD: 6, FAB: 01/03/2020, VAL: 30/09/2021, DESTINADOS A: ELIAS NOBREGA MEDEIROS VEIGA DOMICIANO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/07/2020 | 50.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003779 | 06/07/2020 | 100.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFG 5753, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/07/2020 | 600.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003780 | 06/07/2020 | 564.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003781 | 06/07/2020 | 973.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003782 | 06/07/2020 | 603.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003783 | 06/07/2020 | 1096.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/07/2020 | 109.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: QFU 5734 E QSA 3949, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/07/2020 | 1070.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/07/2020 | 4884.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE INSUMO (NUTRI ENTERAL 1.5) DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003797 | 07/07/2020 | 7020.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL 70% 10000ML ITAJA) DESTINADOS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/07/2020 | 122.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: ILZA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003793 | 07/07/2020 | 4397.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0036/2017, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/07/2020 | 247.56 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FLIXOTIDE), LOTE: 2J8G, QTD: 2, FAB: 01/08/2019, VAL: 31/08/2021, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003796 | 07/07/2020 | 1400.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - JET PRINT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 1LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. PREGAO Nº 0001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/07/2020 | 1440.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, RELATIVO AS HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 15/06/2020 A 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003792 | 07/07/2020 | 24443.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/07/2020 | 357.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS TRATOR BUDNY E PA CARREGADEIRA HL74095, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/07/2020 | 350.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA ANJO 60CM, COM ORNAMENTACAO FLORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/07/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/07/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003822 | 08/07/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003833 | 08/07/2020 | 703.70 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SORDA PRETA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/07/2020 | 735.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MONTAGEM DO PESCOCO DO CATAVENDO NO SITIO TAMARINA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, DE PROPRIEDADE DO SR. PEDRO MARCELINO DE MEDEIROS NETO, EM APOIO AOS PRODUTORES RURAL. REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/07/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003830 | 08/07/2020 | 306.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO, SORDA PRETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003848 | 08/07/2020 | 3346.55 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP 2 X 2.5, CABO PP 3 X 2.5, CABO ALUM. DUPLEX, CABO AUTO FLEXIVEL, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003852 | 08/07/2020 | 8930.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ABRACADEIRA, ADAP. PVC, FLANGE C/BOR, ARAME RECOZIDO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003816 | 08/07/2020 | 1150.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003817 | 08/07/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003819 | 08/07/2020 | 2059.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G DESTINADOS A IMPRESSAO DE ATIVIDADES ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003843 | 08/07/2020 | 758.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE E LEITE EM PO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003851 | 08/07/2020 | 1222.90 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (COLA SILICONE TRANSPARENTE, CADEADO PADO 25MM, CADEADO PADO 35MM CADEADO PADO 45MM ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/07/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003812 | 08/07/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003813 | 08/07/2020 | 2233.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E RECARGA DE TONER COMPLETA ATE 100G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003832 | 08/07/2020 | 465.03 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO, SORDA PRETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/07/2020 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE: IZABEL MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFN 1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003838 | 08/07/2020 | 2213.24 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SORDA PRETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO (LANCHES) MANHA E TARDE, DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID19,NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/07/2020 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NEXIUM LOTE: 52695 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/07/2021 E THIOCTACID LOTE: 1904051 FAB: 01/11/2019 VAL: 31/10/2021) DESTINADOS A: DAMIAO AUGUSTO DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/07/2020 | 799.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO APARELHO CELULAR PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/07/2020 | 1450.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS PART. TOX KSN P1 S/VALVULA E MASCARA PART. TOX KSN 2C/VALVULA BRAN PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/07/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003814 | 08/07/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 PARA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003815 | 08/07/2020 | 1916.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, RECARGA DE TONER HP/ BROTHER SIMPLES ATE 100G E CONSERTO DE MONITOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. CONFORME PREGAO Nº0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003827 | 08/07/2020 | 240.69 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO, SORDA PRETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00006412850430 | AFRA ARAUJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: AFRA ARAUJO DA SILVA, CONF. PROCESSO Nº 080015238.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 04/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003829 | 08/07/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/07/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/07/2020 | 44.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/07/2020 | 2378.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/07/2020 | 1250.00 | 00006907891492 | QUITERIA DE FATIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: QUITERIA DE FATIMA ARAuJO, CONF. PROCESSO Nº 080051729.2016.8.15.0321, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/07/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CRAM DE SANTA LUZIA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003818 | 08/07/2020 | 826.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, QUEIJOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ATENDER A ALIMENTACAO DOS MUSICOS NO SAO JOAO VIRTUAL 2020 DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0021/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/07/2020 | 1470.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/07/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/07/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003820 | 08/07/2020 | 199.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SORDA PRETA), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003823 | 08/07/2020 | 435.11 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SORDA PRETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003824 | 08/07/2020 | 104.52 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO, SORDA PRETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003826 | 08/07/2020 | 480.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO, SORDA PRETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003842 | 08/07/2020 | 2287.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003844 | 08/07/2020 | 1048.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE E LEITE EM PO), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003846 | 08/07/2020 | 1268.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE E LEITE EM PO), DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003849 | 08/07/2020 | 923.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE E LEITE EM PO), DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003850 | 08/07/2020 | 1433.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE E LEITE EM PO), DESTINADOS AO SAMUS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0003799 | 08/07/2020 | 34365.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/07/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003821 | 08/07/2020 | 1021.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE MONITOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.2585, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003847 | 08/07/2020 | 744.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE E LEITE EM PO), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003859 | 09/07/2020 | 796.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA PB, CONF. PREGAO Nº 0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003883 | 09/07/2020 | 2770.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/07/2020 | 2610.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/07/2020 | 9243.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/07/2020 | 55383.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/07/2020 | 16654.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/07/2020 | 10485.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/07/2020 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/07/2020 | 36526.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/07/2020 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/07/2020 | 8.17 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/07/2020 | 6271.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/07/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/07/2020 | 74.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO E 06(SEIS) COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/07/2020 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/07/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/07/2020 | 1224.62 | 00069181578415 | NANCY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: NANCY LUCENA ALVES, CONF. PROCESSO Nº 080117379.2017.8.15.0321, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/07/2020 | 1225.03 | 00010694342807 | ROZALIA DINIZ CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ROZALIA DINIZ CRUZ, CONF. PROCESSO Nº 080038705.2017.8.15.0321, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/07/2020 | 73850.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/07/2020 | 1601.06 | 00044142684434 | SILVIO PASCOA FERREIRA | SENTECA JUDICIAL A FAVOR DE: SILVIO PASCOA FERREIRA, CONF. PROCESSO Nº 080117519.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/07/2020 | 1804.28 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE ARAuJO VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 000019110.2013.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO ADVOGADO: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/07/2020 | 409.09 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DOSTINEX), LOTE: DN3616, QTD: 1, FAB: 01/03/2020, VAL: 28/02/2022, DESTINADOS A: MAARCIA VALERIA DA SILVA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003856 | 09/07/2020 | 6010.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO, FPMCOVID/19, CONF. PREGAO Nº 0001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/07/2020 | 259.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO, 05(CINCO) COPIAS DE CHAVES TETRA E 16(DEZESSEIS) COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/07/2020 | 287.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS4472, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/07/2020 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO HOSPITALAR DE DEDO PARA AFERIR SATURACAO, DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/07/2020 | 151.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT3717, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/07/2020 | 80.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5C67, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/07/2020 | 80.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5E27, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/07/2020 | 600.00 | 00079899390453 | JOSENALDO MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MACENARIA PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTA REVESTIDA EM FORMICA COM FERRAGENS E INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. REALIZADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/07/2020 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DO VEICULO DE PLACA: QFN 1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/07/2020 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/07/2020 | 225.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSB 6169 E OGG 8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA LUZIA PB, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/07/2020 | 24570.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/07/2020 | 11238.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/07/2020 | 18625.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/07/2020 | 19415.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/07/2020 | 90.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NO VEICULO S10 DE PLACA: QFU 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/07/2020 | 700.00 | 00070820402451 | CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 09 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/07/2020 | 450.00 | 00010183437411 | JOSE ROBSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 09 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/07/2020 | 1350.00 | 00013627151402 | ALEKSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/07/2020 | 850.00 | 00007771405436 | JOSÉ ONALDO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00002976605432 | HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/07/2020 | 1960.00 | 00009029824433 | JOSINALDO MEDEIROS CARDOSO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/07/2020 | 50.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO E 12(DOZE) COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/07/2020 | 176.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/07/2020 | 215.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS REBOQUE DO ABATEDOURO E TRATOR TL75E LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/07/2020 | 154.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04(QUATRO) COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE 02(DUAS) PORTAS E CONSERTO DE DUAS(02) FECHADURAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/07/2020 | 5148.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/07/2020 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UMA URNA FUNERARIA 1,90 MODELO SEXTAVADO COM ALCAS PARREIRA ACABAMENTO EXTERNO EM VERNIS EM ALTO BRILHO NA COR MORENO COM VISOR, MORTALHA, VELAS E ORNAMENTACOES COM FLORES NATURAIS, FALECIDA: MARIA ROMANA NA NOBREGAASSIS, DATA DO OBITO 11/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/07/2020 | 1350.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARJETAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00003918720446 | JOSIVAN MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARTEJAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00010845153420 | ALDER GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARTEJAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/07/2020 | 400.00 | 00013163029469 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARTEJAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00079900658434 | REGINALDO VALENTIM DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARTEJAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2020 | 650.00 | 00004897014425 | NEILTON DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2020 | 300.00 | 00070261904400 | RENATO DE SOUZA NEVES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2020 | 700.00 | 00010589250400 | IVANILDO OLIVEIRA BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2020 | 1150.00 | 00009292062409 | FRANCIMARIO DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/07/2020 | 700.00 | 00000007478402 | JOSE JOSENALDO DE MORAIS SOARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/07/2020 | 650.00 | 00007096294430 | AILTON ELIAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/07/2020 | 700.00 | 00070610465465 | ELTON DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00010715504460 | JACYEL CHARLES DA NÓBREGA BARBOSA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO E CAIACAO DAS GUIAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00070611048485 | THIAGO DOUGLAS DE ARAUJO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARJETAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 E 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/07/2020 | 2380.00 | 00009292062409 | FRANCIMARIO DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARJETAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00039881113172 | OSNAVILDO MESSIAS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARJETAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Aquisicao de Veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003920 | 10/07/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL EXCOLAR (ORE), EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PuBLICAS DE ENSINO. PREGAO Nº 0001/2020. CONTRATO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/07/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA: ANTONIO MOISES, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.7989,RELATIVO A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/07/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/07/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIAPB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/07/2020 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003929 | 10/07/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 DESTINADO A POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/07/2020 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA O (CHR) PATOS PB E (HOSPITAL ARLINDA MARQUES) JOAO PESSOA PB, NOS DIAS: 10/07/2020 E 13/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003965 | 13/07/2020 | 483.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, REPAROS MANUTENCAO BOMBA D´AGUAE EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACAS: MOT 1425 LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/07/2020 | 3144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/07/2020 | 6.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/07/2020 | 3461.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/07/2020 | 26.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003962 | 13/07/2020 | 969.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO INJECAO ELETRONICA, SERVICO MECANICO REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA E SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ 5C67, QSJ 5E87, QSJ 5E27 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003964 | 13/07/2020 | 1549.41 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE NOS VEICULOS DE PLACAS: QFT 3717, QSJ 5C67, QSJ 5E27, OFZ 1292, QSA 3949, OGG 8488, FSS 4472 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/07/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/07/2020 | 380.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEW | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES PATA TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM: JENNIFER LAYANE DO NASCIMENTO VICENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/07/2020 | 68.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME: RAIO X TORAX (PA + REFIL) REALIZADO NA PACIENTE: LUZINETE MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/07/2020 | 169.71 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS NEGATIVO NA CONTA Nº 5.7703 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2020, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/07/2020 | 2352.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DOS RECURSOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (KIT DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA) PARA APOIO A REALIZACAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR MODULOS PARA ALUNO E PROFESSOR DO 2º AO 9º ANO, CONFORME PLANO DE ACAO ARTICULADAS (PAR) E TERMO DE COMPROMISSO Nº 2018038398, DEVOLUCAO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003967 | 13/07/2020 | 1175.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, REPAROS MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, REVISAO RODAS, ALTERNADOR E MOTOR PARTIDA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFH 2213, OFB 7410, QSD 0508, QSA 6154 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003966 | 13/07/2020 | 2000.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO MAQUINA PESADAS E GRANDE PORTE NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 ANO 2006, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO DE PLACA: NQE 4181 E OGF 3167DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003968 | 13/07/2020 | 2947.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (LAMINA CURVA 13 FUROS, PARAFUSO LAMINA PATROL E PORCA P/ PARAFUSO LAMINA PATROL) DESTINADOS AO VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003969 | 13/07/2020 | 2947.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (LAMINA CURVA 13 FUROS, PARAFUSO LAMINA PATROL E PORCA P/ PARAFUSO LAMINA PATROL) DESTINADOS AO VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003970 | 13/07/2020 | 6036.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (PINHAO, TIRA BRONZE E TIRA NYLON) DESTINADOS AO VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/07/2020 | 660.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOLA SEG REFUGO) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/07/2020 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003984 | 14/07/2020 | 1122.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, BATERIA E INDUZIDO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMV 6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003985 | 14/07/2020 | 1134.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BARRA DIRECAO, EMBUCHAMENTO MANGA, FILTRO OLEO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFG 3443 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/07/2020 | 500.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA, EDICAO E TRANSMISSAO DE IMAGENS NO III OSCAR JUNINO VIRTUAL EM CASA DE SANTA LUZIA PB 2020 REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003982 | 14/07/2020 | 669.83 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (DISCO FREIO DIANT, FILTRO COMBUSTIVEL E JG PASTILHA DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFZ 1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/07/2020 | 971.90 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (BALDE CONCRETO PLAS, BOBINA PICOTADA, BAGS BOB PICOTADA ROLL FLEX, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/07/2020 | 1301.67 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (QUENTINHA ISOPOR COPOBRAS, MARMITEX TOTALPLAST, MARMITEX ULTRA, ENTRE OUTROS) DESTINADO OS SERVICOS E ACOES DAS BARREIRAS SANITARIAS, EM ENFRENTAMENTO AO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/07/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE: MARIA IVA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003996 | 14/07/2020 | 2750.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SUPERFIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (AVENTAL DESC. MANGA LONGA) DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, CONFORME PREGAO Nº 0001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/07/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/07/2020 | 29.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/07/2020 | 106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/07/2020 | 2000.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA, EDICAO E TRANSMISSAO DE IMAGENS NO SAO JOAO VIRTUAL EM CASA DE SANTA LUZIA PB 2020 (78 ANOS DE TRADICAO) DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/07/2020 | 92.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 07 PRANCHAS, PAPEL A0 01 PRANCHA E PAPEL A2 01 PRANCHA. (01 VIA DA PAVIMNTACAO CT 106485313 PARA LICITAR NOVAMENTE) NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK, PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AS HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 24/06/2020 A 06/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003987 | 14/07/2020 | 875.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR (LANCETAS DE SEGURANCA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/07/2020 | 343.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BOBINA PICOTADA, FILME PVC GUARUFILM, COPO LIQ LEIT ARNO FACIL LIQ, COPO LIQ LEIT ARNO FACIL, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/07/2020 | 173.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA (CAFETEIRA, XICARA CHA C/P CRISTAL E XICARA CAFE C/P CRISTAL) DESTINADO A PSF DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/07/2020 | 400.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEIS DE 02 TENDAS MEDINDO 03X3MTS PARA ATENDER A AMPLIACAO DE ESPACO ABERTO NA UBS III NO CENTRO, DESTE MUNICIPIO PARA MAIOR ATENDER OS PACIENTES, NOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, RETIRANDO OS FIM DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003935 | 15/07/2020 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/07/2020 | 900.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO COM PINTURA E COLOCACAO DE PIA COM BANCADA REALIZADO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003942 | 15/07/2020 | 3994.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P E LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP) DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003943 | 15/07/2020 | 1684.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA P/GLICEMIA ON CALL PLUS) DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003944 | 15/07/2020 | 1880.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGA DESC 3ML, SERINGA DESC 10ML, SERINGA DESC 20ML E SERINGA DESC 5ML) DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003945 | 15/07/2020 | 4164.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (GAZE EM ROLO, COLETOR UNIVERSAL, ESPARADRAPO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/07/2020 | 925.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/07/2020 | 33.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/07/2020 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/07/2020 | 1600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NO SAO JOAO VIRTUAL EM CASA DE SANTA LUZIA PB/2020 (78 ANOS DE TRADICAO) DE 21 A 24 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/07/2020 | 400.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NO III OSCAR JUNINO VIRTUAL EM CASA DE SANTA LUZIA 2020 REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/07/2020 | 140.96 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/07/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/07/2020 | 7.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003931 | 15/07/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2020, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/07/2020 | 737.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/07/2020 | 7627.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM JULHO/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003936 | 15/07/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/07/2020 | 24.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/07/2020 | 1640.55 | 00075969130400 | ALOÍSIO DE MELO PORTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ALOISIO DE MELO PORTO, CONF. PROCESSO Nº 080117379.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/07/2020 | 19.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/07/2020 | 4815.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/07/2020 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/07/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.7703, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/07/2020 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNCME, CONFORME TERMO DE FILIACAO EM ANEXO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNCME E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/07/2020 | 400.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NO III OSCAR JUNINO VIRTUAL EM CASA DE SANTA LUZIA 2020 REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/07/2020 | 2208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/07/2020 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO: FRANKSON NERY NOBREGA EM DILIGÊNCIA NA CIDADE DE SAO MAMEDE PB DE 08:00HS AS 14:00HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/07/2020 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CONSELHEIRA:JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS EM DILIGÊNCIA NA CIDADE DE SAO MAMEDE PB DE 08:00HS AS 14:00HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/07/2020 | 60.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CONSELHEIRA: SIMONE NOBREGA DOS SANTOS EM DILIGÊNCIA NA CIDADE DE SAO MAMEDE PB DE 08:00HS AS 14:00HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/07/2020 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CONSELHEIRA: LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA EM DILIGÊNCIA NA CIDADE DE SAO MAMEDE PB DE 08:00HS AS 14:00HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/07/2020 | 1600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UMA URNA FUNERARIA PADRAO 1,90M, COM 06 ALCAS PARREIRA NA COR MOGNO COM VISOR, ORNAMENTACAO FLORAL, MORTALHA, VELAS COM TTRANSLADO DE POMBAL PB PARA SANTA LUZIA PB DO FALECIDO: EUGENIO GOMES SOARES, DATA DO OBITO: 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestao Producao Rural | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/07/2020 | 1887.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestao Producao Rural | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/07/2020 | 1887.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestao Producao Rural | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/07/2020 | 1887.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003930 | 15/07/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00070396315470 | JAIR BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARTEJAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/05/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/07/2020 | 1150.00 | 00011547859474 | GIAN MARCOS BARBOSA LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARTEJAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/05/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/07/2020 | 1150.00 | 00011924628406 | RAÍ ROBSON DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARTEJAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/05/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/07/2020 | 1250.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINA DAS GUIAS E SARTEJAS DAS RUAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 01/05/2020 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/07/2020 | 33.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/07/2020 | 85.02 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/07/2020 | 500.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MESARIO DE SOM (MESA, TECNICA E ORGANIZACAO GERAL) COM CAPTURA DE AUDIO E TRANSMISSAO, NO III OSCAR JUNINO VIRTUAL EM CASA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/07/2020 | 1260.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA PRESTADO NO PREDIO ONDE FUCIONA O SESI DE SANTA LUZIA PB, NO PERIODO DE 06 A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/07/2020 | 1836.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E BANNERS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/07/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/07/2020 | 16.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/07/2020 | 48.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/07/2020 | 600.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA E BANNERS DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/07/2020 | 2000.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MESARIO DE SOM (MESA, TECNICA E ORGANIZACAO GERAL) COM CAPTURA DE AUDIO E TRANSMISSAO NO SAO JOAO VIRTUAL EM CASA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA PB, NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/07/2020 | 1200.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER PARA ATENDER A DIVULGACAO E APRESENTACOES CARNAVALESCAS EM PRACA PuBLICA/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/07/2020 | 480.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CAAT DE SANTA LUZIA PB, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/07/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004027 | 16/07/2020 | 1842.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | MPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO ( CALIBRA H CALIBRADOR P/ BIOQUIMICO, PONTEIRA UNIVERSAL AMARELA, QUALITROL H CONTROL E BIOQUIMICO E TOXO IGG/IGM) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/07/2020 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004056 | 17/07/2020 | 601.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER INTRAVENOSO, EQUIPO MACRO GOTAS FLEXIVELC/INJETOR LATERIAL, SONDA URETRAL E SONDA URETRAL) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/07/2020 | 120.00 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARA?JO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/07/2020 | 1920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/07/2020 | 1275.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DA PLACA PARA DIVULGACAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO DA UBS CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/07/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/07/2020 | 91.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/07/2020 | 25.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESIDUO DA RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004035 | 17/07/2020 | 694.74 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO PESADOS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULOS PESADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSA 3949 LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004036 | 17/07/2020 | 242.04 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO LEVE, SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO PESADO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFT 3717, QSJ 5C67, QSJ 5E87, QSB 6169 E QSJ 0D25 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004037 | 17/07/2020 | 832.16 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM, SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS: OGG 8488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/07/2020 | 1146.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/07/2020 | 1340.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/07/2020 | 1360.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004059 | 17/07/2020 | 3300.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SUPERFIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (AVENTAL DESC. MANGA LONGA) DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, CONFORME PREGAO Nº 0001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004060 | 17/07/2020 | 6998.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE KIT TESTE RAPIDO DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, CONFORME PREGAO Nº 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/07/2020 | 87706.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCACAO MDE. ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/07/2020 | 9458.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/07/2020 | 27280.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/07/2020 | 63812.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCACAO MDE. FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/07/2020 | 5110.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULDA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004038 | 17/07/2020 | 800.75 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM; SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR; SERVICO DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE 4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004039 | 17/07/2020 | 702.81 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO EM CAIXA DE DIRECAO MECANICA E/OU HIDRAULICA; SERVICO MECANICOS DE EMBREAGEM; SERVICO MECANICA DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGF 3167 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/07/2020 | 4032.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/07/2020 | 3068.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: NQE 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004062 | 20/07/2020 | 1520.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (MANGUEIRA SUPER ALTA, CONEXAO FLANGE RETA, CONEXAO MACHO, ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004063 | 20/07/2020 | 2304.28 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (COMANDO HIDR 2 ESTAGIO, ROLAMENTO INTERNO RODA E CONEXAO DKO FEMEA RETA) DESTINADAS AO VEICULO: TRATOR NH TL 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004064 | 20/07/2020 | 1932.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS; SERVICOS MECANICOS DE EMBRULHAMENTOS E TROCAS DE PINOS; SERVICOS MECANICOS EM EIXOS/BALANCAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004065 | 20/07/2020 | 1229.90 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS; SERVICOS MECANICOS DE EMBRULHAMENTOS E TROCAS DE PINOS; SERVICOS MECANICOS EM EIXOS/BALANCAS DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA HL740 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL,CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004068 | 20/07/2020 | 1669.15 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS; SERVICOS MECANICOS EM EIXOS/BALANCAS; SERVICOS MECANICOS DE EMBRULHAMENTOS E TROCA DE PINOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004080 | 20/07/2020 | 819.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS; SERVICOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO; SERVICOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D´AGUA, RADIADOR E ARREFECIEMENTO DESTINADO AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA NH TL 75 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004081 | 20/07/2020 | 702.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS; SERVICOS MECANICOS DE EMBRULHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DESTINADOS AO VEICULO: CAROCAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004082 | 20/07/2020 | 966.35 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA; SERVICOS MECANICOS DE EMBRULHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA BUNDY LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004083 | 20/07/2020 | 1054.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS; SERVICOS MECANICOS DE EMBRULHAMENTOS E TROCAS DE PINOS; SERVICOS MECANICOS EM EIXOS/BALANCAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2020 | 1947.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2020 | 3601.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2020 | 6462.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2020 | 5885.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/07/2020 | 7630.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/07/2020 | 3795.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COVID 19, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2020 | 1019.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/07/2020 | 23795.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2020 | 14.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2020 | 120.00 | 00008479150424 | LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL E PARA O CHR PATOS PB, NOS DIAS 18/07/2020 E 19/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004076 | 20/07/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2018, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/07/2020 | 247.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2020 | 4622.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2020 | 8492.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/07/2020 | 19129.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2020 | 870.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/07/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/07/2020 | 12531.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/07/2020 | 3081.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/07/2020 | 292.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/07/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/07/2020 | 160.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/07/2020 | 86.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Manutencao das Acoes Estruturantes da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/07/2020 | 431.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DETETIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS SEDATIVOS UTILIZADOS NAS ACOES DE CONTROLE A LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/07/2020 | 35557.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/07/2020 | 2591.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/07/2020 | 29306.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/07/2020 | 1693.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/07/2020 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/07/2020 | 3395.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004137 | 21/07/2020 | 1206.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004138 | 21/07/2020 | 3598.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOT1425, OFB7410, QFH2213, QSA6154 E QSD0508, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004101 | 21/07/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A JUlHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/07/2020 | 131.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/07/2020 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/07/2020 | 137.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/07/2020 | 39.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/07/2020 | 17335.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/RURAL/ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/07/2020 | 1263.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/RURAL/CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/07/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/07/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/07/2020 | 793.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/07/2020 | 1549.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS E OUTRAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/07/2020 | 15815.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/07/2020 | 1152.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/07/2020 | 12146.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/07/2020 | 701.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAuDE. ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004134 | 21/07/2020 | 12015.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSJ0D25, NQE2254, OFZ1292, QSA3949, QSB6169, FSS4472, MOK2054, QFT3717, QSJ5C67, QSJ5E27 E QSJ5E87, LOTADO E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/07/2020 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/07/2020 | 30.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PODEROSO 25CE 30ML DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/07/2020 | 8022.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/07/2020 | 26135.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%. MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/07/2020 | 3583.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 40%. MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/07/2020 | 71904.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/07/2020 | 8470.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/07/2020 | 13918.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/07/2020 | 804.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004135 | 21/07/2020 | 2378.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU5734, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/07/2020 | 400.00 | 00069107181434 | JOSE DENIO DA NOBREGA DIAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA, MANUTENCAO E CORRECOES NAS INSTALACOES ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA RUA MAJOR INACIO MACHADO, CENTRO, SANTA LUZIA PB. PRESTADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestao Producao Rural | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/07/2020 | 1887.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/07/2020 | 366.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ISOLAMENTO DE AREA E PROCESSO DE CONTROLE DE BARATAS E MOSCAS EM AMBIENTES EXTERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004136 | 21/07/2020 | 13618.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A TRATOR BUDNY, TRATOR 2002, TRATOR 2006, NQE4181, OGF3167, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E OFH1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGF 3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/07/2020 | 469.14 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIODE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/07/2020 | 495.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSK 2J54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/07/2020 | 13694.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/07/2020 | 1803.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/07/2020 | 38117.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/07/2020 | 2687.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40% E FUNDEB 60%. MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/07/2020 | 695.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/07/2020 | 1189.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFT 3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/07/2020 | 80.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME (RAIO X TORAX) REALIZADO NA PACIENTE: JOSEMARY PALMEIRA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/07/2020 | 1591.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM COM HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ 5C67, QSJ 5E27, QSJ 5E87, QFT 3717, QSB 6169, FSS 4472, QSA 3949 E QFN 1488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/07/2020 | 3665.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES ENDEMIAS. ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/07/2020 | 211.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES ENDEMIAS. ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/07/2020 | 2.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4004/2020 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/07/2020 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004144 | 22/07/2020 | 518.80 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESC E GEL PARA ULTRASSON) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/07/2020 | 6120.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS, AUXILIARES E NASF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/07/2020 | 353.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, ODONTOLOGOS, AUXILIARES E NASF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004159 | 23/07/2020 | 208.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COND. MISTO NORDESTINO, ARROZ PARBOLIZADO ALIANCA, OLEO DE SOJA SOYA, FEIJAO PRETO SAFRA DE OURO E SARDINHA COQUEIRO C/TOMATE) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004162 | 23/07/2020 | 70.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (SARDINHA COQUEIRO) DESTINADOS A SECRETARIA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004164 | 23/07/2020 | 494.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, TOMATE, LARANJA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/07/2020 | 374.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004161 | 23/07/2020 | 27.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( RAPADURA DE CANADEACUCAR, MACARRAO PARAFUSO VITAMASSA) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004163 | 23/07/2020 | 37.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMATE, COENTRO, SALSICHA E ALHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/07/2020 | 18.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/07/2020 | 800.00 | 00002126994406 | ANDERSON ASSIS DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 40 TROFEUS DE PREMIACAO AOS ARTISTAS E REPRESENTANTES DE VALORES CULTURAIS QUE CONTRIBUIRAM COM A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE NO III OSCAR JUNINO E NO 78º E NO SAO JOAO DE SANTA LUZIA PB (EM CASA), PRESTADO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/07/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME (COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA IVA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/07/2020 | 666.24 | 00002309247430 | LUCIANO GEORGE DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/07/2020 | 1753.80 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COLCHAO GAZIN ESP. SUPREME E COLCHAO BABY LISO DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004160 | 23/07/2020 | 197.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( COLORIFICO NORDESTINO, COND. MISTO NORDESTINO, CALDO DE CARNE ARISCO E MACARRAO PARAFUSO VITAMASSA) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004165 | 23/07/2020 | 1453.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO E FRANGO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004166 | 23/07/2020 | 621.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAO FRANCES) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/07/2020 | 900.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RETALHAMENTO E SUBSTITUICAO DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/07/2020 | 320.00 | 00085313670425 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SONORIZACAO PARA A HOMENAGEM POSTUMA A "PINTO DO ACORDEON", REALIZADO EM PRACA PuBLICA NA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO DIA 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/07/2020 | 4122.11 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/07/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/07/2020 | 129.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/07/2020 | 8.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/07/2020 | 2100.00 | 00070610535420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NA ADAPTACAO E ACESSIBILIDADE NO PREDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, PRESTADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/07/2020 | 219.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/07/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/07/2020 | 3000.00 | 00002732070408 | CELIO DE MEDEIROS ESCARIAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 857191, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/07/2020 | 67.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/07/2020 | 993.22 | 00031318517400 | MARIA SALOMÉ OLIVEIRA DE MORAIS | SERVICO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 POR OMISSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/07/2020 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME (R M DE CRANIO) REALIZADO EM: JANICLEUDO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/07/2020 | 140.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES( RAIO X PA + REFIL E RAIO X MAO DIREITA PA + OBLIQUA) REALIZADO NA PACIENTE: NAIR DO NASCIMENTO TORRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2020 | 2250.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGACAO, ORIENTACAO E INFORMACOES DA PREVENCAO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, PRESTADOS NOS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA IR A CIDADE DE RECIFEPE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2020 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O SENHOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA, FUNCAO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO RM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/07/2020 | 635.00 | 00014619367486 | VITOR CESARES DA SILVA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DO APARELHO DE GLICOSIMETRO FREE STYLE LIBRE 01 ESTOJO COM 02 SENSORES PARA O VITOR CESARES DA SILVA BATISTA, PORTADOR DE DM1 HA 03 ANOS E FAZENDO USO DE INSULINA LANTUS E NOVORAPID, NECESSITANDO REALIZAR MONITORIZACAO PERIODICA DA GLICEMIA (07 EXAMES AO DIA) DE ACORDO COM DOCUMENTACAO APRESENTADA E POR TER DECLARADO NAO TER CONDICOES DE COMPRAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/07/2020 | 49791.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2020 | 21710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2020 | 1.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.6711, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/07/2020 | 13.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/07/2020 | 3288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/07/2020 | 11594.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/07/2020 | 16460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/07/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/07/2020 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2020 | 80985.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004205 | 28/07/2020 | 3067.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE CRISTAL, LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL E MACARRAO ESTRELA GOSTOSO ESPAG ) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004207 | 28/07/2020 | 2169.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE CRISTAL, LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL E MACARRAO ESTRELA GOSTOSO ESPAG ) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004208 | 28/07/2020 | 182.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE CRISTAL E MACARRAO ESTRELA GOSTOSO ESPAG ) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2020 | 237276.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2020 | 42789.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2020 | 31536.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2020 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO MDE, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/07/2020 | 24014.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004302 | 28/07/2020 | 2921.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE CRISTAL E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2020 | 25039.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/07/2020 | 15045.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2020 | 900.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGACAO, ORIENTACAO E INFORMACOES DA PREVENCAO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, REFERENTE A CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES/ SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADO NOS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/07/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/07/2020 | 19820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/07/2020 | 10130.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/07/2020 | 66082.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/07/2020 | 18408.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/07/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2020 | 5650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO MYTHIC 18 (LIMPEZA, INICIALIZACAO, CALIBRACAO, TROCA DE PLACA E TESTES COM AMOSTRA) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2020 | 12310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREASEFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/07/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.2585, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.2938, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/07/2020 | 995.00 | 00002477062484 | MARIA JOSÉ SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE TODIA DIA NATURA) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2020 | 49700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA PLANTONISTA, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2020 | 23300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2020 | 120.00 | 00006859965495 | LARISSA RYANE M. SOUTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO E PARA O CHR EM PATOS PB, NOS DIAS 22/07/2020 E 28/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2020 | 11250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/07/2020 | 13450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/07/2020 | 65950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/07/2020 | 26000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/07/2020 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/07/2020 | 56000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/07/2020 | 33169.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/07/2020 | 11770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/07/2020 | 10250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/07/2020 | 38601.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/07/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/07/2020 | 56889.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/07/2020 | 21250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE CONTRATADOS, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/07/2020 | 23246.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/07/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/07/2020 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/07/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/07/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2020 | 2800.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, SENDO 15 PLACAS 500000X1M E 10 PLACAS 50X1,80M. REALIZADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/07/2020 | 1120.00 | 00010014263475 | MERCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 857055 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/07/2020 | 2746.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CANTONEIRA, ELETRODO OK SERRALHEIRO, CHAPA 20, CHAPA 22, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2020 | 850.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 04 CISCADORES E 19 GANCHOS PARA SUSTENTACAO NO ABATEDOURO PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. REALIZADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004250 | 29/07/2020 | 125.00 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004251 | 29/07/2020 | 870.60 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (JERIMUM LEITE, JERIMUM CABOCLO E OVOS CAIPIRA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004252 | 29/07/2020 | 125.00 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004254 | 29/07/2020 | 221.60 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (JERIMUM LEITE) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004255 | 29/07/2020 | 525.00 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CENOURA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004256 | 29/07/2020 | 2190.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004257 | 29/07/2020 | 1788.50 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004260 | 29/07/2020 | 808.50 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO NORDESTINO) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2020 | 55.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2020 | 880.00 | 00002132668493 | MARIA DE LOURDES NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 176 AVENTAIS EM TNT PARA O TRABALHO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. REALIZADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/07/2020 | 1549.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS E OUTRAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/07/2020 | 352.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VULCANIZACAO/REMENDO E TROCAS NOS VEICULOS DE PLACAS: QSB 6169, QFT 3717, QSA 3949, OGG 8538 E QSJ 5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/07/2020 | 600.00 | 31864568000184 | CLINICA DE CARDIOLOGIA JBEZERRA EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES NA PACIENTE: EDILUSE MARCIA RODRIGUES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/07/2020 | 400.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 400 MASCARAS DUPLAS EM TNT PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A PREVENCAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), PRESTADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004299 | 30/07/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/07/2020 | 75504.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/07/2020 | 26535.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/07/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A JULHO/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004296 | 30/07/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004301 | 30/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/07/2020 | 11.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004308 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004282 | 30/07/2020 | 360.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS ( LARANJA ) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/07/2020 | 11287.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004295 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/07/2020 | 18190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004314 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004315 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004316 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004317 | 30/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004318 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004319 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/07/2020 | 3030.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CACAMBA, TRATOR TL75E, TRATOR TL75E 4X4 E TRATOR BUNDY LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAORURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/07/2020 | 953.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO PARA ORGANIZACAO, AMBIENTACAO E EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004283 | 30/07/2020 | 656.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS ( CEBOLA BRANCA, TOMATE, BATATA INGLESA, CENOURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004285 | 30/07/2020 | 1002.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS ( CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, FRANGO, COENTRO E ALHO ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004309 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004313 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/07/2020 | 3500.00 | 00002931658405 | NAZARENO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 857192 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004300 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004284 | 30/07/2020 | 75.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS ( CEBOLA BRANCA, TOMATE, BATATA INGLESA, CENOURA, LARANJA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004286 | 30/07/2020 | 57.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, COENTRO, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004287 | 30/07/2020 | 950.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMATE, MACAXEIRA, MELAO, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/07/2020 | 34350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID PRESTADORES DE SERVICOS, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004298 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/07/2020 | 18600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE COVID 19, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004306 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004320 | 30/07/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004321 | 30/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004322 | 30/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004323 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/07/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/07/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/07/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UM AJORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/07/2020 | 85500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004303 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004305 | 30/07/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004307 | 30/07/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0004312 | 30/07/2020 | 5985.00 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004345 | 31/07/2020 | 42.20 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VITAMASSA C CRACKER TRADIC) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.2938, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2020 | 1967.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMILIA. JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2020 | 3649.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA FAMILIA. JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/07/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/07/2020 | 1556.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004342 | 31/07/2020 | 70.17 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VITAMASSA C CRACKER TRADIC, BRAZ FLOCOS MILHO NORDESTINO) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004343 | 31/07/2020 | 84.40 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VITAMASSA C CRACKER TRADIC) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004347 | 31/07/2020 | 1463.30 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, BOM TODO FRANGO RESFRIADO, OVO SANTA CLARA VERMELHO E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004349 | 31/07/2020 | 26.05 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA BANANA PRATA, SERRANA GOMA DE TAPIOCA, OVO SANTA CLARA VERMELHO E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/07/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/07/2020 | 267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2020 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/07/2020 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2020 | 1143.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004341 | 31/07/2020 | 773.66 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VITAMASSA C CRACKER TRADIC, BRAZ FLOCOS MILHO NORDESTINO E SAL CAMPEAO IODADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004346 | 31/07/2020 | 1116.60 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA JERIMUM CABOCLO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E CARNE BOVINA COSTELA) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004348 | 31/07/2020 | 1764.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO SANTA CLARA VERMELHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004331 | 31/07/2020 | 1712.55 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004332 | 31/07/2020 | 294.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004333 | 31/07/2020 | 441.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004334 | 31/07/2020 | 268.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( BISC. COMUM ) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004335 | 31/07/2020 | 201.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( BISC. COMUM ) DESTINADOS AO PREESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004336 | 31/07/2020 | 1074.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( BISC. COMUM ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/07/2020 | 380.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS REFERENTE A 01 (UM) REGISTRO E 03 (TRÊS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, EM JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/07/2020 | 620.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL, DUAS SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, E UMA SEGUNDA VIA DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/07/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) SERVICO MILITAR 23ª CSM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/07/2020 | 6950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/07/2020 | 550.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ARTE GRAFICA E MIDIAS VIRTUAIS PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DO 78 SAO JOAO DE SANTA LUZIA/2020 EM CASA. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/07/2020 | 1250.00 | 00007667052425 | MATHEUS DANTAS MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICOS E APRESENTACAO PRESTADO NA DIVULGACAO DO 78 SAO JOAO DE SANTA LUZIA PB 2020 EM CASA. POR MEIO DE LIVES NO DIAS 21 A 24 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/07/2020 | 3373.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/07/2020 | 27.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/07/2020 | 1955.00 | 33839909000197 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/07/2020 | 980.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004337 | 31/07/2020 | 2076.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REFERENTE DE 01 A 30 DE JUNHO/2020 (CEBOLA BRANCA, TOMATE, MACAXEIRA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/07/2020 | 2074.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/07/2020 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A RETINOGRAFIA DOS SEGUINTES PACIENTES: DAJILA CARNEIRO BEZERRA E AYSHA RAQUEL FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/07/2020 | 695.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/08/2020 | 724.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2020 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE EXAME ELETROECEFALOGRAMA E UMA CONSULTA NA PACIENTE: CRISANTA EMANUELE DO NASCIMENTO PEREIRA, COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/08/2020 | 15.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2020 | 25.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004373 | 03/08/2020 | 1748.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, LEITE EM PO E MACARRAO), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestao Producao Rural | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2020 | 3774.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004378 | 03/08/2020 | 5648.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/08/2020 | 188.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004439 | 04/08/2020 | 4812.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR (LANCETAS MECANISMO DE SEGURANCA) DESTINADAS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004429 | 04/08/2020 | 13330.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2020 | 22.40 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.2585, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/08/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2020 | 56.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004441 | 04/08/2020 | 1704.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/08/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/08/2020 | 134.40 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004440 | 04/08/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2020 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2020 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004422 | 04/08/2020 | 3979.91 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ BRANCO TIO JOAO, FEIJAO MACASSA SAFRA E FEIJAO PRETO PARARI) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004423 | 04/08/2020 | 360.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LARANJA) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004424 | 04/08/2020 | 1639.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ BRANCO TIO JOAO E FEIJAO MACASSA SAFRA OURO) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004425 | 04/08/2020 | 678.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ TIO JOAO BRANCO E BISC. CREAM CRACKER) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004426 | 04/08/2020 | 1918.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACHOC. EM PO ITALAC, ARROZ TIO JOAO BRANCO E BISC. DOCE MAIZENA VITAMSSA) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004427 | 04/08/2020 | 284.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE (BISC. COMUM) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004428 | 04/08/2020 | 120.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE (BISC. COMUM) DESTINADOS A PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2020 | 50.40 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004442 | 04/08/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 00013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/08/2020 | 700.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA E MONTAGEM DE VIDEOS E IMAGENS PARA ATENDER A TRANSMISSAO DO 78 SAO JOAO DE SANTA LUZIA PB, REALIZADO VIRTUALMENTE NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/08/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIAPB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/08/2020 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CRAM DE SANTA LUZIA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2020 | 5848.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME OS ID MATERIA: 12743652, 12744248, 12744249, 12744250, 12744436, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/08/2020 | 380.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/08/2020 | 135.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/08/2020 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004389 | 04/08/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/08/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00010694342807 | ROZALIA DINIZ CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ROZALIA DINIZ CRUZ, CONF. PROCESSO Nº 080038705.2017.8.15.0321, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00044142684434 | SILVIO PASCOA FERREIRA | SENTECA JUDICIAL A FAVOR DE: SILVIO PASCOA FERREIRA, CONF. PROCESSO Nº 080117519.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00069181578415 | NANCY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: NANCY LUCENA ALVES, CONF. PROCESSO Nº 080117379.2017.8.15.0321, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/08/2020 | 1250.00 | 00006907891492 | QUITERIA DE FATIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: QUITERIA DE FATIMA ARAuJO, CONF. PROCESSO Nº 080051729.2016.8.15.0321, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.7690, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.0464, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2020 | 48.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1276, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/08/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.1422, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/08/2020 | 84.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/08/2020 | 900.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS DIVULGACOES DE ORIENTACAO E EDUCACAO EM SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/08/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2020, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2020 | 380.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEW | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO E ANESTESIA REALIZADO EM: SAMUEL AILTON DO NASCIMENTO FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2020 | 612.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NOVORAPID), LOTE: KS6AN30, QTD: 4, FAB: 01/07/2019, VAL: 31/12/2021 E (LANTUS SOLOSTAR) LOTE: 9F6704A, FAB: 15/06/2020, VAL: 31/08/2022 DESTINADOS A: MIGUEL MARINHO BENEVIDES COSME DINIZ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2020 | 1022.46 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PREGOMIN PEPTI), LOTE: 20210930, QTD: 6, FAB: 01/03/2020, VAL: 30/09/2020 DESTINADOS A: FERNANDA NOBREGA MEDEIROS VEIGA DOMICIANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2020 | 84.56 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TORAGESIC SL 10MG), LOTE: 101716, QTD: 1, FAB: 01/02/2020, VAL: 28/02/2020 E (DOLAMIN FLEX LOTE: 192184, QTD:1, FAB: 01/11/2019, VAL: 30/11/2022 DESTINADOS A: MARIA IVA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2020 | 1013.60 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/08/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA: AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM OCCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004471 | 06/08/2020 | 2702.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004472 | 06/08/2020 | 1062.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004474 | 06/08/2020 | 1902.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004476 | 06/08/2020 | 1730.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004477 | 06/08/2020 | 2449.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004478 | 06/08/2020 | 1462.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004479 | 06/08/2020 | 1588.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00003858530417 | ALEXA ALMEIDA DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO RECIFE PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004481 | 06/08/2020 | 989.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004482 | 06/08/2020 | 1024.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004483 | 06/08/2020 | 1148.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/08/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00075969130400 | ALOÍSIO DE MELO PORTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ALOISIO DE MELO PORTO, CONF. PROCESSO Nº 080117379.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0004475 | 06/08/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/08/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/08/2020 | 26.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004450 | 06/08/2020 | 56.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004452 | 06/08/2020 | 46.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFG 5753, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004448 | 06/08/2020 | 1843.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFU 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004453 | 06/08/2020 | 160.60 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( OVOS CAIPIRA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004454 | 06/08/2020 | 541.00 | 00004156018431 | JOSE ELIJANIO ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( JERIMIM LEITE E JERIMUM CABOCLO) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004473 | 06/08/2020 | 1447.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004457 | 06/08/2020 | 535.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004458 | 06/08/2020 | 392.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL75E 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/08/2020 | 2134.18 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) LAVAJ LJ3000 FIX C/MM PARA ATENDER DEMANDA DE LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO, PRELAVAGEM E LAVAGEM DAS PLATAFORMAS E DEMAIS ACESSORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004460 | 06/08/2020 | 1856.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004461 | 06/08/2020 | 4491.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/08/2020 | 1128.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) BOMBA CENT PARA SUBSTITUICAO DA ELETROBOMBA DE POCO PuBLICO DESTINADO AS POCILGAS NA COMUNIDADE RIO DA BARRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004463 | 06/08/2020 | 1774.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004466 | 06/08/2020 | 3114.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004469 | 06/08/2020 | 154.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFH 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004443 | 06/08/2020 | 989.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004444 | 06/08/2020 | 892.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004445 | 06/08/2020 | 459.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004446 | 06/08/2020 | 853.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004447 | 06/08/2020 | 462.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004470 | 06/08/2020 | 1268.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/08/2020 | 800.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E APOIO NO PARQUE DO FORRO, PRACA ALCINDO LEITE E SILVINO CABRAL, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. EM JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004456 | 06/08/2020 | 2157.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004464 | 06/08/2020 | 1378.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004465 | 06/08/2020 | 1392.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004467 | 06/08/2020 | 1213.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004468 | 06/08/2020 | 1323.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/08/2020 | 2830.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 9000 BTUS TIPO SPLIT, COM LAVAGEN, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT, COM LAVAGEM, HIGIENIZACAOE LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 18000 BTUS TIPO SPLIT COM LAVAGEM, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIRVAL ARAUJO GORGONHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004491 | 07/08/2020 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGAO Nº 0020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/08/2020 | 1160.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 9000 BTUS TIPO SPLIT, COM LAVAGEN, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT, COM LAVAGEM, HIGIENIZACAOE LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 18000 BTUS TIPO SPLIT COM LAVAGEM, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/08/2020 | 1120.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 9000 BTUS TIPO SPLIT, COM LAVAGEN, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO, DESTINADOS AO PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/08/2020 | 1700.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 9000 BTUS TIPO SPLIT, COM LAVAGEN, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT, COM LAVAGEM, HIGIENIZACAOE LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 18000 BTUS TIPO SPLIT COM LAVAGEM, DESTINADOS AOS PSF'S I, II, V E VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/08/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004512 | 07/08/2020 | 1394.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004513 | 07/08/2020 | 10746.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TOUCA DESC. SANFONADA, LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G, LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ESF's DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004514 | 07/08/2020 | 2365.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ( ANESTESICO CITANEST, ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA, HEMOSPON CUBO E BABADOR DESCARTAVEL BRANCO) DESTINADO AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004487 | 07/08/2020 | 1974.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP, CABO ALUM. DUPLEX, CABO AUTO FLEXIVEL, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004489 | 07/08/2020 | 6856.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CIMENTO, TUBO PVC, TE PVC ESGOTO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004495 | 07/08/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIAPB, REF. A JULHO/2020, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/08/2020 | 676.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS, DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/08/2020 | 250.00 | 00011924628406 | RAÍ ROBSON DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS, DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/08/2020 | 624.00 | 00007771405436 | JOSÉ ONALDO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS, DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/08/2020 | 624.00 | 00013627151402 | ALEKSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS, DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/08/2020 | 960.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 10 POSTES NA ZONA URBANA E CONSTRUCAO DE UMS BASE PARA CAIXA D`AGUA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/08/2020 | 1990.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 03 POSTES DE CONCRETO COM 7M E CINCO POSTES DE CONCRETO COM 6M, TODOS POSTO NO LUGAR, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/08/2020 | 1300.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 TAMPA EM CONCRETO 1,40 X 0,13 COM UMA TAMPA MENOR, 04 TAMPAS DE CONCRETO MEDINDO 0,90 X 0,14 NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/08/2020 | 1920.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK, PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AS HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 02/07/2020 A 04/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/08/2020 | 572.00 | 00002976605432 | HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004559 | 07/08/2020 | 10650.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004488 | 07/08/2020 | 1784.30 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TINTA LATEX, DUCHA HIGIEN. SUP. BRANCO, ENGATE BRANCO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/08/2020 | 1900.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS TIPO SPLIT INVERTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/08/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/08/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/08/2020 | 41.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/08/2020 | 130.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 26 JALECOS EM TNT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA LUZIA PB, DESTINADAS A PREVENCAO DO CORONAVIRUS (COVID19), PRESTADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/08/2020 | 380.00 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO GRAFICO DE 12 ENCADERNACOES Nº 33 E 10 ENCADERNACOES Nº 40 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. PRESTADO NO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/08/2020 | 1560.00 | 00007510642469 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 857128 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004519 | 10/08/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2020 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA CONSULTA MAIS UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: FLORENCIA AUGUSTA DA SILVA SANTOS. COM O MEDICO DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA CONSULTA NO PACIENTE: RAY LUCAS CARDOZO DE ARAUJO. COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2020 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME REFERENTE OCT DA PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2020 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/08/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/08/2020 | 8246.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSE EM AGOSTO/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004538 | 10/08/2020 | 2518.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER COMPLETA ATE 100G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, MANUTENCAO DE REDE, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004539 | 10/08/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2020 | 5275.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2020 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/08/2020 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/08/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/08/2020 | 98.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004541 | 10/08/2020 | 2354.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004542 | 10/08/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004545 | 10/08/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/08/2020 | 1413.24 | 00003628672406 | ERIVALDO PONTES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ERIVALDO PONTES DA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 080117956.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/08/2020 | 1594.08 | 00075969815420 | ANTÔNIO MARCOS LEITE | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ANTONIO MARCOS LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 080118041.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/08/2020 | 2818.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSE EM AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004547 | 10/08/2020 | 718.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004548 | 10/08/2020 | 2484.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR CO E RRECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G DESTINADOS A IMPRESSAO DE ATIVIDADES ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004549 | 10/08/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004543 | 10/08/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/08/2020 | 350.00 | 00015142566149 | FARANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2020 | 550.00 | 00002934088405 | ADRIANO FÁBIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2020 | 1055.00 | 00075969246468 | JOSE DE AZEVEDO SIQUEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RETIRADA DE CORTE DE PEDRA DESTINADO AO SERVICO TAPA BURACO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/08/2020 | 1055.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PREPARACAO DE SOLO E PLANTIO DE MUDAS E GRAMA NA PRACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/08/2020 | 676.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/08/2020 | 450.00 | 00003918720446 | JOSIVAN MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/08/2020 | 676.00 | 00079900658434 | REGINALDO VALENTIM DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/08/2020 | 450.00 | 00010715504460 | JACYEL CHARLES DA NÓBREGA BARBOSA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/08/2020 | 572.00 | 00010845153420 | ALDER GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/08/2020 | 9566.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA RABO DE RAPOSA, PALMEIRA CICA REVOLUTA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/08/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004540 | 10/08/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP L5652 DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004544 | 10/08/2020 | 684.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP COMPLETA ATE 100G DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004558 | 10/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004573 | 11/08/2020 | 206.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (EXTRATO TOMATE, FIAMBRE DE CARNE, OLEO COMESTIVEL DE SOJA E SARDINHA C/MOLHO TOMATE) DESTINADOS AO CARS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004574 | 11/08/2020 | 36.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, MAMAO E MELAO) DESTINADOS AO CARS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004579 | 11/08/2020 | 172.39 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE (BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004569 | 11/08/2020 | 445.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( EXTRATO TOMATE, COLORIFICO, CALDO DE CARNE, ARROZ PARBOLIZADO) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004570 | 11/08/2020 | 148.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( COLORIFICO, VINAGRE, FIAMBRE DE CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004576 | 11/08/2020 | 139.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMETE, BATATA INGLESA, CENOURA, LARANJA, COENTRO E ALHO) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004577 | 11/08/2020 | 105.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMATE, BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO, SALSICHA E ALHO) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004583 | 11/08/2020 | 225.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( BOLO DE OVOS, BOLO DE COBERTURA ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004584 | 11/08/2020 | 552.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( SORDA PRETA, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS, BOLO DE COBERTURA ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004585 | 11/08/2020 | 226.19 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( BOLO DE OVOS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004586 | 11/08/2020 | 469.59 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004571 | 11/08/2020 | 1677.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA DE CANA DE ACUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, OLEO COMESTIVEL DE SOJA E FARINHA DE MANDIOCA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004575 | 11/08/2020 | 422.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, FRANGO, COENTRO E ALHO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/08/2020 | 927.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/08/2020 | 378.00 | 00009498332401 | EDINHO MOTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/08/2020 | 250.00 | 00087339625453 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/08/2020 | 2472.00 | 00003617015433 | INALDO BULCÃO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004581 | 11/08/2020 | 97.07 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE (BOLO DE OVOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/08/2020 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004580 | 11/08/2020 | 151.70 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE (BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/08/2020 | 26.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/08/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME REFERENTE A RETINOGRAFIA DA PACIENTE: FRANCISCA PAULINA BEZERRA NETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/08/2020 | 1050.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA ENDOSCOPIS DIGESTIVA BAIXA E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE: TERESA DE JESUS SANTOS CARNEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/08/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME REFERENTE A RETINOGRAFIA DO PACIENTE: LOURINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/08/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004582 | 11/08/2020 | 584.54 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE (BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS, BOLO DE COBERTURA E QUEIJO COALHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004587 | 11/08/2020 | 2230.25 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( SORDA PRETA, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS, BOLO DE COBERTURA E QUEIJO COALHO ) PARA ATENDER A ALIMENTACAO EM LANCHES (MANHA E TARDE) DOS PROFISSIONAIS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, DE 01 A 30 DEJULHO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/08/2020 | 3461.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/08/2020 | 45.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/08/2020 | 450.00 | 00008402905439 | COSME CARDOSO MORENO NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS NO BAIRRO ANTONIO IVO DE MEDEIROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, PRESTADO NO PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/08/2020 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/08/2020 | 860.40 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA ORGANIZACAO, AMBIENTACAO E EQUIPAGEM DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004593 | 12/08/2020 | 1415.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ( ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA, HEMOSPON CUBO, LAMPARINA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004594 | 12/08/2020 | 450.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004597 | 12/08/2020 | 2162.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004599 | 12/08/2020 | 9056.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004600 | 12/08/2020 | 12214.89 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGODAO HIDROFILO, ESPARADRAPO, LUVA CIRURGICA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/08/2020 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/08/2020 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/08/2020 | 124.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004611 | 13/08/2020 | 16.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/LIXO PRETO E GUARD. ELLY ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/08/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/08/2020 | 285.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Manutencao das Acoes Estruturantes da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004609 | 13/08/2020 | 384.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PILHAS RAYOVAC ) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/08/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004627 | 13/08/2020 | 821.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS (FORMOCRESOL, HIDROXIDO DE CALCIO, HEMOPARE SOLUCAO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004612 | 13/08/2020 | 303.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESC SAPEKA INFANTIL E FRALDA DESC. ADULTO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004607 | 13/08/2020 | 795.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAL, SEFINF. NOVO BRILHO, DESODORIZADOR DE AR AERO PURO AR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/08/2020 | 38.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO 4911, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/08/2020 | 469.63 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIODE SANTA LUZIAPB. REFERENTE A PARCELA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004613 | 13/08/2020 | 750.11 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ( DESIF LIQ. NOVO BRILHO, PEDRA SANITANIA ADIFLOR, PANO CHAO ALGOBOM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PARQUE DO FORRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004622 | 13/08/2020 | 472.38 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3495/2020, RELATIVO A 2ª PARTE DO 3º PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00143/2018, CONVÊNIO 104301108/2017 E SICONV 848001/2017. FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAPB. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/08/2020 | 35.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE 01 FECHADURA DE GAVETA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004614 | 13/08/2020 | 243.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ( COPO DESC, DESIF LIQ LAVANDA, FLANELA E FOSPOFO) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/08/2020 | 40.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/08/2020 | 201.97 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, REFERENTE AO PROJETO DA GUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PINGA NA ZONA RURA, DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/08/2020 | 300.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE DOPPLER VENOSO MIE, NA PACIENTE: ARLENE FERNANDES DE LIMA E DOPLLER DAS ARTERIAS RENAIS NO PACINETE: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JuNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/08/2020 | 275.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 CARIMBROS AUTOMATICOS 4911, ABERTURA DE 03 PORTAS, CONFECCAO DE 04 CHAVES FEITA PELA AS FECHADURAS E CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE, SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004615 | 13/08/2020 | 4044.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS ( COLORIFICO, CONDIMENTO MISTO, CALDO DE CARNE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES, MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2020, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004616 | 13/08/2020 | 2730.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, CEBOLA VERMELHA, TOMATE, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES, MONITORAMENTO EOUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2020, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004617 | 13/08/2020 | 459.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE ( BOLACHA COMUM, QUEIJO DE MANTEIGA E PAO FRANCES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES, MONITORAMENTO EOUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2020, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/08/2020 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NEXIUM), LOTE: 51830, QTD: 1, FAB: 05/01/2019, VAL: 31/12/2021 E (THIOCTACID) LOTE: 1904051, QTD:1, FAB: 01/11/2019, VAL: 31/10/2021 DESTINADOS A: DAMIAO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004631 | 14/08/2020 | 6220.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0036/2017, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/08/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE: AVERALDO PEREIRA NOGUEIRA, REALIZADO PELO NEUROLOGISTA BR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, RELATIVO A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DA COSNTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBS) PORTE I, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/08/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA: ANTONIO MOISES, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.7989,RELATIVO A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/08/2020 | 20.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004637 | 14/08/2020 | 429.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (SESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, FLANELA, PAPEL HIG, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004634 | 14/08/2020 | 540.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE (PAO FRANCES) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004639 | 14/08/2020 | 392.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (DESINFETANTE JASMINE, DETERGENTE MACA, ESPONJA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/08/2020 | 320.00 | 00010097588458 | VALDENILSON ROSENO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA A OLEO NAS ESQUADRIAS, PORTAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004629 | 14/08/2020 | 1759.25 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, BANANA PRATA, JERIMUM LEITE E JERIMUM CABOCLO) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0004630 | 14/08/2020 | 737.85 | 00006756044435 | JOSE JAMES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, BANANA PRATA E JERIMUM CABOCLO) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/08/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.7703, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/08/2020 | 420.00 | 00010097588458 | VALDENILSON ROSENO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA A OLEO NAS ESQUADRIAS, GRADES E PORTAS NA SEDE DO SESI, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004640 | 14/08/2020 | 204.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (DESINFETANTE VIOLETA, DESODORIZADOR DE AR AERO, DETERGENTE NEUTRO, FLANELA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004721 | 17/08/2020 | 4451.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/08/2020 | 116.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/08/2020 | 1170.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRATES E TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE: MAILSON ROGERIO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004649 | 18/08/2020 | 668.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004650 | 18/08/2020 | 1239.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004651 | 18/08/2020 | 1287.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004652 | 18/08/2020 | 97.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004653 | 18/08/2020 | 1471.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004654 | 18/08/2020 | 2116.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT 3717 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004655 | 18/08/2020 | 1989.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004656 | 18/08/2020 | 1887.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004657 | 18/08/2020 | 1496.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004658 | 18/08/2020 | 888.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004661 | 18/08/2020 | 1336.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004662 | 18/08/2020 | 446.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/08/2020 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O SENHOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA, FUNCAO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO RM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/08/2020 | 651.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/08/2020 | 220.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA3949, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/08/2020 | 287.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS4472, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/08/2020 | 125.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT3717, PERTENCENTE A SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/08/2020 | 25.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/08/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DUAS FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/08/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/08/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/08/2020 | 3336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004665 | 18/08/2020 | 59.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/08/2020 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/08/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004674 | 18/08/2020 | 1840.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFU 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/08/2020 | 269.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/08/2020 | 267.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOO0742, PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/08/2020 | 39.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE4181, PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/08/2020 | 155.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/08/2020 | 106.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/08/2020 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO CATAVENDO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO DO SITIO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004694 | 18/08/2020 | 392.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO0742, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004695 | 18/08/2020 | 295.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004696 | 18/08/2020 | 544.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004697 | 18/08/2020 | 1118.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004698 | 18/08/2020 | 1226.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE4181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004699 | 18/08/2020 | 2330.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF3167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004700 | 18/08/2020 | 3510.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004701 | 18/08/2020 | 1903.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004702 | 18/08/2020 | 2088.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RPA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004703 | 18/08/2020 | 92.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAOFH1808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004667 | 18/08/2020 | 961.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/08/2020 | 7617.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/08/2020 | 256.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG8538, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004669 | 18/08/2020 | 913.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFH 2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004670 | 18/08/2020 | 444.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004671 | 18/08/2020 | 870.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD 0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004672 | 18/08/2020 | 466.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004673 | 18/08/2020 | 585.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 0005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/08/2020 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA O HOSPITAL TRAUMA CAMPINA GRANDE PB E PARA O CHR PATOS PB, NOS DIAS 12/08/2020 E 17/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004716 | 19/08/2020 | 5775.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SUPERFIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (AVENTAL DESC. COM MANGA ) DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, CONFORME PREGAO Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004717 | 19/08/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2018, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004645 | 19/08/2020 | 27992.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE KIT TESTE RAPIDO DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, CONFORME PREGAO Nº 0002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004713 | 19/08/2020 | 8210.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS 8 FUROS, AURORA BRANCO,TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004712 | 19/08/2020 | 7395.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BORDA CORTANTE RETA, CANTO LAMINA, CRUZETA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004711 | 19/08/2020 | 2045.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ALTERNADOR, AUTOMATICO PARTIDA, BATERIA, CRUZETA CARDAN, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMV 6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004715 | 19/08/2020 | 2201.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA LUXCRIL, IQUINE DIAPISO, MASSA CORRIDA BALDE E LUXILAR) DESTINADOS AO SESI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/08/2020 | 660.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS FUCIONARIOS VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA E WASHINGTON WALERIO DA NOBREGA EM EXECUCAO DO PAV PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART NECESSARIA AO PROCESSO DE ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS II (CENTRO) NA RUA FELIPE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/08/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/08/2020 | 23.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004704 | 19/08/2020 | 1184.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( CONJUNTO TRAMBULADOR CAMBIO, SENSOR TEMPERATURA, RESERVATORIO AGUA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QSA 3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004705 | 19/08/2020 | 995.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BARRA DIRECAO, DISCO FREIO, CARCACA BOMBA D AGUA E TERMINAL BARRA DIRECAO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFZ 1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004706 | 19/08/2020 | 2157.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, BUJAO CARTER, CABO FREIO MAO, FILTRO AR COMPLETO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: FSS 4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004708 | 19/08/2020 | 919.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (COIFA HOMOCIMETICA LADO RODA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DENTADA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE 2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004710 | 19/08/2020 | 1696.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (CABO FREIO MAO DIANT, CORREIA ALTERNADOR, ESTICADOR CORREIA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE 2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO 0011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/08/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004725 | 20/08/2020 | 331.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COPO DESC CRISTALCOPO, DESINF NOVO BRILHO, DESODORIZADOR DE AR AERO PURO, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/08/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE: JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/08/2020 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME DE ECO DOPLLER TRANSTORACICO NA PACIENTE: BRYAN MIGUEL NOBREGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/08/2020 | 10072.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004750 | 20/08/2020 | 1561.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTAS LUX LAVAN ESTERN, MASSA OCORRIDA BALDE, TINTA ESMALTE LUXLAR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DO COVID19, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/08/2020 | 4092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COVID 19, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/08/2020 | 5687.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE A COVID19, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/08/2020 | 1173.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CHAPA 22, TUBO GALV PAT E ELETRODO OK SERRALHEIRO PARA CONFECCAO DE CORRIMAO E FECHAMENTO DE PORTAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/08/2020 | 1107.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/08/2020 | 24453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/08/2020 | 5.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/08/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/08/2020 | 4001.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/08/2020 | 847.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/08/2020 | 6938.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004723 | 20/08/2020 | 63.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (TOALHA DE MAO SAO CRISTOVAO) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004747 | 20/08/2020 | 1659.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MASSA CORRIDA BALDE, TINTA ESMALTE LUXLAR, TINTAS LUX LAVAV ESTERN E IQUINE DLAPISO) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/08/2020 | 1947.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/08/2020 | 63.63 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO E ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A UBS II CENTRO, NA RUA FEPIPE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/08/2020 | 19.33 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO E ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A UBS II CENTRO, NA RUA FEPIPE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/08/2020 | 1308.76 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO E ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A UBS II CENTRO, NA RUA FEPIPE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/08/2020 | 110.06 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO E ESCRITURACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A UBS II CENTRO, NA RUA FEPIPE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/08/2020 | 325.40 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CANTONEIRA, BARRA RED MEC, DOBRADICA POLIDA E ELETRODO PARA CONFECCAO DE TAMPA DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA DA CAJARANA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004724 | 20/08/2020 | 68.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA ALADIN E LUVA MUCAMBO) DESTINADO AO ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004726 | 20/08/2020 | 2538.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COPO DESC CRISTALCOPO, DESINF EUCALIPTO, DESODORIZADOR DE AR AERO PURO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004727 | 20/08/2020 | 514.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (DESINF JASMINE, ESPONJA DUPLA FACE LIMPABELLA, DESODORIZADOR DE AR AERO PURO, ENTRE OUTROS) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004728 | 20/08/2020 | 2067.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (DESODORIZADOR DE AR ERO PURO AR, FLANELA CRISTAL, LUVA MUCAMBO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004729 | 20/08/2020 | 68.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMATE, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004732 | 20/08/2020 | 2132.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | MPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO ( TUBOS DE COLETA E TUBO COM CITRATO) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/08/2020 | 4844.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/08/2020 | 13849.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/08/2020 | 13397.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/08/2020 | 870.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/08/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/08/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/08/2020 | 7370.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/08/2020 | 3081.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vinculos - ate 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/08/2020 | 476.30 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SACO PP LIXO, GARRAFINHA PET 50ML, MASSARI BISNAGA PLASTICA DE BOLSO, ENTRE OUTROS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/08/2020 | 400.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEIS DE 02 TENDAS MEDINDO 03X3MTS PARA ATENDER A AMPLIACAO DE ESPACO ABERTO NA UBS CENTRO PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES, NOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2020, RETIRANDO OS FIM DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/08/2020 | 1050.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO COM PINTURA REALIZADO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD 0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFH 1808, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/08/2020 | 580.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA 120K, TRATOR, PIPA OGF 3167, CACAMBA NQE 4181 E RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/08/2020 | 1200.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGE 1727, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFB 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/08/2020 | 883.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG 7668, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/08/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSK 6D53, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/08/2020 | 2845.00 | 00011266097490 | BRAS PAULO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LAJE PREMOLDADOS PARA O MUSEU PuBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/08/2020 | 132.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/08/2020 | 9.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004775 | 21/08/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A AGOSTO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNG 1848, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGE 9027, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/08/2020 | 452.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG 8488, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/08/2020 | 102.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO DE PLACA: QFN 1488, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/08/2020 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PLEO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A RM CEREBRAL COM ANESTESIA E CONTRASTE DO PACIENTE: DEVYTON GABRIEL SANTOS SILVA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/08/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PLEO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A RM GRANDE CEREBRO COM CONTRASTE DO PACIENTE: FRANCISCO ALVES NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/08/2020 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PLEO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A RM DO CRANIO COM SEDACAO SEM CONTRASTE DO PACIENTE: RAY LUCAS CARDOSO DE ARAuJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/08/2020 | 18.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO: MOK 2054 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0026/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/08/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO E ORCAMNETO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/08/2020 | 52.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/08/2020 | 15548.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/08/2020 | 1661.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/08/2020 | 16023.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/08/2020 | 1521.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/08/2020 | 15981.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/08/2020 | 1333.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/08/2020 | 370.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/08/2020 | 32.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/08/2020 | 28169.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/PRODUCAO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/08/2020 | 3248.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/PRODUCAO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/08/2020 | 24914.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/PRODUCAO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/08/2020 | 2587.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/PRODUCAO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/08/2020 | 28358.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/PRODUCAO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/08/2020 | 2618.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/PRODUCAO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/08/2020 | 28450.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/PRODUCAO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/08/2020 | 2374.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM GAB/GESTAO/PRODUCAO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/08/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/08/2020 | 129.03 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS NEGATIVO NA CONTA Nº 5.7703 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REF. A JULHO/2020, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/08/2020 | 3240.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80R22,5, DESTINADO AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/08/2020 | 2148.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 215/75R17,5, DESTINADOS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/08/2020 | 6840.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/08/2020 | 570.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCACAO MDE. JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/08/2020 | 4229.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/08/2020 | 451.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/08/2020 | 5527.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/08/2020 | 4844.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/08/2020 | 13354.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/08/2020 | 1883.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, EMPRESA, CRECHE 40%. JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/08/2020 | 38743.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/08/2020 | 4229.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/08/2020 | 13251.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/08/2020 | 1803.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, EMPRESA, CRECHE 40%. JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/08/2020 | 38770.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/08/2020 | 4229.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/08/2020 | 1650.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.430, DESTINADO AO TRATOR TL75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/08/2020 | 7000.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 140024 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/08/2020 | 1650.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 100020 DESTINADOS AO CAMINAO BASCULANTE DE PLACA: NQE 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/08/2020 | 2160.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80R22,5 DESTINADOS AO CAMINAO PIPA DE PLACA: OFG 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/08/2020 | 3200.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO, REPARO E PINTURA REALIZADO NO CHASSI E TANQUE DO CARRO PIPA DE PLACA: OGF 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/08/2020 | 157.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA DA PRACA MARIA CELINA MEDEIROS VILAR NO CENTRO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/08/2020 | 78.80 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/08/2020 | 355.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/08/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, RUA: PROJETADA 02, PRE ESCOLAR, S/N, BAIRRO: SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/08/2020 | 77.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, RUA: CABOCLO ABEL, 238, BAIRR: ANTONIO BENTO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/08/2020 | 222.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/08/2020 | 34192.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/08/2020 | 3653.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/08/2020 | 35648.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/08/2020 | 3385.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/08/2020 | 34991.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/08/2020 | 2920.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLINICA, CEO, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITARIOS, SAMU E CAPS. JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/08/2020 | 315.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, PRESTADO EM AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/08/2020 | 200.00 | 00075971216449 | ROSA MARIA TEIXEIRA DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATASE DE PARECER DESTINADO A ESCLARECER QUESTIONAMENTO DE CUNHO JURIDICO ATINENTE A POSSIBILIDADE DE SER OU NAO CONCEDIDO BENEFICIO EVENTUAL NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/08/2020 | 800.00 | 00007140217416 | KLERITO GLAUBER DA SILVA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATASE DE PARECER DESTINADO A ESCLARECER QUESTIONAMENTO DE CUNHO JURIDICO ATINENTE A POSSIBILIDADE DE SER OU NAO CONCEDIDO BENEFICIO EVENTUAL NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004845 | 25/08/2020 | 412.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO INJECAO ELETRONICA E SERVICO MECANICO MOTOR PARTIDA NO VEICULO DE PLACA: MOT 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004846 | 25/08/2020 | 885.45 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO INJECAO ELETRONICA, SERVICO MECANICO MOTOR PARTIDA, SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVICO MECANICO REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA NO VEICULO DE PLACA: OGG 8538 LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/08/2020 | 200.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DE 01 POCO TUBULAR LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, NA CIDADE DE SANTA LUZIA PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. PRESTADO EM AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004843 | 25/08/2020 | 3033.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO MAQUINAS PESADAS, NAS MAQUINAS: PA CARREGADEIRA HL7409S, MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR NEW HOLAND 75 ANO 2002, TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 ANO 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2020 | 1080.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CALCAS, ETC DE FIBRAS SINTETICAS USO MAS/FEM E CAMISAS DE MALHAS OUTS MATERIAS TEXTEIS DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/08/2020 | 350.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA ELETRICA DO MATADOURO PuBLICO, PRESTADO EM AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004867 | 25/08/2020 | 1888.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO, SERVICO MECANICO DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINOS, SERVICO MECANICO EM EIXO BALANCA E SERVICO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO TRATOR 75E 4X4 ANO 2006 LOTADO NA SECRETARIA DEPRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004868 | 25/08/2020 | 2313.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO EM EIXO/BALANCA, SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO, SERVICO MECANICO DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINOS, SERVICO MECANICO EM EIXO BALANCA E SERVICO DE REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/UNHAS NO VEICULO PA CARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004869 | 25/08/2020 | 2254.85 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REMOSAO E/OU TROCA DE LAMINAS E OU UNHAS, SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO, SERVICO MECANICO DE EMBUCHAMENTOS E TROCA DE PINOS, SERVICO MECANICO EM EIXO/BALANCA E SERVICO MECANICO DE FREIOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120KLOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004844 | 25/08/2020 | 757.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO REVISAO RODAS, SERVICO MECANICO INJECAO ELETRONICA E SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA: QFH 2213 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004847 | 25/08/2020 | 616.42 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO INJECAO ELETRONICA E SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA: QSA 6154 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004848 | 25/08/2020 | 745.62 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO INJECAO ELETRONICA E SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA: QSA 6154 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/08/2020 | 4320.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS OUTS MATERIAS TEXTEIS, PARA ATENDER OS EVENTOS SOCIAL FOLIA E ANIMACAO COM PREVENCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2020 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/08/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2020 | 175.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/08/2020 | 57.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/08/2020 | 9087.82 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004840 | 25/08/2020 | 839.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PEQUENO PORTE, SERVICOS MECANICO REPARO E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, SERVICO MECANICO MOTOR PARTIDA E SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA: OFB 7410 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004841 | 25/08/2020 | 1170.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, SERVICO MECANICO REVISAO RODAS, SERVICO MECANICO CAIXA DIRECAO E SERVICO ELETRICO VEICULOS PEQUENO PORTE NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ 5C27 E QSJ 5E87 LOTADOS NA SECRETARIADE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004842 | 25/08/2020 | 990.24 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, SERVICO MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVICO MECANICO CAIXA DE DIRECAO E SERVICO ELETRICO VEICULO PEQUENO PORTE NO VEICULO DE PLACA: QFT 3717 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004849 | 25/08/2020 | 892.05 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO VEICULOS MEDIO PORTE NOS VEICULOS DE PLACAS: NQE 2254, QFN 1488 E NQE 2214 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2020 | 516.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: 3717, QSA 3949, FSS 4472, QFN 1488 E NQE 2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA LUZIA PB, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/08/2020 | 1345.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LUZIA SELMA NOBREGA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/08/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA IR A CIDADE DE RECIFEPE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004876 | 26/08/2020 | 870.66 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D´AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MARCHA; SERVICO MECANICOS DE EMBREAGEM NO VEICULO RANGER C DUPLA DE PLACA: OGG 8488, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004878 | 26/08/2020 | 916.14 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA, SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVICO MECANICA DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS NO VEICULO AMBULANCIA QSA 3949, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004880 | 26/08/2020 | 783.30 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE FREIO, SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: FSS 4472 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004882 | 26/08/2020 | 1115.40 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICA, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVICO MECANICO EM CAIXA DE DIRECAO MECANICA E/OU HIDRAULICA; SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGENS NO VEICULO DE PLACAS: QSB 6169 E QSJ 0D25 LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004884 | 26/08/2020 | 1157.39 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR, SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA, SERVICO MECANICO EM CAIXA DE DIRECAO MECANICA E/OU HIDRAULICA NO VEICULO DE PLACA: NQE 2214, NQE 2254E NQE 2214 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004885 | 26/08/2020 | 615.45 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO, REPARO E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA: OFZ 1292 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/08/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/08/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/08/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/08/2020 | 11.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4863/2020, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/08/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.6711, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/08/2020 | 39.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/08/2020 | 46829.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/08/2020 | 21860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/08/2020 | 7299.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/08/2020 | 11595.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/08/2020 | 18645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/08/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/08/2020 | 24689.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/08/2020 | 15045.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/08/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004871 | 26/08/2020 | 874.26 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA, SERVICO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVICO MECANICO DE ARREFECIMENTO DE EIXO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: OGF 3167, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004874 | 26/08/2020 | 1059.60 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVICO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: NQE 4181, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/08/2020 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO CATEVENDO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO DO SITIO BARRA DE SANTO ANDRE, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/08/2020 | 19700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/08/2020 | 11460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/08/2020 | 69992.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/08/2020 | 18610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/08/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004870 | 26/08/2020 | 615.45 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR, SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO ONIBUS DE PLACA: MMV 6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/08/2020 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO MDE, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.3667, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/08/2020 | 180.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/08/2020 | 237194.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/08/2020 | 11287.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/08/2020 | 42289.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/08/2020 | 31536.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/08/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/08/2020 | 12659.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/08/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREASEFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.2938, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/08/2020 | 23460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/08/2020 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/08/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/08/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/08/2020 | 19305.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE COVID 19, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/08/2020 | 53990.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA PLANTONISTA, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/08/2020 | 240.00 | 00008479150424 | LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 22/08/2020 E 24/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/08/2020 | 36850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID PRESTADORES DE SERVICOS, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/08/2020 | 1497.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MACACAO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/08/2020 | 3915.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/08/2020 | 17393.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/08/2020 | 2985.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO E GRATIFICACAO PMAQ DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/08/2020 | 3148.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004900 | 26/08/2020 | 1985.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL INCOLOR E PAPEL TOALHA BRANCO) DESTINADO A FAMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/08/2020 | 77726.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004909 | 26/08/2020 | 901.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | MPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO ( TUBOS DE COLETA E KIT DE FILTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/08/2020 | 830.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRETAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/08/2020 | 10550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/08/2020 | 37224.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/08/2020 | 1402.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/08/2020 | 18963.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/08/2020 | 76133.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/08/2020 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 710100, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004942 | 27/08/2020 | 67.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMATE, BATATA INGLESA, CENOURA, LARANJA, COENTRO E ALHO) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004946 | 27/08/2020 | 153.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (SACO P/LIXO HOSPITALAR) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004947 | 27/08/2020 | 161.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (ESPONJA LIMPABELA DUPLA FACE, DEFINFETANTE NOVO BRILHO, DESODORIZADOR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004956 | 27/08/2020 | 4675.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SUPERFIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (AVENTAL DESC. COM MANGA ) DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB, CONFORME PREGAO Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/08/2020 | 22766.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO, GRATIFICACAO PMAQ E QUALIFARSUS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE CONTRATADOS, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/08/2020 | 42275.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/08/2020 | 8070.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/08/2020 | 39137.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/08/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/08/2020 | 55441.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/08/2020 | 32520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/08/2020 | 11770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/08/2020 | 1000.00 | 31085720000120 | FMC - FERNATEC MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PLANIMETRIA E ALOCACAO DAS COORDENADAS REFERENTE A UMA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA, COM 12 SALAS QUE SERA SUBSIDIADA PELO FMDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) QUE SERA LOCALIZADA EM SANTA LUZIA PB NO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004944 | 27/08/2020 | 40.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (RODO TRIGUEIRO E VASSOURA PIACAVA RAINHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004948 | 27/08/2020 | 2128.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (SACO P/LIXO, COPO DESC CRISTALCOPO, SACO P/ LIXO PRATIK, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004945 | 27/08/2020 | 240.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA VASSOURA DE NYLON C/ CABO, ESPONJA LIMPABELA DUPLA FACE, PEDRA SANITARIA ADIFLOR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004938 | 27/08/2020 | 532.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES NO PERIODO DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS E KITS DE LIMPEZA QUANDO EM TRABALHO EXTRA. NAS DATAS 10/04/2020, 30/06/2020 A 02/07/2020. CONFORME PREGAO Nº 0023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004941 | 27/08/2020 | 455.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, FRANGO, PEITO DE FRANGO, COENTRO E ALHO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004949 | 27/08/2020 | 220.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COLORIFICO NORDESTINO, COND MISTO NORDESTINO, CALDO DE CARNE ARISCO E MACARRAO PARAFUSO VITAMASSA) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004940 | 27/08/2020 | 1140.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES/FUCIONARIOS QUANDO EM TRABALHO EXTRA, NO PERIODO DE 08/04/2020 A 26/08/2020. CONFORME PREGAO Nº 0023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004939 | 27/08/2020 | 1995.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES/FUCIONARIO NOS SETORES DE LICITACAO, EMPENHO E FINANCAS QUANDO EM TRABALHO EXTRA, NO PERIODO DE 08/04/2020 A 26/08/2020. CONFORME PREGAO Nº 0023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004943 | 27/08/2020 | 6.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E TOMATE) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/08/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/08/2020 | 56.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004937 | 27/08/2020 | 822.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO (ALMOCO E JANTAR) PARA ATENDER AOS TECNICOS DO CARRO FUMACÊ, NO PERIODO DE 15/06/2020 A 19/06/2020. CONFORME PREGAO Nº 0023/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/08/2020 | 360.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA SEM ANALISE E ANALISE BIOPSIA COLONOSCOPIA REALIZADOS NA PACIENTE: TERESA DE JESUS SANTOS CARNEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/08/2020 | 626.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/08/2020 | 86064.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, GRATIFICACAO PMAQ E QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/08/2020 | 33072.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES, GRATIFICACAO PMAQ E QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/08/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MEDICO ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ) PRESTADO AO PACIENTE: PEDRO BEZERRA DA NOBREGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.7165, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/08/2020 | 6600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/08/2020 | 3450.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/08/2020 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.1241, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/08/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A AGOSTO/2020, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/08/2020 | 22.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 243, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004992 | 28/08/2020 | 412.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, FRANGO, COENTRO E ALHO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004994 | 28/08/2020 | 213.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO E ALHO) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004995 | 28/08/2020 | 137.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO PARAFUSO VITAMASSA, ARROZ PARBOLIZADO ALIANCA E OLEO COMESTIVEL SOYA) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004996 | 28/08/2020 | 181.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OLEO COMESTIVEL SOYA, ARROZ PARBOLIZADO ALIANCA E MACARRAO PARAFUSO VITAMASSA) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004989 | 28/08/2020 | 2883.02 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO DURASTAR, JG FEIXO MOLA DIANT C BUCHAS CAMINHAO DURASTAR, PALHETA LIMPADOR, FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE E FAIXA REFLETIVA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004991 | 28/08/2020 | 3503.06 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA BATERAX, LUVA TRANS INTERNACIONAL, CRUZETA TRANS E PONTEIRA TRANSMISSAO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | Implantacao de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004977 | 28/08/2020 | 65418.67 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONSTRUCOES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXERCUCAO DOS SERVICOS PREVISTOS NO 5º EVENTO (5º MEDICAO) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB EM CONFORMIDADE DA TOMADA DE PRECO Nº 0003/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 862694/2017, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAPB. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004979 | 28/08/2020 | 141858.39 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 4º EVENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00143/2018, CONVÊNIO 104301108/2017 E SICONV 848001/2017, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAPB. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/08/2020 | 17420.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/08/2020 | 24014.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.7655, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/08/2020 | 81185.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004984 | 28/08/2020 | 900.02 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, FILTRO SEDMENTADOR E OLEO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGB 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004986 | 28/08/2020 | 1068.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (REBITE 10X14 ALUMINIO, BARRA DIRECAO, JG LONA FREIO TRASEIRA, BUCHA BARRA ESTAB ONIBUS E MANGUEIRA RODOAR) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOW 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004987 | 28/08/2020 | 800.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, FILTRO SEDMENTADOR, SUPORTE FILTRO, TUBO ALIMENTACAO E FILTRO COMBUSTIVEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGE 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/08/2020 | 6049.30 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DE TENDAS, DISCIPLINADORES MESAS E CADEIRAS PARA O OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E HIPERDIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONSTA EM NOTA DE SERVICO Nº 018097. REFAO ANO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004980 | 28/08/2020 | 1838.84 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO Nº 0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/08/2020 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.0114, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/08/2020 | 83100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004993 | 28/08/2020 | 57.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMETE, BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO, ALHO E LARANJA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2020 | 18443.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/08/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/08/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS OU UM AJORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2020 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/08/2020 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/08/2020 | 1294.48 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2020 | 2057.72 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/08/2020 | 190.53 | 00004619102415 | JURANIL GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2020 | 1143.18 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005017 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005024 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005035 | 31/08/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005036 | 31/08/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005037 | 31/08/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005038 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005041 | 31/08/2020 | 365.46 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRA FRUTA BATATA DOCE ROXA EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND BOM TODO FRANGO RESFRIADO CARNE BOV ARANHA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005044 | 31/08/2020 | 1298.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOV ARANHA BOM TODO FRANGO RESFRIADO OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005046 | 31/08/2020 | 27.97 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO VITABOM DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005047 | 31/08/2020 | 84.40 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VITAMASSA C CRACKER TRADIC 400G DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005048 | 31/08/2020 | 97.89 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ CACAROLA BRANCO E MAC IMPERADOR ESPAGUETE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005049 | 31/08/2020 | 27.97 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO VITABOM DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005022 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005023 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005025 | 31/08/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005042 | 31/08/2020 | 67.22 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRA FRUTA ABACAXI EXTRA FRUTA BANANA PRATA EXTRA FRUTA MACA NACIONAL EXTRA FRUTA MANGA TOMMY E EXTRA FRUTA UVA ILALIA SELECIONADA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005045 | 31/08/2020 | 27.97 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO VITABOM DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005018 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO MUSEU DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005029 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005030 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SESI DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005031 | 31/08/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005032 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005033 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005034 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005013 | 31/08/2020 | 1430.40 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA - M R E COMERCIAL E SERVICOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005020 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005027 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005028 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2020 | 850.00 | 00010449134440 | LUAN KAIQUE DOS SANTOS ROSENO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA LUZIA - PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005043 | 31/08/2020 | 1019.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRA FRUTA JACAREZINHO ABOBORA CARNE BOVINA COSTELA E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2020 | 64.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2020 | 1955.00 | 33839909000197 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005016 | 31/08/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005021 | 31/08/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005040 | 31/08/2020 | 70.49 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRA FRUTA ABACAXI EXTRA FRUTA MELANCIA E EXTRA FRUTA BANANA PRATA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005026 | 31/08/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/08/2020 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PLEO SERVICO DE EXAMES REFERENTE A TC DO APARELHO URINARIO NO PACIENTE DANILO DA NOBREGA DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/08/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PLEO SERVICO REFERENTE A RM COM ÊNFASE NA REGIAO HIPOFISARIA DA PACIENTE ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/08/2020 | 1000.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MEDICO PASSAGEM DE SONDA GASTRICA PRESTADO AO PACIENTE PEDRO BEZERRA DA NOBREGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005019 | 31/08/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2020 | 220.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 220 MASCARAS DUPLAS EM TNT PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DESTINADAS A PREVENCAO DO CORONAVIRUS COVID -19 PRESTADO EM AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2020 | 150.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES DE USG DOPPLER VENOSO MIE NA PACIENTE VERONICA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2020 | 110.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES DE USG TRANSFONTANELA NA PACIENTE MARIA HELOISA MEDEIROS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2020 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEW | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONAVIRUS REALIZADO EM MARIA DAS DORES NOBREGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2020 | 5359.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005069 | 01/09/2020 | 1241.28 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/09/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM OCCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/09/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/09/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/09/2020 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0005058 | 01/09/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME PREGAO N 00182018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005070 | 01/09/2020 | 59.98 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/09/2020 | 14.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/09/2020 | 1870.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005066 | 01/09/2020 | 722.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2020 | 1600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO FUNERARIO COM URNA POPULAR DE 1.20M COM MORTALHA VELAS ORNAMENTACAO FLORAL E TRANSLADO DE JOAO PESSOA -PB PARA SANTA LUZIA - PB. FALECIDO JOSE LORENZO DA SILVA FERREIRA DATA DO OBITO 27082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005068 | 01/09/2020 | 1697.80 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/09/2020 | 10.00 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS REFERENTE A DECLARACAO DO ITR DO EXERCICIO DE 2020 DO IMOVEL NO SITIO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA REGIAO DO FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2020 | 15.09 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EMISSAO DE CCIR DO INCRA DO EXERCICIO DE 2020 PARA O IMOVEL MATODOURO PuBLICO LOCALIZADO NA REGIAO DO FARIAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/09/2020 | 10.00 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS REFERENTE A DECLARACAO DO ITR DO EXERCICIO DE 2020 PARA O IMOVEL SITIO PEDRA DO BODE LOCALIZADO 10KM DA SEDE AO NORTE - PB.BR SANTA LUZIA - PB A VARZEA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/09/2020 | 8.51 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS REFERENTE A DECLARACAO DO INCRA DO EXERCICIO DE 2020 PARA O IMOVEL SITIO PEDRA DO BODE LOCALIZADO 10KM DA SEDE AO NORTE - PB.BR SANTA LUZIA - PB A VARZEA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/09/2020 | 2635.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/09/2020 | 790.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOVINO MACHADO E ARISTARCO MACHADO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005064 | 01/09/2020 | 363.52 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005083 | 01/09/2020 | 466.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA - 6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO N 0052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005084 | 01/09/2020 | 444.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005085 | 01/09/2020 | 913.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005086 | 01/09/2020 | 870.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005055 | 01/09/2020 | 323.22 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR KIVAL GORGONIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005057 | 01/09/2020 | 31.48 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005060 | 01/09/2020 | 119.96 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005061 | 01/09/2020 | 95.52 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESF DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2020 | 270.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA PRESTADO NO PREDIO DA POLICLINICA DR. KIVAL DE SANTA LUZIA - PB. PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/09/2020 | 650.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA COM PINTURA DO MURO EXTERNO PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/09/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES TERREO SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY SAO JOSE SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/09/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/09/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES N 102 CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/09/2020 | 59.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/09/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/09/2020 | 329.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005112 | 02/09/2020 | 3643.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS CELASTICO DESTINADOS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO N 000012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/09/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/09/2020 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/09/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA SN CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005111 | 02/09/2020 | 4025.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESMONTAGEM MONTAGE VULCANIZACAOTROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416E PA CARREGADEIRA PATROL MOTONIVELADORA TRATOR TL75E TRATOR BUNDY CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000272020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/09/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/09/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/09/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO N DO PROCESSO 032.2006.000.798-9 RELATIVO A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/09/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL BAIRRO ANTONIO BENTO ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/09/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 1422016 CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 1.046-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/09/2020 | 9.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/09/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.127-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/09/2020 | 4.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 7.769-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 283.142-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/09/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO 123 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/09/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 6772012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB APAE DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHODO OBJETO CONVENIADO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/09/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS 41 BAIRRO ANTONIO BENTO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/09/2020 | 139.27 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE BENEDITA LIBERACI DE MEDEIROS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005110 | 02/09/2020 | 995.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESMONTAGEM MONTAGE VULCANIZACAOTROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS QSB - 6169 QFT - 3717 QSA - 3949 OGG - 8488 MOK - 2054 QSJ - 5C67 QSJ - 5E27 QSJ - 5E87 QSJ - 0D25 NQE - 2214 E QFN - 1488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000272020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005128 | 03/09/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO N 00392017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005150 | 03/09/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00075969130400 | ALOÍSIO DE MELO PORTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ALOISIO DE MELO PORTO CONF. PROCESSO N 0801173-79.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00069181578415 | NANCY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE NANCY LUCENA ALVES CONF. PROCESSO N 0801173-79.2017.8.15.0321 CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005125 | 03/09/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005130 | 03/09/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO 00392017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00044142684434 | SILVIO PASCOA FERREIRA | SENTECA JUDICIAL A FAVOR DE SILVIO PASCOA FERREIRA CONF. PROCESSO N 0801175-19.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO PARCELA 0304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/09/2020 | 1250.00 | 00006907891492 | QUITERIA DE FATIMA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE QUITERIA DE FATIMA ARAuJO CONF. PROCESSO N 0800517-29.2016.8.15.0321 CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/09/2020 | 1250.00 | 00003628672406 | ERIVALDO PONTES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ERIVALDO PONTES DA COSTA CONFORME PROCESSO N 0801179-56.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00075969815420 | ANTÔNIO MARCOS LEITE | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO MARCOS LEITE CONFORME PROCESSO N 0801180-41.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00010694342807 | ROZALIA DINIZ CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ROZALIA DINIZ CRUZ CONF. PROCESSO N 0800387-05.2017.8.15.0321 CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/09/2020 | 1601.06 | 00003376730474 | HELENO PEREIRA JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE NHELENO PEREIRA JuNIOR CONF. PROCESSO N 0801182-11.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/09/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/09/2020 | 11.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005152 | 03/09/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005126 | 03/09/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005148 | 03/09/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005155 | 03/09/2020 | 103.20 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CALDO ARISCO GALINHA DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005149 | 03/09/2020 | 1704.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO CONFORME PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/09/2020 | 928.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO N 08447120620168152001 RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005127 | 03/09/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005139 | 03/09/2020 | 1392.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005151 | 03/09/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005138 | 03/09/2020 | 1213.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005129 | 03/09/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA CONFORME PREGAO N 00392017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005140 | 03/09/2020 | 1447.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005141 | 03/09/2020 | 1433.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005142 | 03/09/2020 | 1447.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005143 | 03/09/2020 | 1268.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005144 | 03/09/2020 | 1760.90 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA PB CONF. PREGAO N 00162020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005153 | 03/09/2020 | 9713.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00182020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005154 | 03/09/2020 | 53.76 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CALDO ARISCO GALINHA E SUCO DAFRUTA CAJU DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005156 | 03/09/2020 | 152.04 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SUCO DAFRUTA CAJU DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005157 | 03/09/2020 | 38.48 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA COLHER MESA E BATERIA BOTAO LITIO KNUP DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005158 | 03/09/2020 | 318.08 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/09/2020 | 600.00 | 00070139867473 | RÔMULO EUGENIO SILVA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA PROTETORA EM JANELAS DA UBS III DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005169 | 04/09/2020 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME PREGAO N 00202020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/09/2020 | 1050.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO COM PINTURA REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. DO DIA 24 DE AGOSTO2020 A 04 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005183 | 04/09/2020 | 111.20 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA BATERIA BOTAO LITIO KNUP DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005184 | 04/09/2020 | 135.44 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE DE COCO E CHA MARATA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 20 PLACAS PEQUENA MEDINDO 20CM X 40CM E FERRO PARA INDICACOESINFORMACOES NA JARDINAGEM DA PRACA DONA DIVA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/09/2020 | 1400.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA TAMPA DE POCO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO INSTALADO NA RUA EGIDIO AIRES NO BAIRRO SAO JOSE PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005180 | 04/09/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO DOMICILIAR PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB REF. A AGOSTO2020 CONF. PREGAO N 00292017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/09/2020 | 600.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE FERROS EM S PARA ESTRUTURA DO MATADOURO PuBLICO PENDURAR CARNES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005168 | 04/09/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM SERVICO DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO N 00462018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/09/2020 | 850.00 | 00013445640467 | BRUNO ESTEFAN DOS SANTOS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DAS INSTALACOES ONDE FUCIONARAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PRESTADO EM AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/09/2020 | 450.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA INFORMACAO DA ENTREGA DAS MASCARAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29 E 30 DE JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/09/2020 | 703.13 | 12102128000145 | SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - SAFETYPAY BRASIL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PASSAGEM AEREA PARA A PASSAGEIRA ENE RODRIGUES SILVA DE CAMPINA GRANDE - PB A SAO PAULO - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/09/2020 | 703.13 | 12102128000145 | SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - SAFETYPAY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA A ENE RODRIGUES SILVA DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO PAULO-SP ONDE SEU GENITOR ENCONTRA-SE GRAVEMENTE DOENTE EM SANTO ANDRE-SP CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/09/2020 | 1504.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/09/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/09/2020 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES JURACY DOS SANTOS SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/09/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/09/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/09/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTA INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA RG SERVICO MILITAR 23 CSM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/09/2020 | 110.00 | 00070139867473 | RÔMULO EUGENIO SILVA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA PROTETORA NO VEICULO RANGER DE PLACA OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/09/2020 | 450.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REFORMA NA ESTRUTURA DE FERRAGENS DE 02 BANCOS DO VEICULO RANGER DE PLACA OGG 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/09/2020 | 500.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE RESTAURACAO DE PARACHOQUES REALIZADO NO VEICULOS MACIONETE S10 DE PLACA MUK - 4992 E O FIESTA VINHO DE PLACA FINAL 44029 COM SINISTRO COM VEICULO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PRESTADO EM SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/09/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00012037609493 | ANNA JULIA RIBEIRO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE AVENTAIS NA GRAMATURA 40 PRESTADO POR COSTUREIRO AS LOCAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE E SERVIDORES EM ACOES NO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. COMPETÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/09/2020 | 2930.00 | 00007343404431 | NILSON AVELINO DE SOUZA SEGUNDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE AVENTAIS NA GRAMATURA 40 PRESTADO POR COSTUREIRO AS LOCAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE E SERVIDORES EM ACOES NO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. COMPETÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00076983897404 | ANA MARIA RIBEIRO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE AVENTAIS NA GRAMATURA 40 PRESTADO POR COSTUREIRO AS LOCAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE E SERVIDORES EM ACOES NO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. COMPETÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/09/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA CONSULTA NA PACIENTE LAYANNA DAS CHAGAS DINIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/09/2020 | 721.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/09/2020 | 1258.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/09/2020 | 394.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA - 3949 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E27 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/09/2020 | 589.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E87 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/09/2020 | 316.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ - 5C67 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/09/2020 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/09/2020 | 3144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/09/2020 | 940.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ESTRUTURAS MONTADA EM PRACA PuBLICA NO DIA 22072020 PARA ATENDER AS HOMENAGENS POSTUMAS AO ARTISTA PINTO DO ACORDEON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2020 | 340.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL QUATRO SEGUNDAS VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.671-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/09/2020 | 92.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005203 | 08/09/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONF. DISPENSA N 00032020 REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/09/2020 | 136.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/09/2020 | 119.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2020 | 142.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/09/2020 | 2600.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 E CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/09/2020 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/09/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/09/2020 | 370.00 | 00003039702432 | SUHERDO HEVERTON N?BREGA CARDOSO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NAS PORTAS DE VIDRO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/09/2020 | 181.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2020 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2020 | 1871.39 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES QUANDO EM REVISAO NA GARANTIA DA AUTORIZADA MERCEDES - BENZ PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2020 | 849.87 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE REVISAO QUANDO EM GARANTIA NA AUTORIZADA MERCEDES - BENZ PARA O VEICULO VAN PLACA QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vinculos - ate 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/09/2020 | 1100.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES E TENDAS PARA ATENDER AS ENTREGAS DE CESTAS BASICAS E MASCARAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. REFERENTE OS DIAS 29052020 A 01072020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005217 | 09/09/2020 | 691.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005239 | 09/09/2020 | 175.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005243 | 09/09/2020 | 4350.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOT-1425 OFB-7410 QFH-2213 QSA-6154 E QSD-0508 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005231 | 09/09/2020 | 207.18 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005233 | 09/09/2020 | 408.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005235 | 09/09/2020 | 327.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005238 | 09/09/2020 | 389.33 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/09/2020 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS JULHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005218 | 09/09/2020 | 1028.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005219 | 09/09/2020 | 2377.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RRECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 200G DESTINADOS A IMPRESSAO DE ATIVIDADES ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005227 | 09/09/2020 | 714.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO ALMOF. BRANCO GRAMPLAS FECH POP LINE MACANETA TORN ABS BRANCA GIR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005245 | 09/09/2020 | 2066.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005242 | 09/09/2020 | 15424.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR BUDNY TRATOR 2002 TRATOR 2006 NQE-4181 OGF-3167 MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E OFH-1808 PERTENCENTES A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005216 | 09/09/2020 | 1479.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR RECARGA DE TONER HP BROTHER SAMSUNG SIMPLES ATE 200G INSTALACAO DE SISTEMA MANUTENCAO DE REDE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E CONSERTO DE MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/09/2020 | 2760.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A 23 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 12082020 A 03092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005224 | 09/09/2020 | 11436.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TUBO PVC 100 TUBO PVC 200MM TUBO PVC 40MM TUBO PVC 25MM E FITA ISOLAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005225 | 09/09/2020 | 6219.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO SOQUETE PORCELANA CABO PP CABO AUTO FLEXIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005244 | 09/09/2020 | 1411.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/09/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER N 1242017 REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005220 | 09/09/2020 | 1770.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 200G RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N00142019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/09/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/09/2020 | 36.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005228 | 09/09/2020 | 167.18 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/09/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005221 | 09/09/2020 | 1727.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAON 00142019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/09/2020 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BIOPSIA DE LESAO DO RETROPERITONIO SOB SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO NOBREGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005226 | 09/09/2020 | 1473.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO ALMOF. BRANCO GRAMPLAS FECH POP LINE MACANETA TORN ABS BRANCA GIR.MESA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005230 | 09/09/2020 | 317.16 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/09/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005240 | 09/09/2020 | 1883.78 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE SORDA PRETA BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS BOLO COM COBERTURA E QUEIJO COALHO DESTINADOS PARA ATENDER A ALIMENTACAO EM LANCHES - MANHA E TARDE - DOS PROFISSIONAISBARREIRASSANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005241 | 09/09/2020 | 17611.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2214 QSJ-0D25 NQE-2254 QFN-1488 OFZ-1292 QSA-3949 QSB-6169 FSS-4472 OGG-8488 MOK-2054 QFT-3717 QSJ-5C67 QSJ-5E27 E QSJ-5E87 LOTADO E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/09/2020 | 10200.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE 02 TENDAS MEDINDO NO MINIMO 4X4 ESTRUTURA METALICA LONA PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA ANTI-CHAMA PARA ATENDER AS 02 BARREIRAS SANITARIAS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10 DE SETEMBRO DE 2020 NUM TOTAL DE 204 DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/09/2020 | 1022.46 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PREGOMIN PEPTI LOTE 20210930 QTD 6 FAB 01032020 VAL 30092021 DESTINADOS A ELIAS NOBREGA MEDEIROS VEIGA DOMICIANO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/09/2020 | 81.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/09/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA LOS - 1592RN COM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAOPESSOA - PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A AGOSTO2020 CONF. PREGAO 00262017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/09/2020 | 7826.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA REPASSE EM SETEMBRO2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/09/2020 | 5583.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME OS ID MATERIA 12821551 12822316 12830945 12831674 12831717 12837054 12852643 12855560 12864910 ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/09/2020 | 79.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/09/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/09/2020 | 4200.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA ARTISTICA EM PAINEL NA RUA SERAPHICO NOBREGA CENTRO DE SANTA LUZIA - PB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/09/2020 | 3700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 10 POSTES DE CONCRETO 7M E DE 03 TAMPAS EM CONCRETO PARA PV ESGOTO REALIZADO EM SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005252 | 10/09/2020 | 144000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM TRATOR AGRICOLA 105CV MODELO BDY10540 MARCA BUDNY ANO 2020 NOVO COR LARANJA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 000142020 PROCESSO 000222020 DO CONVENIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 8904962019 DO CONTRATO 000442020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/09/2020 | 2260.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REPASSE EM SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005246 | 10/09/2020 | 821.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS FORMOCRESOL HIDROXIDO DE CALCIO HEMOPARE SOLUCAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005250 | 10/09/2020 | 193.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS LENCOL DE BORRACHA AZUL DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005253 | 10/09/2020 | 305.35 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vinculos - ate 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/09/2020 | 1680.00 | 22915088000104 | JOCIVANIA NOBREGA CAVALCANTE GALDINO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS DE VENTILADORES PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/09/2020 | 2560.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.897-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005289 | 11/09/2020 | 83.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005291 | 11/09/2020 | 32.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA TOMATE COENTRO E ALHO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005292 | 11/09/2020 | 68.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA COPO DESCARTAVEL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005298 | 11/09/2020 | 37.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MILHO VERDE E SARDINHA COQUEIRO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/09/2020 | 10200.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE 02 TENDAS MEDINDO NO MINIMO 4X4 ESTRUTURA METALICA LONA PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA ANTI-CHAMA PARA ATENDER AS 02 BARREIRAS SANITARIAS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10 DE SETEMBRO DE 2020 NUM TOTAL DE 204 DIARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005288 | 11/09/2020 | 139.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA TOMETE BATATA INGLESA CENOURA COENTRO ALHO E LARANJA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005294 | 11/09/2020 | 74.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE MARTA DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005296 | 11/09/2020 | 188.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATE FIAMBRE DE CARNE BOVINA SARDINHA COQUEIRO E BISCOITO DOCE MARIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005300 | 11/09/2020 | 210.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO CONDIMENTO MISTO ARROZ PARBOLIZADO OLEO COMESTIVEL E FEIJAO PRETO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0005301 | 11/09/2020 | 46222.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E VIGILANCIA EM SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 000162020 E CONTRATO N 1132020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS JULHO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS JUNHO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS JULHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS JUNHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/09/2020 | 82.47 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/09/2020 | 820.00 | 00013445640467 | BRUNO ESTEFAN DOS SANTOS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DAS INSTALACOES ONDE FUCIONARAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB PRESTADO EM EMPREITADA SEMANAL REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005290 | 11/09/2020 | 822.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA CENOURA FRANGO COENTRO E ALHO DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005299 | 11/09/2020 | 193.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO CONDIMENTO MISTO CALDO CARNE E ARROZ PARBOLIZADO DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005267 | 11/09/2020 | 25848.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO N 00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/09/2020 | 1970.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALUGUEL DE BETONEIRA ANDAIMES E RODINHAS PARA ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/09/2020 | 370.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS CARTORARIOS E NOTARIAIS PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/09/2020 | 19.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/09/2020 | 3242.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/09/2020 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/09/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/09/2020 | 2000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE ASSISTÊNCIA DE CIRURGIA DO PACIENTE MARCUS VINICIUS MELO MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/09/2020 | 580.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME LABORATORIAIS REFERENTE A MIELOGRAMA - CADEIA KAPPA LAMBDA LEVE EXAMES LABORATORIAIS FREELITE NA PACIENTE CICERA DE FATIMA SANTOS DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ - 0D25 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/09/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/09/2020 | 12.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/09/2020 | 400.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO DO SITIO TAMARINA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0005302 | 14/09/2020 | 4557.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00022020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/09/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/09/2020 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 71010-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/09/2020 | 3140.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005318 | 15/09/2020 | 3488.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL CONF. PREGAO 00162020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/09/2020 | 6322.18 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/09/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.770-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/09/2020 | 406.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS PuBLICOS CARTORIOS E NOTARIAIS REF. A 01UM REGISTRO DE ATA DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO E 02 DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/09/2020 | 16.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005317 | 15/09/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/09/2020 | 43.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/09/2020 | 2640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/09/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/09/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | CONSULTA MEDICA NA PACIENTE IRENE MEDEIROS DA SILVA REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/09/2020 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | CONSULTA MEDICA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE IRENE MEDEIROS DA SILVA REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/09/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EXAMES REFERENTE A ANGIOGRAFIA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/09/2020 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO DE LIMA FUNCAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO RM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/09/2020 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS THIOCTACID LOTE 2001011 QTD 1 FAB 01122019 VAL 30112021 E NEXIUM LOTE 53426 QTD 1 FAB 01082019 E VAL 31072021 DESTINADOS A DAMIAO AUGUSTO DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/09/2020 | 15956.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/09/2020 | 658.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/09/2020 | 29321.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. ABRIL2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/09/2020 | 2616.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. ABRIL2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.671-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/09/2020 | 31.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/09/2020 | 24514.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 011982013 CONSOLIDADO EM 06082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS N 82 83 E 84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/09/2020 | 31183.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 017312017 CONSOLIDADO EM 06112017 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/09/2020 | 31163.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 017312017 CONSOLIDADO EM 06112017 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/09/2020 | 46618.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAORURALSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MAIO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/09/2020 | 4279.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAORURALSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MAIO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/09/2020 | 28564.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAOPRODUCAOSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/09/2020 | 1179.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAOPRODUCAOSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/09/2020 | 13283.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA FUNDEB 40. AGOSTO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/09/2020 | 1803.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CRECHE 40. AGOSTO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/09/2020 | 38770.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA FUNDEB 60. AGOSTO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/09/2020 | 4229.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CRECHE 60. AGOSTO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/09/2020 | 2397.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA FUNDEB 40 CRECHE 40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. AGOSTO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/09/2020 | 6760.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA EDUCACAO MDE. AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/09/2020 | 279.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA EDUCACAO MDE. AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/09/2020 | 97462.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA FUNDEB 40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. ABRIL2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/09/2020 | 8543.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA FUNDEB 40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. ABRIL2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/09/2020 | 21549.92 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA CENT SUB25 NUMERO DE SERIE 17L14 03 15651A DESTINADO A COMUNIDADE GATO PRETO ZONA RURAL E BOMBA 05HP EBARA NUMERO DE SERIE 19061051358 DESTINADO A ESCOLA MIQUELINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005330 | 16/09/2020 | 990.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - SAUDENTAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLOGICO ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA 2 COM EPINEFRINA DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/09/2020 | 34941.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA POLICLINICA CEO MEDICOS ENFERMEIROS ODONTOLOGOS AUXILIARES NASF AGENTES COMUNITARIOS SAMU E CAPS. AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/09/2020 | 1442.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA POLICLINICA CEO MEDICOS ENFERMEIROS ODONTOLOGOS AUXILIARES NASF AGENTES COMUNITARIOS SAMU E CAPS. AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.897-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 16/09/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CREAS PAEFI. AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 16/09/2020 | 34.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CREAS PAEFI. AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/09/2020 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CASA FAMILIA. AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 16/09/2020 | 81.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CASA FAMILIA. AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005362 | 17/09/2020 | 16500.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SUPERFIO | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AVENTAL DESC. COM MANGA DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME PREGAO N 00012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005364 | 17/09/2020 | 372.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE ANTESSEPTICO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005365 | 17/09/2020 | 2491.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005368 | 17/09/2020 | 400.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005371 | 17/09/2020 | 2908.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005370 | 17/09/2020 | 60.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/09/2020 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005366 | 17/09/2020 | 1034.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005369 | 17/09/2020 | 55.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 00032020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/09/2020 | 132.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/09/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE PLEO SERVICO REFERENTE A RM DE CRANIO DA PACIENTE MARCIA LOURDES DA S SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/09/2020 | 160.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO CONSULTA PROCTOLOGISTA PRESTADO A PACIENTE LAYSLLA YANGUIA ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005363 | 17/09/2020 | 1340.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI | FORNECIMENTO DE SABAO EM BARRA PAPEL TOALHA E LIXEIRA COM PEDAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO FPM-COVID19 CONF. PREGAO N 00012020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005367 | 17/09/2020 | 142.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/09/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA DEVIDO AO PERIODO DE PANDEMIA FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A CIDADE DE NATAL-RN PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE PERDA AUDITIVA EM PROCESSO DE AVALIACAO PARA TRANSPLANTE COCLEAR EM FUNCAO DA URGÊNCIA E AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/09/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE NATAL-RN PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/09/2020 | 1650.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CORRIMAO PARA ACESSO AO CENTRO DO COVID-19 E FECHAMENTO EM CHAPA DE UM PORTAO 20M x 220M NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/09/2020 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESEMPENHOU TRABALHOS EXTRAS NESSA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/09/2020 | 10752.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/09/2020 | 1192.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/09/2020 | 4.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/09/2020 | 25.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/09/2020 | 25304.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/09/2020 | 31197.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 017312017 CONSOLIDADO EM 06112017 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/09/2020 | 3832.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60 PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/09/2020 | 847.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/09/2020 | 6938.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/09/2020 | 730.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E DE PORTAO DA QUADRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/09/2020 | 170.00 | 00013445640467 | BRUNO ESTEFAN DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONARAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADO EM EMPREITADA SEMANAL REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 07 A 18 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/09/2020 | 470.00 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - 689219D DIVIDA N 4622622 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E OMUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA N 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/09/2020 | 317.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DA ZONA RURAL RUA PRES. KENNEDY 3 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005374 | 18/09/2020 | 410.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ALAVANCA APEXO DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/09/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL RUA PRES. KENNEDY 3 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/09/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/09/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/09/2020 | 4910.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/09/2020 | 8140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/09/2020 | 4247.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COVID - 19 REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/09/2020 | 5687.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE A COVID-19 REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/09/2020 | 257.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/09/2020 | 13849.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/09/2020 | 1178.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/09/2020 | 870.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/09/2020 | 13079.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/09/2020 | 3081.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/09/2020 | 1947.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/09/2020 | 228.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/09/2020 | 240.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE JOAO PESSOA - PB E O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005419 | 21/09/2020 | 27500.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SUPERFIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AVENTAL DESC. COM MANGA DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME PREGAO N 00012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005420 | 21/09/2020 | 1952.16 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR NH TL 4X2 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005421 | 21/09/2020 | 2822.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005422 | 21/09/2020 | 1335.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005423 | 21/09/2020 | 2646.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUNDY 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005424 | 21/09/2020 | 2377.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005425 | 21/09/2020 | 2068.08 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005426 | 21/09/2020 | 1008.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 4X2 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005427 | 21/09/2020 | 1405.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS DE REMOCAO EOU TROCA DE LAMINAS EOU UNHAS DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAON 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005428 | 21/09/2020 | 1669.15 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS SERVICOS DE MECANICA REPAROS E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO HICRAULICA DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005429 | 21/09/2020 | 1061.55 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS SERVICO DE SOLDA ELETRICA SERVICO DE SOLDA DE OXIGÊNIO E SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADO AO VEICULOTRATOR NH TL 2002 LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005430 | 21/09/2020 | 1932.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CAIXA MARCHA SERVICO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR E SERVICO MECANICO DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DESTINADO AO VEICULOTRATOR NH TL 75E 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005431 | 21/09/2020 | 2635.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REPAROS E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERVICO DE REMOCAO EOU TROCA DE LAMINAS EOU UNHAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005432 | 21/09/2020 | 5622.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005433 | 21/09/2020 | 3865.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM EIXOSBALANCAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005434 | 21/09/2020 | 1932.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGEM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUNDY 7540 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAORURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005435 | 21/09/2020 | 4392.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO SERVICO MECANICOS DE EMBREAGEM E SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO MOTON CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/09/2020 | 79.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS MARCO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO. REFERENTE AO MÊS ABRIL2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005416 | 21/09/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA REF. A SETEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00182018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/09/2020 | 14.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/09/2020 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/09/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO NOBREGA SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/09/2020 | 709.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/09/2020 | 270.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE AOS EXAMES DE MAPA E ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCO AVELINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005436 | 22/09/2020 | 4074.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REF. AO PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005437 | 22/09/2020 | 558.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUEIJO MANTEIGA PAO FRANCES ENTRE OUTROS MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE TESTES MONITORAMENTO EOUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REF. AO PREGAO 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/09/2020 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE MAYARA VITORIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/09/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 22/09/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005441 | 22/09/2020 | 3720.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA TOMATE ENTRE OUTROS MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRASACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REF. AO PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005443 | 22/09/2020 | 393.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE LIQ DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 22/09/2020 | 18.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/09/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/09/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 22/09/2020 | 2159.92 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA CENT SUB25 NUMERO DE SERIE 17L14 03 15651A DESTINADO A COMUNIDADE GATO PRETO ZONA RURAL E BOMBA 05HP EBARA NUMERO DE SERIE 19061051358 DESTINADO A ESCOLA MIQUELINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005445 | 22/09/2020 | 44.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO PREMIUM TEMPERO MISTO ENTRE OUTROS DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005447 | 22/09/2020 | 427.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00192020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005460 | 22/09/2020 | 907.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DETERGENTE LIQ COPO DESC. ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. AO PREGAO 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O ESF II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005448 | 22/09/2020 | 80.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/09/2020 | 500.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MACACAO NEW PROT SUPER QUE SERA UTILIZADA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005450 | 22/09/2020 | 27.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEDRA SANITARIA SACO P LIXO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005452 | 22/09/2020 | 32.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRATO TOMATE E BISC MAIZENA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005454 | 22/09/2020 | 58.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005456 | 22/09/2020 | 1319.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DETERGENTE LIQ. COPO DESC. ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ESFs DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005458 | 22/09/2020 | 997.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PEDRA SANIT. COPO DESC. ENTRE OUTROS DESTINADOS A PLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO DESTE MUNICIPIO REF. AO PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/09/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005461 | 22/09/2020 | 140.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR BOLSA COLETORA URINA FECHADA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005472 | 23/09/2020 | 3580.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOT-1425 OFB-7410 QFH-2213 QSA-6154 E QSD-0508 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/09/2020 | 160.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005470 | 23/09/2020 | 1986.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005469 | 23/09/2020 | 18598.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR 2002 TRATOR 2006 NQE-4181 OGF-3167 MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E OFH-1808 PERTENCENTES A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/09/2020 | 1496.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS AOS VEICULOS TRATOR 2006 MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005468 | 23/09/2020 | 2381.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005471 | 23/09/2020 | 45.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/09/2020 | 14.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/09/2020 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO DE LIMA FUNCAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO RM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/09/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/09/2020 | 778.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005467 | 23/09/2020 | 18499.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2214 QSJ-0D25 NQE-2254 QFN-1488 OFZ-1292 QSA-3949 QSB-6169 FSS-4472 OGG-8488 MOK-2054 QFT-3717 QSJ-5C67 QSJ-5E27 E QSJ-5E87 LOTADO E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/09/2020 | 949.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFN-1488 FSS-4472 QFT-3717 QSJ-5C67 E QSJ-5E27 LOTADO E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005479 | 24/09/2020 | 2836.04 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM SERVICO DE SOLDA ELETRICA SERVICO MECANICO DE FREIO NO VEICULO RANGER C DUPLA DE PLACA OGG - 8488 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005485 | 24/09/2020 | 1171.35 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MECANICO DE FREIO SERVICO MECANICO EM CAIXA DE DIRECAO MECANICA EOU HIDRAULICA SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA NQE - 2254 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORMEPREGAO N 00042020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005486 | 24/09/2020 | 862.80 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MECANICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS SERVICO DE MECANICA REPAROS E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO VAN RENAULT MASTER DEPLACA QFN - 1488 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/09/2020 | 6600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/09/2020 | 320.97 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LANTUS SOLOSTAR LOTE 0F6927A QTD 3 FAB 23082020 VAL 31102022 DESTINADOS A MIGUEL MARINHO BENEVINDES COSME DINIZ CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/09/2020 | 165.29 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ENTRESTO LOTE TCD35 QTD 1 FAB 17082019 VAL 31072021 DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/09/2020 | 25.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/09/2020 | 17420.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 CONTRATADOS REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/09/2020 | 11287.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/09/2020 | 237194.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/09/2020 | 80985.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/09/2020 | 24014.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/09/2020 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005488 | 24/09/2020 | 1491.45 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MECANICO DE FREIO SERVICO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF - 3167 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005490 | 24/09/2020 | 2245.02 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM SERVICO DE SOLDA ELETRICA SERVICO MECANICOS DE REVISAO DE RODAS NO VEICULO NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005499 | 24/09/2020 | 648.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA LUVA MUCAMBO DESINFETANTE NOVO BRILHO DETERGENTE LIQ NOVO BRILHO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005496 | 24/09/2020 | 515.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA PEDRA SANITARIA ADIFLOR SACO PARA LIXO LUVAS MUCAMCO DESINFETANTE NOVO BRILHO ENTRE OUTROS DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005497 | 24/09/2020 | 427.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA PEDRA SANITARIA ADIFLOR SACO PARA LIXO DESINFETANTE NOVO BRILHO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/09/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005494 | 24/09/2020 | 93990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0KM NOVO MARCA GENERAL MOTORS MODELO 5P752M - SPIN 1.8 PREMIER CHASSI 9BGJP7520MB139338 MOTOR JUY001036COR BRANCO SUMMIT COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO 20202021 CONFORME PREGAO N 000082020 E CONTRATO N 001242020 PARA ATENDER O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/09/2020 | 12310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/09/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005477 | 24/09/2020 | 399.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ALAVANCA APICAL DIREITA AVALANCA APICAL ESQUERDA AVALANCA APICAL RETA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005478 | 24/09/2020 | 1027.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ALAVANCA APICAL PONTA DIAMANTADA ESCOVA DE ROBSON CA RETA IDODONTOSUL ENTRE OUTROS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/09/2020 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/09/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/09/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/09/2020 | 82800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/09/2020 | 23300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/09/2020 | 2400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/09/2020 | 19950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/09/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/09/2020 | 26000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/09/2020 | 6050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/09/2020 | 54900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/09/2020 | 38282.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/09/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/09/2020 | 55211.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/09/2020 | 36850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVICOS REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/09/2020 | 9717.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/09/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/09/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/09/2020 | 12400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/09/2020 | 64400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES PREST. DE SERVICOS DA FOLHA DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 25/09/2020 | 52000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/09/2020 | 32220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 25/09/2020 | 11770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/09/2020 | 10850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/09/2020 | 22450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE - CONTRATADOS REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/09/2020 | 23540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005539 | 25/09/2020 | 2070.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO N 00282020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/09/2020 | 72814.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/09/2020 | 18430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/09/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005538 | 25/09/2020 | 2070.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO N 00282020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/09/2020 | 20089.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/09/2020 | 10505.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/09/2020 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL LUTADORES DO BEM QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/09/2020 | 23990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/09/2020 | 15045.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/09/2020 | 5599.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 25/09/2020 | 42489.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/09/2020 | 31736.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/09/2020 | 1800.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/09/2020 | 2200.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/09/2020 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES JURACY DOS SANTOS SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/09/2020 | 10994.90 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO REF. AO PERIODO DE APURACAO AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/09/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00052018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/09/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/09/2020 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.671-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/09/2020 | 100.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/09/2020 | 8.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/09/2020 | 52207.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/09/2020 | 21860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/09/2020 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO DIAS DE ARAuJO MOTORISTA PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/09/2020 | 11944.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/09/2020 | 18060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/09/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/09/2020 | 6950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/09/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO GERENTE DE TRANSPORTE QUANDO EM SERVICO A CIDADE DE NATAL - RN PARA RECEBER FISCALIZAR E VISTORIAR OS VEICULOS DO CONTRATO N 001232020 PREGAO ELETRONICO N 00072020. LOCACAODE VEICULOS AUTOMOTORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/09/2020 | 76829.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/09/2020 | 29435.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES GRATIFICACAO PMAQ E QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/09/2020 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/09/2020 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO DE OCT - TOMOGRAFIA DE COERETICIA OPTICA DA PACIENTE ADVALCIA PORTELA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/09/2020 | 2856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/09/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/09/2020 | 223.02 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/09/2020 | 19.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/09/2020 | 468.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO REFERENTE A DESINSTALACAO DO POCO NA COMUNIDADE RURAL CASA DE PEDRA NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. PRESTADO EM SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005581 | 28/09/2020 | 635.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AURORA BRANCO PISO 43x43 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONF. PREGAO 00222020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2020 | 2462.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A MATERIAL PARA CONFECCAO DE CERCA GRAMPO GALV ARAME GALV E ARAME FARP GIR DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/09/2020 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/09/2020 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/09/2020 | 50.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/09/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/09/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005579 | 28/09/2020 | 4196.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA MASSA CORRIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00222020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005597 | 29/09/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005599 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005600 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005627 | 29/09/2020 | 22.92 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005630 | 29/09/2020 | 57.87 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005584 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005585 | 29/09/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005586 | 29/09/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005587 | 29/09/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005598 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005606 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005615 | 29/09/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00152018 REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005616 | 29/09/2020 | 526.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA PB CONF. PREGAO N 00162020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/09/2020 | 2670.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005624 | 29/09/2020 | 285.23 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005625 | 29/09/2020 | 1298.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005631 | 29/09/2020 | 57.87 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005633 | 29/09/2020 | 10.55 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005603 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005628 | 29/09/2020 | 8294.35 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS 8 FUROS TUBO PLASTUBOS PVC ESG TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005695 | 29/09/2020 | 552.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS OFB - 7390 QFU - 5734 QSE - 1039 E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSE - 1039 VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO 00272020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005601 | 29/09/2020 | 3840.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEU DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA 416E TRATOR TL75E 4x4 REMENDO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL MOTONIVELADORA TRATOR TL75E TRATOR BUNDY TROCAS DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NQE-4181 OGF-3167 E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGF-3167 E NQE-4181 VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00272020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A JANEIRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A MARCO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005594 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005595 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005622 | 29/09/2020 | 1355.85 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005634 | 29/09/2020 | 187.59 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005588 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005589 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005590 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005591 | 29/09/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005592 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SESI DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005593 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005605 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO MUSEU DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005626 | 29/09/2020 | 288.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005693 | 29/09/2020 | 526.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS QFT-3717 QSA-3949 OGG-8488 QSJ-5C67 NQE-2214 E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSJ-5E27 QSJ-5E87 E QFN-1488 VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00272020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005602 | 29/09/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005607 | 29/09/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/09/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8671-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/09/2020 | 12.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005614 | 29/09/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/09/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00432018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005596 | 29/09/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/09/2020 | 530.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MONITOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EM FUNCAO DO DESGASTE DO EQUIPAMENTO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/09/2020 | 258.80 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO MATERIAL ASP SV 100CM 8 JAT - SOLO VERDE E MANGUEIRA LISA 34 25MM INPLAST DESTINADO PARA AO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/09/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/09/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005604 | 29/09/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/09/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/09/2020 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2020 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO A TESTE ALERGICO INALANTE E ALIMENTOS NA PACIENTE LAYANNA DAS CHAGAS DINIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2020 | 630.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA HERPES ZOSTER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/09/2020 | 630.00 | 35840960000144 | VIVER BEM CLINICA DE VACINACAO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA HERPES ZOSTER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0005636 | 30/09/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00182018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REF. A SETEMBRO2020 CONF. PREGAO N 00182018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA RUA ABDON NOBREGA N 152 CENTRO NESTA CIDADE. REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2020 | 355.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2020 | 3486.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2020 | 203.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/09/2020 | 19.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/09/2020 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005659 | 30/09/2020 | 2396.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO 00062020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/09/2020 | 438.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE TALGE SACO BAGS BOB PICOTADA ROLL FLEX BOBINA DE SACO PIC ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/09/2020 | 837.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005660 | 30/09/2020 | 1148.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005654 | 30/09/2020 | 5106.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA E PNEU DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005656 | 30/09/2020 | 4911.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA E PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005657 | 30/09/2020 | 5142.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PROTETOR ARO 20 E PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005658 | 30/09/2020 | 3670.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PNEU DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/09/2020 | 132.13 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS CARTORARIOS E NOTARIAIS PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2020 | 254.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005638 | 30/09/2020 | 5000.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ADESIVOS MASTER BOND ANESTESICO CITANESTCIMENTO OBTURADOR ENTRE OUTROS DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2020 | 404.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2020 | 397.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Manutencao das Acoes Estruturantes da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/09/2020 | 252.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL K-OTHRINE CE25 BARATA MOSCAS 250ML DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/09/2020 | 180.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020 EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO PARA O HOSPITAL CHR PATOS - PB E EM SEGUIDA PARA CAMPINA GRANDE - PB NO HOSPITAL DEURGÊNCIA E TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005661 | 30/09/2020 | 1372.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA FSS - 4472 LOTADO NA SAuDE CONF. PREGAO 00062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES N 102 CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/10/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/10/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES TERREO SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY SAO JOSE SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/10/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005683 | 01/10/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO DOMICILIAR PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB REF. A SETEMBRO2020 CONF. PREGAO N 00292017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA SN CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005696 | 01/10/2020 | 2792.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005697 | 01/10/2020 | 6782.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005698 | 01/10/2020 | 5440.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005672 | 01/10/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM SERVICO DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONF. PREGAO N 00462018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/10/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/10/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO 123 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00011099717450 | JUCIMAR ALVES BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE COLOCACAO DE FORRO DE GESO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 10366-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/10/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/10/2020 | 1250.00 | 00006907891492 | QUITERIA DE FATIMA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE QUITERIA DE FATIMA ARAuJO CONF. PROCESSO N 0800517-29.2016.8.15.0321 CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00075969815420 | ANTÔNIO MARCOS LEITE | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO MARCOS LEITE CONFORME PROCESSO N 0801180-41.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00003376730474 | HELENO PEREIRA JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE NHELENO PEREIRA JuNIOR CONF. PROCESSO N 0801182-11.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00010694342807 | ROZALIA DINIZ CRUZ | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ROZALIA DINIZ CRUZ CONF. PROCESSO N 0800387-05.2017.8.15.0321 CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/10/2020 | 1250.00 | 00003628672406 | ERIVALDO PONTES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ERIVALDO PONTES DA COSTA CONFORME PROCESSO N 0801179-56.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00044142684434 | SILVIO PASCOA FERREIRA | SENTECA JUDICIAL A FAVOR DE SILVIO PASCOA FERREIRA CONF. PROCESSO N 0801175-19.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO PARCELA 0404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00069181578415 | NANCY LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE NANCY LUCENA ALVES CONF. PROCESSO N 0801173-79.2017.8.15.0321 CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00075969130400 | ALOÍSIO DE MELO PORTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ALOISIO DE MELO PORTO CONF. PROCESSO N 0801173-79.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/10/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO N DO PROCESSO 032.2006.000.798-9 RELATIVO A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/10/2020 | 10.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESIDUO DA RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO REF. AO PERIODO DE APURACAO JANEIRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL BAIRRO ANTONIO BENTO ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/10/2020 | 21.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/10/2020 | 119.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/10/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE MARIA JOSENICE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/10/2020 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA DO PACIENTE JEOVA BRAZ DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/10/2020 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE LINDIMAR BARBOSA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/10/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE OTAVIO PEREIRA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/10/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS 41 BAIRRO ANTONIO BENTO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 1.046-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.127-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/10/2020 | 3.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 7.769-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005726 | 02/10/2020 | 2850.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACOES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N000252020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 283.142-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 02/10/2020 | 13.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 02/10/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 02/10/2020 | 1950.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 2 POSTES PARA REDE DE VOLEI E RECUPERACAO DE 1 PAR DE TRAVE PARA FUTEBOL DE AREIA COM REPOSICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 02/10/2020 | 1400.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PRESTADO EM SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 02/10/2020 | 720.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE PATOS - PB PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PASSAGEIROS EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 02/10/2020 | 960.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PACIENTES EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005716 | 02/10/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 02/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 02/10/2020 | 1470.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM LOCOMOCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL LAUREANO E OUTRAS LOCALIDADES DESAuDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 02/10/2020 | 1280.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PACIENTES EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005713 | 02/10/2020 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 02/10/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 02/10/2020 | 470.36 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - 689219D DIVIDA N 4622622 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA N 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 02/10/2020 | 2798.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM PORTA DO ABATEDOURO DE MATAR BOI CONFECCAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL PARA O MATADOURO 11 SERVICOS DE SOLDA PESADA EM CARRINHO DE MAO NO MATADOURO RECUPERACAO DE GRADE DO ESGOTO DO MATADOURO REPOSICAO DE 2 DOBRADICAS EM TAMPA DE ESGOTO 18 SERVICOS DE SOLDA LEVE EM EQUIPAMENTOS DO MATADOURO SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005715 | 02/10/2020 | 852.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 02/10/2020 | 15.63 | 00375972000160 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO INCRA DA AREA DO ACUDE POCILGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005719 | 02/10/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO N 000132020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0005720 | 02/10/2020 | 126.90 | 00006756044435 | JOSE JAMES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PRATA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0005721 | 02/10/2020 | 445.50 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PRATA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO ARQUIVO MORTO E ATIVO COM RECUPERACAO DE OITO PRATELEIRAS E SUPORTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB REALIZADO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 02/10/2020 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 02/10/2020 | 929.97 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO N 08447120620168152001 RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/10/2020 | 2730.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM FERRAMENTA DE DESENTUPIR ESGOTO SOLDA PESADA SOLDA LEVE EM CARRINHO DE MAO SOLDA LEVE EM EQUIPAMENTO DE TRABALHO EM ESGOTO CONSERTO DE CARRINHO DE LIXO RECUPERACAO DE 4 CAVALETE DE FECHAMENTO DE RUA E RECUPERACAO DE 1 CAVALETE DE PLACA DE FECHAMENTO DE RUA COM REPOSICAO DE MATERIAL SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 02/10/2020 | 2230.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM FERRO INOX NO EQUIPAMENTO DO FUMACÊ 12 SOLDAS LEVE EM BANCO DA POLICLINICA E 1 PORTAO EM GRADE DE FERRO PESADO PARA O POSTO MEDICO DO MONTE SAO SEBASTIAO MEDINDO 215x195 419 E CONSERTO DE 2 BIRO DE ACO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0005727 | 02/10/2020 | 5145.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00022020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005737 | 02/10/2020 | 158.88 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ADESIVOS MASTER BOND SELANTE MAX SEAL DESTINADO A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/10/2020 | 240.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES NOS DIAS 03102020 E 04102020 EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB E METROPOLITANO DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005758 | 05/10/2020 | 2453.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005760 | 05/10/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00392017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005753 | 05/10/2020 | 761.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005803 | 05/10/2020 | 822.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A MOT-1425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005804 | 05/10/2020 | 683.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A OFB-7410 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005805 | 05/10/2020 | 974.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QFH-2213 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005806 | 05/10/2020 | 496.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSA-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005807 | 05/10/2020 | 2002.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSD-0508 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005747 | 05/10/2020 | 827.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR RECARGA DE TONER HP BROTHER SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E CONSERTO DE MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005761 | 05/10/2020 | 2070.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO URBANO CONFORME PREGAO N 00282020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005801 | 05/10/2020 | 1668.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005738 | 05/10/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005739 | 05/10/2020 | 2229.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G E RECARGA DE TONER HPBROTHER SAMSUNG SIMPLES ATE200G ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005740 | 05/10/2020 | 1554.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/10/2020 | 406.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS PuBLICOS CARTORIOS E NOTARIAIS REF. A REGISTRO DE ATA DE CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005762 | 05/10/2020 | 990.00 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005763 | 05/10/2020 | 2403.00 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CARNE BOVINA SEM OSSO GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA E FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005764 | 05/10/2020 | 1650.00 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005765 | 05/10/2020 | 352.00 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005769 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005771 | 05/10/2020 | 2349.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADO AO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005772 | 05/10/2020 | 1440.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005774 | 05/10/2020 | 2333.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FRANGO CAIPIRA ABATIDO E FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005775 | 05/10/2020 | 1743.00 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA E FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADO AO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005776 | 05/10/2020 | 1220.50 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO AO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005778 | 05/10/2020 | 1212.75 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO DESTINADO AO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00092020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005780 | 05/10/2020 | 889.35 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00092020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005781 | 05/10/2020 | 269.50 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00092020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005790 | 05/10/2020 | 2217.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/10/2020 | 380.00 | 00004564676458 | LUIZ GILBERTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FABRICACAO DE PORTEIRA PARA O CURRAL DO MATADOURO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005791 | 05/10/2020 | 364.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOO-0742 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005792 | 05/10/2020 | 447.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005793 | 05/10/2020 | 1629.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005794 | 05/10/2020 | 580.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005795 | 05/10/2020 | 1162.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQE-4181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005796 | 05/10/2020 | 3187.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGF-3167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005797 | 05/10/2020 | 2654.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005798 | 05/10/2020 | 2857.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005799 | 05/10/2020 | 2670.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005800 | 05/10/2020 | 55.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFH-1808 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005749 | 05/10/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/10/2020 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA DORSAL REALIZADO NA PACIENTE JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/10/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO A UMA CONSULTA NA PACIENTE SAMATHA KELLY DOS SANTOS SILVA COM O MEDICO MEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/10/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A RM DA PERNA E TORNOZELO DO PACIENTE ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/10/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA LOS - 1592RN COM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PBA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A SETEMBRO2020 CONF. PREGAO 00262017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA DOS PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005759 | 05/10/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO N 00392017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005766 | 05/10/2020 | 1404.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005767 | 05/10/2020 | 990.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005768 | 05/10/2020 | 485.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005770 | 05/10/2020 | 1720.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005773 | 05/10/2020 | 1524.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005777 | 05/10/2020 | 921.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005779 | 05/10/2020 | 1487.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005783 | 05/10/2020 | 803.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005784 | 05/10/2020 | 1329.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005785 | 05/10/2020 | 58.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005786 | 05/10/2020 | 2775.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005787 | 05/10/2020 | 1426.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5C67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005788 | 05/10/2020 | 1867.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005789 | 05/10/2020 | 1103.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005802 | 05/10/2020 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005744 | 05/10/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005748 | 05/10/2020 | 2146.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 200G RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO N 00142019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005750 | 05/10/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO 00392017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/10/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/10/2020 | 46.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/10/2020 | 39.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/10/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTA INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA RG SERVICO MILITAR 23 CSM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/10/2020 | 32.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NO VEICULO MOTO DE PLACA NQB - 7144 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00262020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/10/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZACAO - CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CONCLUSAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A RM DO JOELHO DIREITO DA PACIENTE MARIA BETANIA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/10/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCA SALES FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/10/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR COM FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/10/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/10/2020 | 475.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS A SABER RANGER DE PLACA OGG - 8488 AMBULANCIA DE PLACA QSA - 3949 E WINK DE PLACA QSJ - 5E27 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/10/2020 | 32.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK - 2054 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00262020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005844 | 06/10/2020 | 950.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASCARA PART.TOX. KSN CAIXA SIF CADEADO PADO E PROTETOR SOLAR FP30 SUNDAY DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00222020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005834 | 06/10/2020 | 756.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00212020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/10/2020 | 705.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS PIPA DE PLACA OGF - 3167 CACAMBA DE PLACA NQE - 4181 TRATOR TL75E NEW HOLANB MOTO NIVELADORA PA CARREGADEIRA ML 74095 MOTONIVELADORA 120K TRATOR PIPA OGF - 3167 CACAMBA NQE - 4181 ERETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00262020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005809 | 06/10/2020 | 316.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005813 | 06/10/2020 | 360.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005814 | 06/10/2020 | 1287.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00212020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/10/2020 | 180.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NO VEICULO S10 DE PLACA QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0005836 | 06/10/2020 | 126.90 | 00006756044435 | JOSE JAMES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PRATA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0005838 | 06/10/2020 | 445.50 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PRATA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0005840 | 06/10/2020 | 646.80 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CARNE DE CAPRINO - TRASEIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005843 | 06/10/2020 | 2638.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA LATEX INT BRANCA NEVE THINNER 5000 FARBEN TINTA ESM.SINT. EXTRALUX LT BRANCO NEV ENTRE OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00222020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005831 | 06/10/2020 | 257.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005842 | 06/10/2020 | 9425.75 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TUBO PVC ESG JOELHO PVC ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO N 00222020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005845 | 06/10/2020 | 2769.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CABO AUTO FLEXIVEL CABO ALUM. DUPLEX CABO PP ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005818 | 06/10/2020 | 914.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005819 | 06/10/2020 | 446.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AOS ESF DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005822 | 06/10/2020 | 729.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005825 | 06/10/2020 | 436.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO SAMU CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005826 | 06/10/2020 | 576.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E COPA E COZINHA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005828 | 06/10/2020 | 174.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005829 | 06/10/2020 | 433.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000182020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005830 | 06/10/2020 | 202.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/10/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005849 | 07/10/2020 | 1323.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESF DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005852 | 07/10/2020 | 1323.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTCICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 07/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 07/10/2020 | 216.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005855 | 07/10/2020 | 1323.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005856 | 07/10/2020 | 1378.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005857 | 07/10/2020 | 1088.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005847 | 07/10/2020 | 1268.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO 00152020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/10/2020 | 2400.00 | 00004511648492 | CICERO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MOURAO DE ALGAROBA E ESTAVA DE ALGAROBA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL PARA CONSTRUCAO DE CERCA DE ISOLAMENTO DE TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/10/2020 | 120.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS PARA A CIDADE DE PATOS - PB COM UM ADOLESCENTE LEVANDO PARA O IML PARA REALIZAR UM EXAME SEXOLOGICO A PEDIDO DA DELEGACIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/10/2020 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PATOS - PB COM UM ADOLESCENTE LEVANDO PARA O IML PARA REALIZAR UM EXAME SEXOLOGICO A PEDIDO DA DELEGACIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005846 | 07/10/2020 | 3432.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00362017 REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005850 | 07/10/2020 | 0.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/10/2020 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA DO PACIENTE JOSE NILSON DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/10/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE DA PACIENTE MARIA JOSE GERMANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/10/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO A UMA CONSULTA NA PACIENTE DRIELY FERNANDA NASCIMENTO NOBREGA COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 07/10/2020 | 138.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 07/10/2020 | 118.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/10/2020 | 2171.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/10/2020 | 58.84 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/10/2020 | 52.56 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 08/10/2020 | 7995.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME OS ID MATERIA 12898600 12902265 12902885 12905173 12909289 12912981 12917693 ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/10/2020 | 660.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADEDOS TITULARES ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA E JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005873 | 08/10/2020 | 112.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 08/10/2020 | 150.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA ACIMA DE 14 SEMANAS REALIZADO NA PACIENTE EMILLY STEFANY DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005874 | 08/10/2020 | 367.79 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005883 | 08/10/2020 | 200.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005885 | 08/10/2020 | 1784.74 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SORDA PRETA BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS BOLO COM COBERTURA E QUEIJO COALHO DESTINADOS A ATENDER A ALIMENTACAO EM LANCHES MANHA E TARDE DOS PROFISSIONAISBARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AOCOVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB DE 01 A 30 DE SETEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005896 | 08/10/2020 | 2181.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BARRA DIRECAO E SEMI EIXO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE - 2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00112020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005897 | 08/10/2020 | 3321.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CORREIA DENTADA JUNTA HOMOCIMETRICA ROLAMENTO RODA DIANT DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00112020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005882 | 08/10/2020 | 823.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005894 | 08/10/2020 | 4926.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005895 | 08/10/2020 | 6289.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/10/2020 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005872 | 08/10/2020 | 4334.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED 12W LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005877 | 08/10/2020 | 177.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCARDO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005880 | 08/10/2020 | 84.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005884 | 08/10/2020 | 1309.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005901 | 08/10/2020 | 81201.36 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA POR MEIO DO CR 1054296-702018 SICONV 8682992018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.CONFORME TOMADA DE PRECO 00042019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005875 | 08/10/2020 | 371.28 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005876 | 08/10/2020 | 286.77 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005878 | 08/10/2020 | 369.48 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005879 | 08/10/2020 | 300.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005881 | 08/10/2020 | 405.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/10/2020 | 3280.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005887 | 08/10/2020 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00202020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/10/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/10/2020 | 120.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA AO SERVIDOR JOAO JERONIMO M MEDEIROS DIA 09102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/10/2020 | 120.00 | 00006089075450 | GIGLIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA A SERVIDORA GIGLIANA DA SILVA DANTAS NO DIA 09102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/10/2020 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/10/2020 | 381.40 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA PICOTADA 30x40 SACO REC EXTRA LIXO B RETA PRETO 100 LT ENTRE OUTROS DESTINADOS A SAuDE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/10/2020 | 3600.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A 30 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 10092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/10/2020 | 2396.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REPASSE EM OUTUBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/10/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA COMPLEMENTACAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE LUZINETE DA SILVA LEITE DATA DE NASCIMENTO 12101962. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/10/2020 | 494.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ - 3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/10/2020 | 119.78 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LINCOLN DOMINGOS DA SILVA CONF. LAUDO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/10/2020 | 451.08 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LATONAN LOTE 1L4967.1 QTD 1 FAB 30012020 VAL 30012022 OLMY ANLO LOTE 1M9831 QTD 2 FAB 24072019 VAL 28022022 ANGIPRES CD LOTE 1911305 QTD 2 FAB 01082019 VAL 31082021 E MERITOR LOTE 19G222V1 QTD 2 FAB 25072019 VAL 31072021 DESTINADOS A AGOSTINHO JOSE DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/10/2020 | 3038.30 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUXROL 3EM1 POTE QUADRADO 3.4 LT SACOLA SEG. REFUGO 38x50 4.2 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS EM COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/10/2020 | 9747.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA REPASSE EM OUTUBRO2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/10/2020 | 2500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR E SISTEMA DE EDUCACAO PARA USO NO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/10/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA QUE DEVIDO AO PERIODO DE PANDEMIA FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A CIDADE DE RECIFE - PE PACIENTE COM DIAGNOSTICO EM ONCOLOGIA EM FUNCAO DA URGÊNCIA E AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/10/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER N 1242017 REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/10/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA DEPOSITADO ATRAVES DE DJO EM FAVOR DE ADALCY LUCIA DE OLIVEIRA CONF. PROCESSO N 0000706-79.2012.8.15.0321 PARCELA uNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005906 | 09/10/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONF. DISPENSA N 00032020 REF. A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/10/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/10/2020 | 5386.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/10/2020 | 5.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/10/2020 | 36.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/10/2020 | 24.59 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/10/2020 | 24.28 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005941 | 13/10/2020 | 263.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/10/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 1422016 CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/10/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 6772012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB APAE DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHODO OBJETO CONVENIADO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/10/2020 | 40.47 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/10/2020 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO DE LIMA FUNCAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/10/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/10/2020 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NEXIUM LOTE 53945 QTD 1 FAB 01032020 VAL 28022022 THIOCTACID LOTE 2001011 QTD 1 FAB 01122019 VAL 30112021 DESTINADOS A DAMIAO AUGUSTO DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/10/2020 | 203.48 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OPITIVESOL OFT LOTE F64827 QTD 4 FAB 01012020 VAL 30012022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005937 | 13/10/2020 | 1965.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/10/2020 | 147.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO FARMACEUTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005942 | 13/10/2020 | 84.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Construcao de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005927 | 13/10/2020 | 179855.12 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO AOS SERVICOS DE LIMPEZATRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO MATERIAL EXTRAIDO NA LIMPEZA DA AREA DA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUCAO DE PRACA COM DRENAGEM NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA EZEQUIEL FERNANDES E JOAO CIRILO DASILVA E PAV. DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMANCIO CONF. CONTRATO DE REPASSE N 8685702018MCIDADESCAIXA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONCORRÊNCIA 000012019 PARQUE DE EVENTOS ADITIVO 012019 BM-01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005935 | 13/10/2020 | 11.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO URBANO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005943 | 13/10/2020 | 2484.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005932 | 13/10/2020 | 2986.90 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS SERVICO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO MOTON CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005933 | 13/10/2020 | 3338.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA MARCHA SERVICO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO MOTON CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005940 | 13/10/2020 | 95.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005944 | 13/10/2020 | 2070.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005939 | 13/10/2020 | 302.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005945 | 13/10/2020 | 1838.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ANESTESICO CITANEST FILME INFANTIL BABADOR DESCARTAVEL BRANCO SLIM DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005947 | 13/10/2020 | 27500.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SUPERFIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AVENTAIS DESC. COM MANGAS DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME PREGAO N 00012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/10/2020 | 180.00 | 00006859965495 | LARISSA RYANE M. SOUTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO DA EQUIPE NO DIA 10102020 EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005951 | 14/10/2020 | 1304.53 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BATERIA ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE AR ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA - 6154 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005955 | 14/10/2020 | 844.32 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BOBINA IGNICAO BOMBA DE OLEO CILINDRO DO FREIO ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD - 0508 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005956 | 14/10/2020 | 1832.06 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTENADOR PASTILHA DE FREIO ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 14/10/2020 | 1800.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO FUNERARIO COMPLETO COM URNA TIPO GORDA NA COR MEL ACABAMENTO EM VERNIZ ALTO BRILHO COM TRAVESSEIRO MORTALHA VELAS E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS. FALECIDO MARIA DO SOCORRO CORREA DATA DO OBITO 12102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005957 | 14/10/2020 | 3114.89 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS COIFA DA CAIXA DIRECAO PASTILHA DE FREIO DIANT SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/10/2020 | 2180.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE PLACAS DE FISCALIZACAO E DE INFORMACAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/10/2020 | 1320.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA -LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PLACA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. DESTINADA A OBRA DA PLACA DIVA FERRAZ DA NOBREGA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/10/2020 | 1320.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA -LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PLACA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO DESTINADA A OBRA DA PLACA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES ERNANI DA VEIGA PESSOA FILHO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005950 | 14/10/2020 | 1184.07 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA BATENTE DO BRACO OSCILANTE SUP DIANT DIR ESPELHO DO DISCODO FREIO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO DIANT DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005953 | 14/10/2020 | 371.05 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BATERIA E LAMPADA DO FAROLETE DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005954 | 14/10/2020 | 1079.55 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR E ESQ BUCHA POSTERIOR DO BRACO OSCILANTE DIR ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/10/2020 | 111.93 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS NEGATIVO NA CONTA N 5.770-3 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL CONF. EXTRATO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/10/2020 | 86.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.770-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005952 | 14/10/2020 | 4391.04 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ALOJAMENTO DA LANTERNA TRASEIRA DIREITA BRUCUTU DIANTEIRO CAPO COMPRESSOR AR CONDICIONADO ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAON 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005958 | 14/10/2020 | 2364.12 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR E ESQ BRACO OSCILANTE LADO DIREITO E ESQUERDO PARABRISA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/10/2020 | 870.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO MERCEDES - BENZ SPRINTER 515 VAN LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QSB - 6169 NO INTINERARARIO DA BR230 CAMPINA GRANDEPB - PATOSPB. OFICINA PITSTOP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/10/2020 | 1148.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE REBOQUE DO RANGER CABINE DULPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA OGG - 8488 NO INTINERARARIO DA BR230 CIDADE DO CAJAPB - PARA PATOSPB. OFICINA PITSTOP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/10/2020 | 1300.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFN - 1488 NO INTINERARARIO DA BR230 CIDADE DO CRUZ DO ESPIRITO SANTOPB PARA PATOSPB. OFICINA PITSTOP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/10/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE GERALDA FAUSTINO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/10/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE ABDIAS BENICIO DA SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/10/2020 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO A UMA CONSULTA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE JENNIFER LAYANE DO NASCIMENTO VICENTE REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/10/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/10/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA TIREOIDE PRE DOSE REALIZADA EM INACIA DOS REIS ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/10/2020 | 600.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR VIDEO-ENDOSCOPIA NOS PACIENTE MARIA JOSE DE BRITO LUZIA DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA E SANDRA MARIA DA SILVA NO HOSPITAL DECAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/10/2020 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/10/2020 | 5.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/10/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/10/2020 | 25.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/10/2020 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO DIAS DE ARAuJO MOTORISTA PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020 PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/10/2020 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO DIAS DE ARAuJO MOTORISTA PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020 PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005982 | 15/10/2020 | 2093.24 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS TORRE SUSPENSAO DIANTEIRA DIREITA E TUBO DIANTEIRO DE ESCAPE DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005990 | 15/10/2020 | 11.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA INSETICIDA SBP 300ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005981 | 15/10/2020 | 1738.63 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO E DIREITO BATERIA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL CHICOTE TRASEIRO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005991 | 15/10/2020 | 79.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO PALOMA DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005994 | 15/10/2020 | 82.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA DETERG LIQ 2LT NOVO BRILHO DESODORIZADOR DE AR PURO AR PAPEL HIG PALOMA E PANO DE CHAO ALGO BOM DESTINADOS A RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005996 | 15/10/2020 | 164.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA SACO P LIXO DESTINADOS SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/10/2020 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA MEDEIROS PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JOSERLANDIA MEDEIROS DE 17 ANOS ATE A CIDADE DE ITAPORANGA - PB E JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE CITADA ENTREGAR A ADOLESCENTE A SUA MAE BIOLOGICA E RESOLVERMOS A SITUACAO NO QUAL A ADOLESCENTE SE ENCONTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/10/2020 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA JOSE RANIERE LEONARDO DA COSTA PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JOSERLANDIA MEDEIROS DE 17 ANOS JUNTO COM OS CONSELHEIROS TUTELAR ATE A CIDADE DE ITAPORANGA - PB E JUNTAMENTE COM O CONSELHO DACIDADE CITADA ENTREGAR A ADOLESCENTE A SUA MAE BIOLOGICA E RESOLVERMOS A SITUACAO NO QUAL A ADOLESCENTE SE ENCONTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/10/2020 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR FRANKSON NERY NOBREGA PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JOSERLANDIA MEDEIROS DE 17 ANOS ATE A CIDADE DE ITAPORANGA - PB E JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE CITADA ENTREGAR A ADOLESCENTE A SUA MAE BIOLOGICA E RESOLVERMOS A SITUACAO NO QUAL A ADOLESCENTE SE ENCONTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 15/10/2020 | 60.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR SIMONE NOBREGA DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JOSERLANDIA MEDEIROS DE 17 ANOS ATE A CIDADE DE ITAPORANGA - PB E JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE CITADA ENTREGAR A ADOLESCENTE A SUA MAE BIOLOGICA E RESOLVERMOS A SITUACAO NO QUAL A ADOLESCENTE SE ENCONTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005999 | 15/10/2020 | 164.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA ROXA TOMATE FRANGO E CHUCHU DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006000 | 15/10/2020 | 816.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA CENOURA FRANGO E COENTRO DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006001 | 15/10/2020 | 203.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CENOURA FRANGO DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006002 | 15/10/2020 | 1012.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA CENOURA FRANGO E COENTRO DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006005 | 15/10/2020 | 566.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO ALIANCA SARDINHA COQUEIRO TOMATE E OLEO DE SOJA SOYA DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS OU UMA JORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005993 | 15/10/2020 | 66.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL PARA COPA E COZINHA CAFETEIRA 3LT SAO PAULO DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005997 | 15/10/2020 | 279.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA SACO P LIXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005998 | 15/10/2020 | 996.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESC. INFANTIL FELIZ E FRALDA GERIATRICA MAX CONFORT DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006004 | 15/10/2020 | 439.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOMBOM CHOCOLATE GAROTO DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHA PARA O OUTUBRO ROSA. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005995 | 15/10/2020 | 68.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA SACO P LIXO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006003 | 15/10/2020 | 496.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SARDINHA COQUEIRO E BISC ROSQUINHA VITAMASSA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006017 | 16/10/2020 | 26600.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - CW ARTIGOS DO VESTUARIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AVENTAL TNT 40 GR. DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 16/10/2020 | 1350.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 0110 A 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 16/10/2020 | 381.48 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TRILEPTAL LOTE ADP048365 QTD 3 FAB 01012020 VAL 30122021 E RISPERIDON LOTE 20020067 QTD 2 FAB 10042020 VAL 31032022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/10/2020 | 150.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE USG. ABDOME TOTAL COM DOPLLER NA PACIENTE NIEDJA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 16/10/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANANIAS BENICIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/10/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE NEURIVALDO SOUTO FREITAS COM FUNCAO DE MOTORISTA DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/10/2020 | 190.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO FARMACEUTICOS MANIPULACAO DE FORMULA FARMACÊUTICA MEDICAMENTO FORNECIDO EM BENEFICIO DA MUNICIPE MARISA M. DE MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 16/10/2020 | 3451.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. REFERENTE AO DIA 11092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 16/10/2020 | 27.66 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 16/10/2020 | 12149.54 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO REF. AO PERIODO DE APURACAO OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/10/2020 | 1955.00 | 33839909000197 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/10/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 19/10/2020 | 418.49 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 19/10/2020 | 3432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/10/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE DJALMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/10/2020 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA MEDEIROS PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JOSERLANDIA MEDEIROS DE 17 ANOS ATE A CIDADE DE ITAPORANGA - PB E JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE CITADA ENTREGAR A ADOLESCENTE A SUA MAE BIOLOGICA E RESOLVERMOS A SITUACAO NO QUAL A ADOLESCENTE SE ENCONTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/10/2020 | 60.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR SIMONE NOBREGA DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JOSERLANDIA MEDEIROS DE 17 ANOS ATE A CIDADE DE ITAPORANGA - PB E JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE CITADA ENTREGAR A ADOLESCENTE A SUA MAE BIOLOGICA E RESOLVERMOS A SITUACAO NO QUAL A ADOLESCENTE SE ENCONTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO CONVENCIONAL EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORMECONTRATO DE REPASSE N 8858092019MDRCAIXA E ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006024 | 19/10/2020 | 63266.46 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO 5 EVENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PuBLICAS BAIRRO SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME CONTRATO DE N 001432018 CONVÊNIO 1043011-082017 E SICONV 8480012017 FIRMADO ENTRE O MINISTERIODAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006037 | 20/10/2020 | 1396.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/10/2020 | 6560.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/10/2020 | 3832.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60 PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/10/2020 | 6982.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006064 | 20/10/2020 | 2224.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006065 | 20/10/2020 | 673.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC - 6619 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/10/2020 | 847.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006067 | 20/10/2020 | 463.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK - 6D53 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/10/2020 | 6792.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA EDUCACAO MDE. SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/10/2020 | 290.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULDA DE ATRASO EDUCACAO MDE. SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/10/2020 | 13251.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA FUNDEB 40. SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/10/2020 | 566.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 40. SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/10/2020 | 77.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CRECHE 40. SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/10/2020 | 1803.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CRECHE 40. SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/10/2020 | 42999.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA FUNDEB 60 E CRECHE 60. SETEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/10/2020 | 1836.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 60 E CRECHE 60. SETEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/10/2020 | 100670.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL FUNDEB 40 CRECHE 40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. MAIO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/10/2020 | 17638.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 40 CRECHE 40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. MAIO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/10/2020 | 11372.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL CRECHE 40 E CRECHE 60. JUNHO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/10/2020 | 1367.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASOL CRECHE 40 E CRECHE 60. JUNHO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/10/2020 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR FRANKSON NERY NOBREGA PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JOSERLANDIA MEDEIROS DE 17 ANOS ATE A CIDADE DE ITAPORANGA - PB E JUNTAMENTE COM O CONSELHO DA CIDADE CITADA ENTREGAR A ADOLESCENTE A SUA MAE BIOLOGICA E RESOLVERMOS A SITUACAO NO QUAL A ADOLESCENTE SE ENCONTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006054 | 20/10/2020 | 569.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006055 | 20/10/2020 | 145.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006056 | 20/10/2020 | 1919.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQE-4181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006058 | 20/10/2020 | 1711.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGF-3167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006060 | 20/10/2020 | 6020.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006061 | 20/10/2020 | 2389.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006062 | 20/10/2020 | 3252.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006063 | 20/10/2020 | 55.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFH-1808 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006029 | 20/10/2020 | 1654.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006030 | 20/10/2020 | 2102.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006031 | 20/10/2020 | 95.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK - 2054 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006032 | 20/10/2020 | 1874.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006033 | 20/10/2020 | 1403.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006040 | 20/10/2020 | 973.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006041 | 20/10/2020 | 1180.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006042 | 20/10/2020 | 1470.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA - 3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006043 | 20/10/2020 | 767.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE - 2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006044 | 20/10/2020 | 936.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ - 1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006045 | 20/10/2020 | 610.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006046 | 20/10/2020 | 1801.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5C67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006047 | 20/10/2020 | 889.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006048 | 20/10/2020 | 226.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006049 | 20/10/2020 | 1150.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006050 | 20/10/2020 | 222.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE - 1I36 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006051 | 20/10/2020 | 571.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE - 1I46 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006052 | 20/10/2020 | 459.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE - 3I56 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/10/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE BENEDITA LIBERACI DE MEDEIROS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/10/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/10/2020 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR MARCONDES ARAuJO DE MEDEIROS ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2020 | 10974.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/10/2020 | 15913.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/10/2020 | 679.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/10/2020 | 29801.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. MAIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/10/2020 | 5221.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. MAIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/10/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/10/2020 | 26.75 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/10/2020 | 24695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/10/2020 | 1242.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/10/2020 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/10/2020 | 1161.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 012002013 CONSOLIDADO EM 05082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/10/2020 | 1154.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 012002013 CONSOLIDADO EM 05082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/10/2020 | 15861.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 013222013 CONSOLIDADO EM 06082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 83. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/10/2020 | 1221.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 011992013 CONSOLIDADO EM 02082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/10/2020 | 1214.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 011992013 CONSOLIDADO EM 02082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/10/2020 | 1206.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 011992013 CONSOLIDADO EM 02082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/10/2020 | 15957.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 013222013 CONSOLIDADO EM 06082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/10/2020 | 8275.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 011982013 CONSOLIDADO EM 06082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/10/2020 | 16045.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 013222013 CONSOLIDADO EM 06082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/10/2020 | 31570.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 017312017 CONSOLIDADO EM 06112017 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/10/2020 | 1136.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 012002013 CONSOLIDADO EM 05082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/10/2020 | 1147.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 012002013 CONSOLIDADO EM 05082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/10/2020 | 1194.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 011992013 CONSOLIDADO EM 02082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/10/2020 | 29700.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAOPRODUCAOSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/10/2020 | 1268.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAOPRODUCAOSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/10/2020 | 3081.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/10/2020 | 1331.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/10/2020 | 870.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/10/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/10/2020 | 8140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/10/2020 | 4976.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/10/2020 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/10/2020 | 13508.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/10/2020 | 10636.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/10/2020 | 5687.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE A COVID-19 REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2020 | 4389.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COVID - 19 REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/10/2020 | 34495.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA POLICLINICA CEO MEDICOS ENFERMEIROS ODONTOLOGOS AUXILIARES NASF AGENTES COMUNITARIOS SAMU E CAPS. SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/10/2020 | 1473.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO POLICLINICA CEO MEDICOS ENFERMEIROS ODONTOLOGOS AUXILIARES NASF AGENTES COMUNITARIOS SAMU E CAPS. SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006034 | 20/10/2020 | 1826.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006035 | 20/10/2020 | 608.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA - 6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO N 0052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006036 | 20/10/2020 | 1113.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006038 | 20/10/2020 | 534.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006039 | 20/10/2020 | 1513.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/10/2020 | 1947.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/10/2020 | 75.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/10/2020 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/10/2020 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/10/2020 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CASA FAMILIA. SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/10/2020 | 84.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CASA FAMILIA. SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CREAS PAEFI. SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2020 | 35.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CREAS PAEFI. SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/10/2020 | 343.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006140 | 21/10/2020 | 4441.65 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ANESTESICO MEPIVACAINA CEPINEFRINA APLICADOR - CAVIBRUSH LIMA K ESPECIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006141 | 21/10/2020 | 1503.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PAPEL TOALHA ESSENCIAL CLASSIC DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006142 | 21/10/2020 | 1638.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO CITOMEGALOVIRUS E TUBO A VACUO EDTA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA PB CONFORME PREGAO N 00162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006143 | 21/10/2020 | 2325.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS LIMA PROTAPER UNIVERSAL F2 F3 E F4 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - ECO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006145 | 21/10/2020 | 1793.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/10/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006151 | 21/10/2020 | 123.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006155 | 21/10/2020 | 168.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006157 | 21/10/2020 | 48.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006158 | 21/10/2020 | 668.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006134 | 21/10/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA REF. A OUTUBRO2020. CONFORME PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/10/2020 | 394.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/10/2020 | 450.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TRÊS FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/10/2020 | 16593.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO E PRODUCAO. JUNHO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/10/2020 | 2776.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTAS DE ATRASO DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO E PRODUCAO. JUNHO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/10/2020 | 25.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006159 | 21/10/2020 | 138.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/10/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR COM FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006138 | 21/10/2020 | 588.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO REMENDO E TROCA NOS VEICULOS DE PLACAS QSB - 6169 QFT - 3717 QSA - 3949 OGG - 8538 E OGG - 8488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO 00272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006153 | 21/10/2020 | 2832.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO ENFRENTAMENTO DO COVID- 19 CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006154 | 21/10/2020 | 4021.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0006156 | 21/10/2020 | 7200.00 | 11815796000157 | OSVALDO OSCAR MORAIS DE MEDEIROS 89331540434 - SERRALHERIA SAO FRANCISCO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A FABRICACAO DE CAVALETE EM FORMA DE PLACA SINALIZACAO COM AS ESPECIFICACOES TUBO DE 1 E 14 NA CHAPA 14 MEDINDO 1X1 METRO INCLUINDO PINTURA CONTRATO 001272020 - DISPENSA 00172020. PARA AS BARREIRAS SANITARIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006160 | 21/10/2020 | 668.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DIARIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/10/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006162 | 21/10/2020 | 777.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS S10 DE PLACAS QFX - 2279 QFT - 3717 QSJ - 5C67 QSJ - 5E27 E QSJ - 5E87 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME PREGAO N 00262020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006139 | 21/10/2020 | 3770.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416E MOTONIVELADORA 12K0K PA CARREGADEIRA CAMINHAO PIPA CAMINHAO CACAMBA TRATOR TL75E TRATOR TL75E 4X4 E TRATOR BUNDY LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO 00272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006147 | 21/10/2020 | 2288.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS FILTRO OLEO LAMINA CURVA 13 FUROS OLEO LUBRIFICANTE ENTRE OUTROS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006163 | 21/10/2020 | 297.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVICO DE LAVAGENS E HIGIANIZACAO NOS VEICULOS KKT-9266 QFH-2213 E QSD-0508 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTUBRO2020. PREGAO 0262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/10/2020 | 307.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/10/2020 | 99.03 | 17903664000163 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MUIRACATIARA SERRADA EM SARRAFOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/10/2020 | 1390.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 POSTES DE CONCRETO 7 METROS E DE 50 METROS DE MEIO FIO 15 DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 22/10/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE COLONOSCOPIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NO PACIENTE LUZIA MARIA MARINHO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 22/10/2020 | 1476.43 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE PECAS ANEL DE VEDACAO FILTRO COMBINADO E OLEO SINTET.MOTOR DESTINADAS AO VEICULO DE PLCA OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A REVISAO DE 40MIL KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/10/2020 | 274.88 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 40.00 KM NO VEICULO DE PLACA OFZ - 2192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/10/2020 | 782.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 22/10/2020 | 95.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A REQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA PACIENTE MARIA DE LOURDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006180 | 22/10/2020 | 6635.59 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ANEL TRAVA DO ROLAMENTO DA RODA DIANT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 22/10/2020 | 24639.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 13433.7201132020-39 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 22/10/2020 | 11741.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 11277.7245602020-81 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 22/10/2020 | 523.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 11277.7245612020-26 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 22/10/2020 | 523.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 11277.7245592020-57 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 22/10/2020 | 14.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 22/10/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA QUE DEVIDO AO PERIODO DE PANDEMIA FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A CIDADE DE RECIFE - PE PACIENTE COM DIAGNOSTICO EM ONCOLOGIA EM FUNCAO DA URGÊNCIA E AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 22/10/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTA INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA RG SERVICO MILITAR 23 CSM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/10/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 22/10/2020 | 239.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006179 | 22/10/2020 | 582.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO SONDA ENDOTRAQUEAL E SONDA ENDOTRAQUEL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006181 | 22/10/2020 | 708.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006182 | 22/10/2020 | 1740.91 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006183 | 22/10/2020 | 229.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006184 | 22/10/2020 | 2563.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006185 | 22/10/2020 | 377.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006186 | 22/10/2020 | 192.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006187 | 22/10/2020 | 101.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006193 | 23/10/2020 | 20115.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVAS PPROCEDIMENTO COLETOR UNIVERSAL ESPARADRAPO ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/10/2020 | 14.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 23/10/2020 | 14.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/10/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE NEURIVALDO SOUTO FREITAS COM FUNCAO DE MOTORISTA DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/10/2020 | 941.12 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DORENE TABS LOTE 2001712 QTD 6 FAB 10042020 VAL 30032022 E TRAMADON LOTE 20020533 QTD 1 FAB 01022020 VAL 28022022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/10/2020 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/10/2020 | 1370.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO MATERIAL BOMBA E CHA ECO TRIF 380V PARA SUBSTITUICAO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO CORRESPONDENTE AO POCO PuBLICO NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/10/2020 | 11287.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/10/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/10/2020 | 24014.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/10/2020 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/10/2020 | 80235.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/10/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/10/2020 | 3000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/10/2020 | 237268.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/10/2020 | 12149.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 13433.7240772019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/10/2020 | 223.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 26/10/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/10/2020 | 100.86 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 26/10/2020 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/10/2020 | 32999.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/10/2020 | 11770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/10/2020 | 10850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/10/2020 | 8700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/10/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/10/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006206 | 26/10/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00152018 REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/10/2020 | 26000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/10/2020 | 6050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/10/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/10/2020 | 56000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/10/2020 | 9600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/10/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/10/2020 | 9250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/10/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/10/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/10/2020 | 12400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 26/10/2020 | 64400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES PREST. DE SERVICOS DA FOLHA DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/10/2020 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS EFETIVO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/10/2020 | 3000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES PREST. DE SERVICOS DA FOLHA DOS MEDICOS ENFERMEIROS CONTRATATOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/10/2020 | 24350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/10/2020 | 2400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/10/2020 | 36689.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006247 | 26/10/2020 | 4650.65 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/10/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/10/2020 | 36862.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006250 | 26/10/2020 | 4283.48 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/10/2020 | 5700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE POLICLINICA - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/10/2020 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/10/2020 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/10/2020 | 20000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 26/10/2020 | 3000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 26/10/2020 | 5400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/10/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/10/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMEPENHO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/10/2020 | 12659.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMEPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/10/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/10/2020 | 56000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/10/2020 | 31250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVICOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/10/2020 | 3600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVICOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/10/2020 | 18600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/10/2020 | 4200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA FOLHA SAUDE COVID 19 DOS PREST. DE SERVICOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0006265 | 27/10/2020 | 4410.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/10/2020 | 23413.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/10/2020 | 14100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/10/2020 | 3300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/10/2020 | 4200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/10/2020 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA SAuDE POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/10/2020 | 23800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE - CONTRATADOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/10/2020 | 4800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/10/2020 | 1880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/10/2020 | 8000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/10/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/10/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/10/2020 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/10/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAuDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/10/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAuDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/10/2020 | 4800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/10/2020 | 900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/10/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/10/2020 | 7006.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/10/2020 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/10/2020 | 12461.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/10/2020 | 18060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/10/2020 | 20449.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/10/2020 | 550.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0006264 | 27/10/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME PREGAO N 00432018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/10/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. CONFORME PREGAO N 00052018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/10/2020 | 51247.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/10/2020 | 22160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/10/2020 | 900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/10/2020 | 5085.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/10/2020 | 1130.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/10/2020 | 42589.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/10/2020 | 30986.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/10/2020 | 18470.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 CONTRATADOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/10/2020 | 73989.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/10/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/10/2020 | 18180.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/10/2020 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REFER. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/10/2020 | 120.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR SIMONE NOBREGA DOS SANTOS QUE VAI SE DESLOCAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO SERIDO - RN A TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR PARA AVERIGUAR UMA POSSIVEL SITUACAO QUE ESTEJA OCORRENDO COM UMA CRIANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/10/2020 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR SIMONE NOBREGA DOS SANTOS QUE VAI SE DESLOCAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO SERIDO - RN A TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR PARA AVERIGUAR UMA POSSIVEL SITUACAO QUE ESTEJA OCORRENDO COM UMA CRIANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/10/2020 | 5599.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/10/2020 | 23990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/10/2020 | 14485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/10/2020 | 900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/10/2020 | 22869.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/10/2020 | 10505.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/10/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/10/2020 | 75722.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/10/2020 | 29435.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES GRATIFICACAO PMAQ E QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/10/2020 | 820.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR VIDEO-ENDOSCOPIA NOS PACIENTE MARIA SALETE MEDEIROS NOBREGA E IRENE ROQUE DA SILVA RAMOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR VIDEO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/10/2020 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO DE LIMA FUNCAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006318 | 28/10/2020 | 6429.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO ARQ MORTO FACIL VD PAPEL A4 PASTA SANF. A4 LINE CRISTAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006319 | 28/10/2020 | 7625.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO TNT 140M BC E TNT 140M VD BANDEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006320 | 28/10/2020 | 2408.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO CAN ESF ECONOMIC SEXTAV FILIPAPER ETIQUETA IJLSR CARTA MARCADOR CD DVD E RETRO PONTA DUP VM PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0006326 | 28/10/2020 | 320570.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/10/2020 | 11.52 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006327 | 28/10/2020 | 7261.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO ARQ MORTO FACIL VD CAN ESF ECONOMICA CLIPS GALVANIZ ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/10/2020 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/10/2020 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/10/2020 | 50.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/10/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS OU UMA JORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/10/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/10/2020 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006361 | 29/10/2020 | 4321.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMO LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000162020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/10/2020 | 9300.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULO DANTAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSAS CONSULTAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006363 | 29/10/2020 | 930.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/10/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006373 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006377 | 29/10/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006381 | 29/10/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006384 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006386 | 29/10/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006389 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006379 | 29/10/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006388 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006392 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/10/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/10/2020 | 4029.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/10/2020 | 2.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/10/2020 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/10/2020 | 12931.15 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO REF. AO PERIODO DE APURACAO OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/10/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REF. A OUTUBRO2020 CONF. PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/10/2020 | 1480.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/10/2020 | 42.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0006370 | 29/10/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006393 | 29/10/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006396 | 29/10/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/10/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE NATAL - RN PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/10/2020 | 300.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A 03 TRÊS SEGUNDAS VIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006375 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO E PINTURA NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0006338 | 29/10/2020 | 980.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO EM BRACO DE TUBO GALVANIZADO PARA LUMINARIA DE LED CONFECCAO DE 02 LAVANCAS DE 1M E 2M UM FERRO DE 6M DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. PRESTADO EM OUTUBRO2020. CONFORME DISPENSAN 00172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006376 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/10/2020 | 380.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS PuBLICOS CARTORIOS E NOTARIAIS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO PRESTADO EM OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006374 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006378 | 29/10/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006383 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SESI DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006385 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO MUSEU DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006387 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006390 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006394 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A ABRIL2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A MAIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/10/2020 | 4200.00 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CLORAL PARA HIGIENIZACAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006391 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006395 | 29/10/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/10/2020 | 1858.10 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PREGOMIN PEPTI LOTE 20210907 QTD 6 FAB 01032020 VAL 30092021 E PREGOMIN PEPTI LOTE 20210907 QTD 4 FAB 01032020 VAL 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/10/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A RM DE CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE PALOMA KEILA DE MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/10/2020 | 70.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DAS PARTES MOLES NO PACIENTE JOSE RUAN CARNEIRO PENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0006340 | 29/10/2020 | 1431.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 03 PORTOES MEDIDAS 160M X 260M 160M X 140M E 155M X 100M PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID - 19 CONFORME DISPENSA N 00172020 PRESTADO EM OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/10/2020 | 400.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR VIDEO-ENDOSCOPIA NOS PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO LIMA E LANNY CRISTINA DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/10/2020 | 2720.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A 16 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA DE CATARATA EM ATENDIMENTO PELO SUS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/10/2020 | 120.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA RESPONSAVEL PELA CONDUCAO DOS PACIENTES QUE SERAO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA EM SERVICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA VISAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/10/2020 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR GLEIDSON GOUVEIA PARA O ACOMPANHAMNETO DOS PACIENTES QUE SERAO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA EM SERVICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA VISAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/10/2020 | 240.00 | 00004399451432 | INACIA JANAINE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR INACIA JANAINE DA SILVA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SERAO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA EM SERVICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA VISAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/10/2020 | 240.00 | 00008992018495 | AMANDA EVYLLA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR INACIA JANAINE DA SILVA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SERAO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA EM SERVICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA VISAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/10/2020 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006372 | 29/10/2020 | 900.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - RAVD EPI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RESPIRADOR PFF2 N95 HOSPITALAR BRANCA PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006380 | 29/10/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/11/2020 | 138.41 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/11/2020 | 733.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/11/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A CAPSULOTOMIA COM LASER DA PACIENTE MARIA NILTA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/11/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE COM PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/11/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/11/2020 | 500.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 500 MASCARAS DUPLAS EM TNT PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DESTINADAS A PREVENCAO DO CORONAVIRUS COVID -19 PRESTADO EM OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS 41 BAIRRO ANTONIO BENTO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006446 | 03/11/2020 | 1074.06 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS | SERVICO DE LOCACAO DE TRÊS 3 VEICULOS DO TIPO GOL PLACAS RGE-1I36 RGE-1I46 E RGE-1I56 PARA PRESTAREM SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO 2020 CONF. PREGAO 00072020 E CONTRATO 1232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006448 | 03/11/2020 | 5370.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS | SERVICO DE LOCACAO DE TRÊS 3 VEICULOS DO TIPO GOL PLACAS RGE-1I36 RGE-1I46 E RGE-1I56 PARA PRESTAREM SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO 2020 CONF. PREGAO 00072020 E CONTRATO 1232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006455 | 03/11/2020 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO N 000132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/11/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006442 | 03/11/2020 | 947.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA E FRANGO DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006453 | 03/11/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006454 | 03/11/2020 | 852.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006456 | 03/11/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO N 000132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0006397 | 03/11/2020 | 94780.44 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 00052018 E CONTRATO 000092019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 8451282017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | Implantacao de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006399 | 03/11/2020 | 37472.92 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONSTRUCOES DO VALE | EMPENHO CORRESPONDENTE A EXERCUCAO DOS SERVICOS PREVISTOS NO 6 EVENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB EM CONFORMIDADE DA TOMADA DE PRECO N 00032019 E CONTRATO DE REPASSE N 8626942017 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006400 | 03/11/2020 | 84046.47 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PuBLICAS BAIRRO SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 001432018 E CONVENIO 1043011-082017 SICONV 8480012017 - MINISTERIO DASCIDADES. CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00032018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006418 | 03/11/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO DOMICILIAR PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB REF. A OUTUBRO2020 CONF. PREGAO N 00292017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/11/2020 | 931.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO N 08447120620168152001 RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006424 | 03/11/2020 | 12170.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO BRACO PARA LUMINARIA DE 2M CHAVE DE ILUMINACAO PuBLICA CINTO DE SEGURANCA P ELETRICISTA COM TALABARTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006427 | 03/11/2020 | 15080.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ARRUELA QUADRADA BRACO PARA ILUMINARIA DE 1M CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA MONOFASICO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/11/2020 | 2635.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA SN CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/11/2020 | 7348.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/11/2020 | 1502.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006445 | 03/11/2020 | 3015.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL SACO PLIXO 200L SACO PLIXO 100L E SACO PLIXO 50L DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006447 | 03/11/2020 | 854.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL COPO DESC 180ML COPO DESC 150ML DESFIF. LIQ. LAV ENTRE OUTROS DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006449 | 03/11/2020 | 1984.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006450 | 03/11/2020 | 344.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESINFETANTE LIQ. EUCALIPTO DESODORIZADOR DE AR DETERGENTE LIQ. NEUTRO ENTRE OUTROS DESTINADOS A RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006451 | 03/11/2020 | 149.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESIF. LIQ. JASMIM DESODORIZADOR DE AR PANO DE CHAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/11/2020 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/11/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 6772012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB APAE DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHODO OBJETO CONVENIADO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/11/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/11/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO 123 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/11/2020 | 2736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/11/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 1422016 CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA CONF. PROCESSO N 0800517-29.2016.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO ADVOGADO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/11/2020 | 1250.00 | 00003628672406 | ERIVALDO PONTES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE ERIVALDO PONTES DA COSTA CONFORME PROCESSO N 0801179-56.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00003376730474 | HELENO PEREIRA JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE HELENO PEREIRA JuNIOR CONF. PROCESSO N 0801182-11.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/11/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO N DO PROCESSO 032.2006.000.798-9 RELATIVO A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/11/2020 | 2300.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL BAIRRO ANTONIO BENTO ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/11/2020 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/11/2020 | 29.22 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/11/2020 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/11/2020 | 467.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/11/2020 | 424.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/11/2020 | 240.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/11/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES N 102 CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY SAO JOSE SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/11/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES TERREO SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006440 | 03/11/2020 | 159.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO FEIJAO MACASSAR FARINHA MANDIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006441 | 03/11/2020 | 504.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOMBOM CHOCOLATE E BALA MACIA MORANGO DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006443 | 03/11/2020 | 241.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA MAMAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006444 | 03/11/2020 | 1591.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL SACO PLIXO 200L SACO PLIXO 100L E SACO PLIXO HOSPITALAR 50LT DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006452 | 03/11/2020 | 119.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA TOMATE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/11/2020 | 1810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0006463 | 04/11/2020 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME PREGAO N 00202020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 04/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006467 | 04/11/2020 | 12382.52 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVAS PPROCEDIMENTO ESPARADRAPO 10CM ELETRODO INFANTIL ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006469 | 04/11/2020 | 4778.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006461 | 04/11/2020 | 2850.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACOES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N000252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/11/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/11/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 1.046-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.127-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 7.769-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 04/11/2020 | 120.00 | 00008617129433 | MARCOS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/11/2020 | 81.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/11/2020 | 470.75 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - 689219D DIVIDA N 4622622 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0006483 | 04/11/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM SERVICO DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO N 00462018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/11/2020 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL LUTADORES DO BEM QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/11/2020 | 120.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 04/11/2020 | 160.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PRESTADO AO PACIENTE MANOEL SIMPLICIO FILHO ASSISTIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006470 | 04/11/2020 | 453.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006471 | 04/11/2020 | 460.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006472 | 04/11/2020 | 911.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006473 | 04/11/2020 | 1741.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006475 | 04/11/2020 | 416.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006476 | 04/11/2020 | 1283.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006477 | 04/11/2020 | 2400.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006478 | 04/11/2020 | 2400.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006479 | 04/11/2020 | 2400.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006480 | 04/11/2020 | 652.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006482 | 04/11/2020 | 1772.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006484 | 04/11/2020 | 1834.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006486 | 04/11/2020 | 3275.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006487 | 04/11/2020 | 2361.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5C67 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006488 | 04/11/2020 | 2355.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E27 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006489 | 04/11/2020 | 2009.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E87 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006490 | 04/11/2020 | 1605.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-1i36 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006491 | 04/11/2020 | 1537.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-1i46 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006492 | 04/11/2020 | 676.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-1i56 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/11/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA LOS - 1592RN COM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAOPESSOA - PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A OUTUBRO2020 CONF. PREGAO 00262017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006503 | 05/11/2020 | 577.54 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 26102020 A 30102020 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006504 | 05/11/2020 | 2318.90 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASCARA PART.TOX. KSN E MASCARA PROTETORA FACIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CONFORME PREGAO N 00222020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/11/2020 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO COM DOPLLER EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006512 | 05/11/2020 | 561.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006514 | 05/11/2020 | 293.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006515 | 05/11/2020 | 998.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQE-4181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006516 | 05/11/2020 | 3218.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGF-3167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006517 | 05/11/2020 | 3189.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006519 | 05/11/2020 | 2065.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006520 | 05/11/2020 | 4067.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006521 | 05/11/2020 | 4067.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006522 | 05/11/2020 | 90.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFH-1808 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 05/11/2020 | 16.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006508 | 05/11/2020 | 231.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006509 | 05/11/2020 | 1981.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006510 | 05/11/2020 | 1018.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-6D53 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitacao e Desenvolvimento Urbano | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de pavimentacao (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006501 | 05/11/2020 | 84046.47 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PuBLICAS BAIRRO SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 001432018 E CONVENIO 1043011-082017 SICONV 8480012017 - MINISTERIO DASCIDADES. CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00032018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 05/11/2020 | 2880.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A 24 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 12102020 A 04112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006505 | 05/11/2020 | 4631.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO ALUM. DUPLEX CABO AUTO FLEXIVEL ISOLADOR ROLDANA DE LOUCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006506 | 05/11/2020 | 7878.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TUBO PVC E TUBO PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006523 | 05/11/2020 | 2164.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/11/2020 | 33.04 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/11/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 283.142-2 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/11/2020 | 18.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/11/2020 | 2500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR E SISTEMA DE EDUCACAO PARA USO NO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006524 | 05/11/2020 | 167.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/11/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006525 | 05/11/2020 | 985.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A MOT-1425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006526 | 05/11/2020 | 1351.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A OFB-7410 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006527 | 05/11/2020 | 2130.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QFH-2213 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006528 | 05/11/2020 | 483.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSA-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006529 | 05/11/2020 | 1297.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSD-0508 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006530 | 05/11/2020 | 615.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A RLQ-3F39 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006535 | 06/11/2020 | 628.30 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MARGARINA PRIMOR BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO CARNE CHARQUE PA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006542 | 06/11/2020 | 1268.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0006550 | 06/11/2020 | 45.96 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO CLARAMIL E SAL CAMPEAO IODADO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006531 | 06/11/2020 | 615.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR PARARI CRISTAL DOCE RUPY GUARANY GOIABADA BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006533 | 06/11/2020 | 1184.92 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR PARARI CRISTAL FEIJAO CARIOCA PEROLADO DU PRATO MARGARINA PRIMOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006534 | 06/11/2020 | 514.62 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR PARARI CRISTAL MARGARINA PRIMOR FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA C FERMENTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006537 | 06/11/2020 | 1351.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006540 | 06/11/2020 | 1268.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006543 | 06/11/2020 | 1378.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006544 | 06/11/2020 | 909.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006545 | 06/11/2020 | 1323.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006548 | 06/11/2020 | 1700.61 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA BOM TODO FRANGO RESFRIADO OVO SANTA CLARA VERMELHO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006551 | 06/11/2020 | 556.15 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRA FRUTA ABACAXI EXTRA FRUTA JURIMUM CABOCLO EXTRA FRUTA BATATA DOCE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edificio da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006589 | 06/11/2020 | 51882.85 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LOCACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 000042020 E CONTRATO DE N 001202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006536 | 06/11/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONF. DISPENSA N 00032020 REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006546 | 06/11/2020 | 25.02 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRA FRUTA ABACAXI EXTRA FRUTA MELANCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006541 | 06/11/2020 | 964.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006538 | 06/11/2020 | 852.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006539 | 06/11/2020 | 363.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS OFM - 1808 OGF - 3167 NQE - 4181 E PA CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006547 | 06/11/2020 | 1042.50 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COSTELA EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL EXTRA FRUTA JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0006549 | 06/11/2020 | 147.57 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MAC IMPERADOR ESPAGUETE E FLOCOS DE MILHO CLARAMIL DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006532 | 06/11/2020 | 563.14 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR PARARI CRISTAL E MARGARINA PRIMOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006555 | 09/11/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO N 00392017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/11/2020 | 39.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE DISCO TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/11/2020 | 244.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E YPF ELAION DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/11/2020 | 93.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI F1 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/11/2020 | 132.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL E OLEO IPI F1 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5C67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/11/2020 | 105.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL E OLEO IPI F1 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006552 | 09/11/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/11/2020 | 350.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC DESTINADO A MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/11/2020 | 325.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC E FILTROS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006553 | 09/11/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006557 | 09/11/2020 | 2524.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA RECARGA DE TONER HPBROTHER SAMSUNG SIMPLES ATE200G RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/11/2020 | 159.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E YPF ELAION DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006561 | 09/11/2020 | 1149.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006556 | 09/11/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006559 | 09/11/2020 | 1653.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR CORDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/11/2020 | 78.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/11/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER N 1242017 REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/11/2020 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/11/2020 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006554 | 09/11/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00392017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006558 | 09/11/2020 | 1719.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006562 | 09/11/2020 | 232.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006563 | 09/11/2020 | 603.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G INSTALACAO DE SISTEMA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/11/2020 | 4560.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006565 | 09/11/2020 | 2700.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - RAVD EPI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA PFF2 N95 BRANCA PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006566 | 09/11/2020 | 13473.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS CELASTICO DESTINADOS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO N 000012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006567 | 09/11/2020 | 1984.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO MATERIAL FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/11/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006573 | 09/11/2020 | 729.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006576 | 09/11/2020 | 1422.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006578 | 09/11/2020 | 5227.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006581 | 09/11/2020 | 900.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006560 | 09/11/2020 | 540.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/11/2020 | 175.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEO IPI DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006608 | 10/11/2020 | 77.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006610 | 10/11/2020 | 422.81 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUEIJO COALHO BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS E BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006616 | 10/11/2020 | 1243.42 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006621 | 10/11/2020 | 1306.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA PB CONFORME PREGAO N 00162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/11/2020 | 8877.91 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/11/2020 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/11/2020 | 38.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006611 | 10/11/2020 | 4918.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006612 | 10/11/2020 | 4577.45 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006627 | 10/11/2020 | 257.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/11/2020 | 1624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/11/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006603 | 10/11/2020 | 191.59 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS BOLO COM COBERTURA E QUEIJO COALHO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006609 | 10/11/2020 | 3864.95 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006629 | 10/11/2020 | 2401.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/11/2020 | 2796.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REPASSE EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006628 | 10/11/2020 | 168.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/11/2020 | 1125.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CERTIFICADO DE COMPROVANTE SANITARIA DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006626 | 10/11/2020 | 112.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006630 | 10/11/2020 | 1863.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006625 | 10/11/2020 | 224.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/11/2020 | 11493.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA REPASSE EM NOVEMBRO2020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/11/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA DESTINO JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/11/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A CAPSULOTOMIA COM YAGA LASER OE DO PACIENTE OLAVO MARTINS DE ARAuJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TRATAMENTO ANTI ALERGICO VACINA 1 E 2 FASE INALANTE SUBLINGUAL NA PACIENTE LAYANNE DAS CHAGAS DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006606 | 10/11/2020 | 364.86 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLO COM COBERTURA BOLO DE LEITE E BOLO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006607 | 10/11/2020 | 4160.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006613 | 10/11/2020 | 2429.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS BOLO COM COBERTURA E QUEIJO COALHO DESTINADOS A ATENDER A ALIMENTACAO EM LANCHES MANHA E TARDE DOS PROFISSIONAISBARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA -PB DE 01 A 31 DE OUTUBRO2020 CONFORME PREGAO N 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/11/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO NOBREGA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/11/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCO JOSE CABRAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/11/2020 | 320.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE SALVINO MARCELO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/11/2020 | 320.97 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LANTUS SOLOSTAR LOTE 0F6927A QTD 3 FAB 23082020 VAL 31102022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/11/2020 | 411.26 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OLMY ANLO LOTE 1P3877 QTD 2 FAB 01032020 VAL 31032022 MERITOR LOTE 19G222V1 QTD 2 FAB 25072019 VAL 31072021 LATONAN LOTE 1S76771 QTD 1 FAB 01062020 VAL 30062022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/11/2020 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NEXIUM LOTE 54131 QTD 1 FAB 01042020 VAL 31032022 THIOCTACID LOTE 200 QTD 1 FAB 01122019 VAL 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/11/2020 | 2360.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006624 | 10/11/2020 | 1764.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/11/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE SS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO HOSPITALARES PRESTADO AO PACIENTE LUIZ SILVA DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006647 | 11/11/2020 | 3306.89 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICO MECANICO FREIO SERVICO MECANICO MOTOR SERVICO MECANICO INJECAO ELETRONICA E SERVICO MECANICO EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006649 | 11/11/2020 | 2394.57 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PEQUENO PORTE NOS VEICULOS DE PLACAS QFX - 2279 QFT - 3717 QSB - 6169 OFB - 7410 NQE - 2214 QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006652 | 11/11/2020 | 2100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICO MECANICO CAIXA DIRECAO SERVICO MECANICO FREIO NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ - 5C67 QSJ - 5E27 QSJ - 5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006653 | 11/11/2020 | 1958.94 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICO MECANICO CAIXA DIRECAO SERVICO MECANICO FREIO NOS VEICULOS DE PLACAS QFT - 3717 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/11/2020 | 1700.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE UMA URNA FUNERARIA 120M COM ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS VELAS MORTALHA E TRANSLADO DE JOAO PESSOA - PB PARA SANTA LUZIA - PB DO FALECIDO KARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/11/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006648 | 11/11/2020 | 5157.12 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO MAQUINA PESADA NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA HL740-9S MOTONIVELADORA 120K RETROESCAVADEIRA 416E TRATOR NH 75 ANO2002 TRATOR NH 75E 4X4 ANO 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006650 | 11/11/2020 | 1213.38 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO GRANDE PORTE NOS VEICULOS DE PLACAS OGF - 3167 NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006631 | 11/11/2020 | 5275.05 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA DURANTE A PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006651 | 11/11/2020 | 1617.84 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO GRANDE PORTE NOS VEICULOS DE PLACAS OGB - 2830 E OGE - 1727 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006644 | 11/11/2020 | 1589.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ROLO DE PINTURA ANTIRESP LA TINTA LAV EXTERN E IQUINE DIAPISO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006645 | 11/11/2020 | 5730.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS PLASTUB PVC BRITA TIJOLOS 8 FUROS E PE CABRA ACO LISO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/11/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTA INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA RG SERVICO MILITAR 23 CSM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 11/11/2020 | 41.56 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/11/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006646 | 11/11/2020 | 619.64 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LICITACAO 00292020 NO PERIODO DE 03112020 A 06112020 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006635 | 11/11/2020 | 540.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/11/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006720 | 12/11/2020 | 41000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGGIGM PARA ATENDER AO ENFRETAMENTO DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006654 | 12/11/2020 | 122.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006656 | 12/11/2020 | 269.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADO AO CENTRO DE COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006657 | 12/11/2020 | 477.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006659 | 12/11/2020 | 343.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006660 | 12/11/2020 | 1125.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006661 | 12/11/2020 | 503.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006663 | 12/11/2020 | 2097.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006664 | 12/11/2020 | 1103.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006669 | 12/11/2020 | 199.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006662 | 12/11/2020 | 146.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/11/2020 | 32.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006676 | 12/11/2020 | 3181.97 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM SERVICO DE MECANICA REPAROS E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA SERVICO DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACA MMV - 6854 E OGE - 1727 LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006672 | 12/11/2020 | 2489.46 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA MAQUINAS E PARA VEICULOS PESADOS NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA HL740-9S MOTONIVELADORA A 120K CAMINHAO DE PLACA NQE - 4181 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006673 | 12/11/2020 | 2755.56 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MECANICO DE FREIO SERVICO MECANICO REPARO E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR SERVICO DE SOLDA ELETRICA SERVICO MECANICO REPARO E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO NOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA OGF - 3167 CAMINHAO DE PLACA NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006655 | 12/11/2020 | 810.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006658 | 12/11/2020 | 1055.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE TESTE MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006665 | 12/11/2020 | 3912.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE TESTE MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO2020. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0006666 | 12/11/2020 | 4397.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00362017 REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006667 | 12/11/2020 | 1800.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AURORA BRANCO FORRO N. FORMA FRISADO LAVATORIO SUSPENSO JADE CARAMELO DURATEX ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006670 | 12/11/2020 | 4181.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPE DE TESTE MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006674 | 12/11/2020 | 4398.78 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MECANICO DE EMBREAGEM SERVICO DE MECANICA REPAROS E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA SERVICO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS SERVICO DE MECANICA REPAROS EMANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA NOS VEICULOS DE PLACA QSA-3949 NQE-2214 NQE-2254 QSB-6169 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006675 | 12/11/2020 | 1294.48 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS E LEVE NOS VEICULOS DE PLACA QSA - 3949 VAN DUCATO VOYAGE QFX - 2279 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006677 | 12/11/2020 | 685.14 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 15102020 A 23102020 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/11/2020 | 200.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADO AO PACIENTE RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA ASSISTIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006690 | 13/11/2020 | 1736.53 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO ARTICULADOR DE DIRECAO BUCHA BANDEJA BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/11/2020 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/11/2020 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME REFERENTE A MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE DILZELI FREITAS DA SILVA DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/11/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARLENE DA NOBREGA DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/11/2020 | 1100.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVICOS DE REGISTROS PuBLICOS CARTORIOS E NOTARIAIS REFEFERENTE A 02DUAS VIAS PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS PRESTADOS EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/11/2020 | 650.00 | 00013238588494 | DAMIÃO ITALO DA SILVA DONATO | SERVICOS DE FRETE EM ENTREGAS DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013238588494 | DAMIÃO ITALO DA SILVA DONATO | SERVICOS DE SERVENTE PARA MANUTENCAO DO ESGOTO EM NOVEMBRO2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/11/2020 | 102.91 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/11/2020 | 9152.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME OS ID MATERIA 12972971 12977777 12977781 12979459 12979460 12979461 12984571 12986887 ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006691 | 13/11/2020 | 1102.50 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CABO DE VELA CORREIA ALTERNADOR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH - 8896 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/11/2020 | 3099.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/11/2020 | 3330.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 13/11/2020 | 3276.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/11/2020 | 3317.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/11/2020 | 2290.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006721 | 13/11/2020 | 21680.00 | 07911318000254 | GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGGIGM PARA ATENDER AO ENFRETAMENTO DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006695 | 17/11/2020 | 7186.64 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVAS PPROCEDIMENTO ATAD. CREPOM ESPARADRAPO GAZE ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006699 | 17/11/2020 | 1786.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0006700 | 17/11/2020 | 5733.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 17/11/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 17/11/2020 | 3144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 17/11/2020 | 87.18 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 17/11/2020 | 6366.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/11/2020 | 1800.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO E PINTURA NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/11/2020 | 93.45 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.770-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 17/11/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A YAG LASER DA PACIENTE MARIA SEVERINA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 17/11/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA DESTINO JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006711 | 18/11/2020 | 4547.20 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ASSENTO DE BICO INJETOR BICO INJETOR BOMBA DE VACUO COLA WHURT ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/11/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR COM FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/11/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/11/2020 | 1600.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE POSTURAL PARA COLUNA DORSO-LOMBAR MILWAUKEE SOB MEDIDA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA VITORIA ASSIS SOUTO REFERENTE A DOACAO A FAMILIA CARENTE EM SITUACAO DE NECESSIDADE AO AOPOIO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006719 | 18/11/2020 | 959.06 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020 NO PERIODO DE 09112020 A 13112020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 18/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONTRATACAO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRAO FNDE ATRAVES DO TERMO DE COMPROISSO PAR N 202002870-1FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMNETO DA EDUCACAO - CONTRATO N 001122020 CONCORRENCIA 000012020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 18/11/2020 | 9.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006710 | 18/11/2020 | 1740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/11/2020 | 180.00 | 00006052976497 | MARIA CRISTINA A. SANTOS MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS MACHADO NOS DIAS 16112020 E 17112020 EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA O CHR PATOS - PB E O HOSPITALDE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 19/11/2020 | 9639.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIALSUPLEMENTO ALIMENTICIO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006724 | 19/11/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00152018 REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 19/11/2020 | 0.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS FINANCEIROS NEGATIVO NA CONTA N 15.078-9 REF. A OUTUBRO2020 CONF. EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006758 | 19/11/2020 | 328.27 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS CEBOLA BRANCA TOMATE BATATA INGLESA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006761 | 19/11/2020 | 204.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006763 | 19/11/2020 | 1053.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006752 | 19/11/2020 | 544.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A MOT-1425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006753 | 19/11/2020 | 606.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A OFB-7410 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006754 | 19/11/2020 | 736.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QFH-2213 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006755 | 19/11/2020 | 458.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSA-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006756 | 19/11/2020 | 471.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSD-0508 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006757 | 19/11/2020 | 1419.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A RLQ-3F39 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006765 | 19/11/2020 | 46.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 000212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006751 | 19/11/2020 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006750 | 19/11/2020 | 1497.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006760 | 19/11/2020 | 399.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006762 | 19/11/2020 | 75.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006759 | 19/11/2020 | 1266.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA CENOURA E FRANGO DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006764 | 19/11/2020 | 127.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006766 | 19/11/2020 | 648.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006743 | 19/11/2020 | 535.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006744 | 19/11/2020 | 1818.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQE-4181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006745 | 19/11/2020 | 3212.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGF-3167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006746 | 19/11/2020 | 1939.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006747 | 19/11/2020 | 2024.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006748 | 19/11/2020 | 1952.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006749 | 19/11/2020 | 95.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFH-1808 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 19/11/2020 | 350.00 | 00070459712497 | FRANCILENE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O MENOR DEVYTON GABRIEL DOS SANTOS SILVA POTADOR DE DOÊNCA DE WILSON. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006726 | 19/11/2020 | 685.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006727 | 19/11/2020 | 970.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006728 | 19/11/2020 | 256.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006729 | 19/11/2020 | 1585.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006730 | 19/11/2020 | 566.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006731 | 19/11/2020 | 1862.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006732 | 19/11/2020 | 2045.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006733 | 19/11/2020 | 562.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006734 | 19/11/2020 | 1627.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006735 | 19/11/2020 | 54.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006736 | 19/11/2020 | 2028.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006737 | 19/11/2020 | 1996.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006738 | 19/11/2020 | 1759.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5C67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006739 | 19/11/2020 | 1693.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006740 | 19/11/2020 | 2102.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006741 | 19/11/2020 | 1039.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE 1I36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006742 | 19/11/2020 | 1576.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE 1I46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/11/2020 | 11271.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/11/2020 | 120.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR GLEIDSON GOUVEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/11/2020 | 120.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO DE LIMA FUNCAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006804 | 20/11/2020 | 744.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFX - 2279 QFT - 3717 QSJ - 5C67 QSJ - 5E27 QSJ - 5E87 QSB - 6169 QSA - 3949 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00262020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/11/2020 | 161.44 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESVE 100MG LOTE 656847 QTD 1 FAB 11012020 VAL 30122021 ZOLPIDEM LOTE 43850041 QTD 1 FAB 15052020 - VAL 25052022 CARBONATO DE LITIO LOTE 1055712 QTD 1 FAB 04082020 - FAB 30082022 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/11/2020 | 15734.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/11/2020 | 663.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/11/2020 | 29617.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. JULHO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/11/2020 | 5262.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. JULHO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/11/2020 | 29617.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. JUNHO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/11/2020 | 5534.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. JUNHO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/11/2020 | 470.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006805 | 20/11/2020 | 132.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVICO DE LAVAGENS E HIGIANIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFH - 2213 QSD - 0508 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOVEMBRO2020. PREGAO 0262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006814 | 20/11/2020 | 518.40 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRA FRUTA JERIMUM CABOCLO EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E CARNE BOVINA COSTELA DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/11/2020 | 3720.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 10 POSTES DE CONCRETO 7 METROS E 02 POSTES DE CONCRETO COM 6 METROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/11/2020 | 450.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUSTE EM BRACOS DE LUMINARIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. PRESTADO EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/11/2020 | 810.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE BARRAS NO ALAMBRADO DA QUADRA DONA DIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. PRESTADO EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 20/11/2020 | 1100.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE PORTAS PARA OS BANHEIROS DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. PRESTADO EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006771 | 20/11/2020 | 300.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB - 8538 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006772 | 20/11/2020 | 320.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB - 2830 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006773 | 20/11/2020 | 2560.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006774 | 20/11/2020 | 301.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-6D53 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/11/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006776 | 20/11/2020 | 307.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-3I54 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/11/2020 | 7048.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/11/2020 | 4063.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60 PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/11/2020 | 532.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CRECHE 40. JUNHO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/11/2020 | 6808.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA EDUCACAO MDE. OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/11/2020 | 287.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO EDUCACAO MDE. OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/11/2020 | 58114.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA FUNDEB 40 CRECHE40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/11/2020 | 2451.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 40 CRECHE40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/11/2020 | 73242.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL ESPECIAL FUNDEB 60 E CRECHE 60. JULHO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/11/2020 | 13014.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 60 E CRECHE 60. JULHO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/11/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/11/2020 | 94.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/11/2020 | 23.04 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA RUA ABDON NOBREGA N 152 CENTRO NESTA CIDADE. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/11/2020 | 24351.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/11/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/11/2020 | 1448.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/11/2020 | 21.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006816 | 20/11/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA REF. A NOVEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/11/2020 | 30750.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAOPRODUCAOSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/11/2020 | 1296.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAOPRODUCAOSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/11/2020 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/11/2020 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CASA FAMILIA. OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 20/11/2020 | 82.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CASA FAMILIA. OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/11/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CREAS PAEFI. OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/11/2020 | 35.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CREAS PAEFI. OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/11/2020 | 354.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/11/2020 | 383.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/11/2020 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/11/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/11/2020 | 4976.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/11/2020 | 4092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COVID - 19 REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/11/2020 | 4455.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE A COVID-19 REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/11/2020 | 3081.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/11/2020 | 10780.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/11/2020 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/11/2020 | 13508.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/11/2020 | 1331.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/11/2020 | 870.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/11/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/11/2020 | 11329.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006813 | 20/11/2020 | 1358.43 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOV PEITO DE FRANGO A GRANEL OVO SANTA CLARA VERMELHO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006815 | 20/11/2020 | 688.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/11/2020 | 34222.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA POLICLINICA CEO MEDICOS ENFERMEIROS ODONTOLOGOS AUXILIARES NASF AGENTES COMUNITARIOS SAMU E CAPS. OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/11/2020 | 1443.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO POLICLINICA CEO MEDICOS ENFERMEIROS ODONTOLOGOS AUXILIARES NASF AGENTES COMUNITARIOS SAMU E CAPS. OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/11/2020 | 32161.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JUNHO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/11/2020 | 6010.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JUNHO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/11/2020 | 47183.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAORURALSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JULHO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/11/2020 | 8411.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAORURALSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JULHO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0006846 | 23/11/2020 | 5800.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AUDITORIA E SERVICOS TECNICOS TRIBUTARIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUCAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EOU RECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 001252020 - PARCELA 0103 INEXIBILIDADE N 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0006847 | 23/11/2020 | 5800.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AUDITORIA E SERVICOS TECNICOS TRIBUTARIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUCAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EOU RECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 001252020 - PARCELA 0203 INEXIBILIDADE N 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/11/2020 | 2.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/11/2020 | 8.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/11/2020 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE ATERRO SANITARIO NA PROCURADORIA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/11/2020 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO MOTORISTA ANTONIO DIAS DE ARAuJO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA O CHEFE DE GABINETE E O SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS PARTICIPAREM DE UMA AUDIÊNCIA SOBRE ATERRO SANITARIO NA PROCURADORIA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006853 | 23/11/2020 | 1102.50 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CABO DE VELA CORREIA ALTERNADOR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH - 8896 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/11/2020 | 88793.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL FUNDEB 40 E FUNDEB 60. JUNHO2019. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/11/2020 | 16593.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 40 E FUNDEB 60. JUNHO2019. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/11/2020 | 300.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE ATERRO SANITARIO NA PROCURADORIA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 23/11/2020 | 44579.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CR 1054296-702018 SICONV 8682992018 RELATIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/11/2020 | 147.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/11/2020 | 112.36 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TRIANCIL LOTE 20050368 QTD 1 FAB 01052020 VAL 31052022 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/11/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE NEURIVALDO SOUTO FREITAS COM FUNCAO DE MOTORISTA DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006852 | 23/11/2020 | 1473.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO ALMOF. BRANCO GRAMPLAS FECH POP LINE MACANETA TORN ABS BRANCA GIR.MESA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/11/2020 | 240.00 | 00008992018495 | AMANDA EVYLLA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR AMANDA EVYLLA DE MEDEIROS ARAUJO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SERAO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA EM SERVICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA VISAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/11/2020 | 600.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADOS AOS PACIENTES CARENTES JOAO BOSCO ALVES TORRES E RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA NO HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 25/11/2020 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO COM DOPPLER NA PACIENTE PATRICIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/11/2020 | 4830.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/11/2020 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO DE LIMA FUNCAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/11/2020 | 6600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/11/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA DESTINO JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/11/2020 | 240088.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 25/11/2020 | 24014.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 25/11/2020 | 77925.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 25/11/2020 | 18470.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 CONTRATADOS REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 25/11/2020 | 11687.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/11/2020 | 292.23 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AFERICAO DE 01 UMA BALANCA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. INMETRO N 54872. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestao Producao Rural | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006871 | 25/11/2020 | 276100.00 | 22553526000131 | INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB CONFORME ESPECIFICACAO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO N 001372020 PREGAO N 000132020 PROCESSO N° 000762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/11/2020 | 489.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS TROFEUS EM MDF DE 28CM E 12CM REFERENTE AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BOTAO REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/11/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 25/11/2020 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/11/2020 | 11231.22 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO REF. AO PERIODO DE APURACAO OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 25/11/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00052018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 25/11/2020 | 64.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/11/2020 | 85720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/11/2020 | 24086.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/11/2020 | 33489.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/11/2020 | 11770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 25/11/2020 | 9014.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 25/11/2020 | 37673.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 25/11/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 25/11/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/11/2020 | 25364.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 25/11/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 25/11/2020 | 2400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 25/11/2020 | 54110.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 25/11/2020 | 9250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 25/11/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 25/11/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006891 | 25/11/2020 | 1477.60 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006894 | 25/11/2020 | 972.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 25/11/2020 | 28029.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 25/11/2020 | 6050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/11/2020 | 12400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/11/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/11/2020 | 64400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES PREST. DE SERVICOS DA FOLHA DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/11/2020 | 58799.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006909 | 25/11/2020 | 1408.10 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 25/11/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 25/11/2020 | 12310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 25/11/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 26/11/2020 | 24700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE - CONTRATADOS REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006915 | 26/11/2020 | 4500.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - RAVD EPI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA PFF2 N95 BRANCA PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/11/2020 | 56500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/11/2020 | 10850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/11/2020 | 17215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/11/2020 | 33850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVICOS REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0006916 | 26/11/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME INEXIBILIDADE N 00022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0006920 | 26/11/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/11/2020 | 124.95 | 10573521000191 | MERCADOPAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LICENCA DE ANTIVIRUS DA PROTECAO DOS COMPUTATORES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/11/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/11/2020 | 40.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/11/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8671-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/11/2020 | 56732.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/11/2020 | 21860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 26/11/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTA INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA RG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/11/2020 | 7243.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/11/2020 | 12286.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/11/2020 | 18060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/11/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/11/2020 | 1600.00 | 00005516254493 | JOSE WILKER BARBOSA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO COM CRIANCAS E JOVENS EM PRATICA ESPORTIVAS NO GINASIO DE ESPORTES NANDINHO NO BAIRRO FREI DAMIAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/11/2020 | 932.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DE 02 POCOS LOCALIZADOS NA ESCOLA MIQUILINA E COMUNIDADE VAQUEJADOR DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/11/2020 | 22599.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/11/2020 | 10505.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/11/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/11/2020 | 24339.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/11/2020 | 14485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/11/2020 | 43989.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/11/2020 | 30486.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/11/2020 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA ORGANIZACAO E TRANSMISSAO DA LIVE PRETO SAMBA E RACISMO REALIZADA PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSAO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA2020 REALIZADO NO DIA 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/11/2020 | 468.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DE 01 POCO LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/11/2020 | 77604.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/11/2020 | 18380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/11/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006952 | 26/11/2020 | 112842.04 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONSTRUCOES DO VALE | EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA E READEQUACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME CONTRATO N 000362020 E TOMATA DE PRECO N 00072019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006922 | 26/11/2020 | 710.76 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020 NO PERIODO DE 16112020 A 20112020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/11/2020 | 76544.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/11/2020 | 30185.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES E QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/11/2020 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006955 | 27/11/2020 | 542.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM MONTAGEM VULCANIZACAO TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS QFT - 3717 QSA - 3949 OGG - 8488 QSJ - 5C67 QSJ - 5E27 QSJ - 5E87 NQE - 2214 E QFN - 1488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO 00272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/11/2020 | 600.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | EMPENHO CORRESPODENTE PELO SERVICO DE CARRO DE SOM REFERENTE A 12 HS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANT RABICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/11/2020 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE LUIZ DO NASCIMENTO CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL COM TRANSFUSAO DE PLAQUETAS CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/11/2020 | 29617.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. AGOSTO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/11/2020 | 5069.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. AGOSTO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/11/2020 | 1500.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | EMPENHO CORRESPODENTE PELO SERVICO DE CAPTURA E EDICAO DE IMAGENS AEREAS PARA ATENDER A RUA SERAPHICO NOBREGA PRACA DONA DIVA GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO ERNANI DA VEIGA PESSOA FILHO PARA FINS DE FISCALIZACAO E CONCLUSAO DAS OBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006956 | 27/11/2020 | 376.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM MONTAGEM VULCANIZACAOTROCA DE PNEUS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU - 5734 MMV - 6854 E MOW - 9873 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO N 00202020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/11/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRACAO N 3257703 DO TACOGRAFO INMETRO VECO REFERENTE AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/11/2020 | 26819.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL FUNDEB 40 E CRECHE 40. JULHO2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/11/2020 | 4837.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 40 E CRECHE 40. JULHO2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/11/2020 | 35568.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL FUNDEB 40 CRECHE 40 E FUNDEB 60. AGOSTO2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/11/2020 | 6088.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 40 CRECHE 40 E FUNDEB 60. AGOSTO2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006953 | 27/11/2020 | 1028.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O CEARENSE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS BUCHA EIXO V CENTRAL E BUCHA EIXO V LATERAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006954 | 27/11/2020 | 3730.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM MONTAGEM VULCANIZACAO TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416E PA CARREGADEIRA PATRO MOTONIVELADORA TRATOR TL75E TRATOR TL75E 4X4 TRATOR BUNDY CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE - 4181 CAMINHAO PIPA DEPLACA OGF - 3167 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO 00272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/11/2020 | 1336.43 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO E O SECRETARIO DE GABINETE VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA VIAJEM DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF QUANDO EM SERVICO FORADO DOMICILIO EM TRABALHO PARA CAPTACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE PERANTE OS MINISTERIOS ESCRITORIOS E GABINETES DE PARLAMENTARES FEDERAIS NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/11/2020 | 181.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006967 | 27/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00432018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006971 | 27/11/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE A NOVEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/11/2020 | 15.94 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/11/2020 | 1970.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/11/2020 | 8376.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 011982013 CONSOLIDADO EM 06082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 86. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/11/2020 | 31985.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 017312017 CONSOLIDADO EM 06112017 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/11/2020 | 16242.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 013222013 CONSOLIDADO EM 06082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 86. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/11/2020 | 35239.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABRURALSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. AGOSTO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/11/2020 | 6031.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABRURALSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. AGOSTO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006963 | 27/11/2020 | 5897.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMO LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000162020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006965 | 27/11/2020 | 316.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006990 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006991 | 30/11/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006992 | 30/11/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006993 | 30/11/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007003 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007010 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2020 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/11/2020 | 422.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2020 | 60.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOAO JERONIMO M MEDEIROS NO DIA 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2020 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO NO DIA 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007044 | 30/11/2020 | 20515.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SUPERFIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AVENTAIS DESC. COM MANGAS DESTINADO A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME PREGAO N 00012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007048 | 30/11/2020 | 63.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA TOMATE BATATA INGLESA CENOURA E MARACUJA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007050 | 30/11/2020 | 119.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA CEBOLA BRANCA MELAO TOMATE BATATA INGLESA CENOURA LARANJA E MARACUJA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007057 | 30/11/2020 | 97.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007058 | 30/11/2020 | 97.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007060 | 30/11/2020 | 252.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007062 | 30/11/2020 | 1489.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007063 | 30/11/2020 | 58.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007064 | 30/11/2020 | 3033.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007065 | 30/11/2020 | 713.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007066 | 30/11/2020 | 345.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007067 | 30/11/2020 | 69.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007068 | 30/11/2020 | 50.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007069 | 30/11/2020 | 168.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO FIAMBRE DE CARNE BOVINA OLEO DE SOJA E SARDINHA COQUEIRO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007074 | 30/11/2020 | 1477.60 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007002 | 30/11/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007004 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007005 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.897-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007051 | 30/11/2020 | 111.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA TOMATE BATATA INGLESA CENOURA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007071 | 30/11/2020 | 839.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO FIAMBRE DE CARNE BOVINA FEIJAO MACASSA ENTRE OUTROS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007006 | 30/11/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007011 | 30/11/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2020 | 3800.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2020 | 4.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2020 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2020 | 384.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA RUA ABDON NOBREGA N 152 CENTRO NESTA CIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2020 | 187.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007045 | 30/11/2020 | 2850.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACOES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N000252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007046 | 30/11/2020 | 116.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/11/2020 | 6101.06 | 00052086771487 | JOSEMAR MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DE JOSEMAR MACIEL DE SOUZA CONF. PROCESSO N 0801174-34-56.2017.8.15.0321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007070 | 30/11/2020 | 59.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO ROSQUINHA BALAS MACIAS E BISC DOCE MAIZENA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007001 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2020 | 325.00 | 00070396315470 | JAIR BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINAGEM EM VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 149 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB PRESTADO EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2020 | 225.00 | 00003617015433 | INALDO BULCÃO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINAGEM EM VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 149 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB PRESTADO EM NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/11/2020 | 300.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE BAGAGEM PARA PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO E O SECRETARIO DE GABINETE VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA VIAJEM DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF QUANDO EM SERVICO FORA DO DOMICILIO EM TRABALHO PARA CAPTACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE PERANTE OS MINISTERIOS ESCRITORIOS E GABINETES DE PARLAMENTARES FEDERAIS NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A JULHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007055 | 30/11/2020 | 454.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006999 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007000 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2020 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA MEDEIROS QUE ESTEVE NA CIDADE DE PATOS - PB NA DATA 29112020 COM HORARIO DE INICIO E TERMINOU DA OCORRÊNCIA DAS 1145 ATE AS 1600HS COM UM ADOLESCENTE QUE EDTAVA EM ESTADO DE RISCO COMPLICADO ENCONTRADO NA BEIRA DA BR 230 NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB EM VISTA QUE FEZ A ABORDAGEM A ADOLESCENTE E CONDUZIU PARA AS PROVIDÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2020 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO QUE ESTEVE NA CIDADE DE PATOS - PB NA DATA 29112020 COM HORARIO DE INICIO E TERMINOU DA OCORRÊNCIA DAS 1145 ATE AS 1600HS COM UM ADOLESCENTE QUE EDTAVA EM ESTADO DE RISCO COMPLICADO ENCONTRADO NA BEIRA DA BR 230 NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB EM VISTA QUE FEZ A ABORDAGEM A ADOLESCENTE E CONDUZIU PARA AS PROVIDÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2020 | 1729.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACO REC EXTRA LIXO ALU E LUVA LATEX PT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2020 | 120.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS QUE TERA QUE COMPARECER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01122020 COM HORARIO PREVISTO PARA SAIDA DE SANTA LUZIA - PB AS 0630 DA MANHAPARA RESOLVER PROBLEMAS COM AS FAMILIAS MATERNAS DESTAS CRIANCAS QUE E UMA CRIANCA DE 4 ANOS E UM ADOLESCENTE DE 11 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/11/2020 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO QUE TERA QUE COMPARECER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01122020 COM HORARIO PREVISTO PARA SAIDA DE SANTA LUZIA - PB AS 0630 DA MANHA PARA RESOLVERPROBLEMAS COM AS FAMILIAS MATERNAS DESTAS CRIANCAS QUE E UMA CRIANCA DE 4 ANOS E UM ADOLESCENTE DE 11 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2020 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA JOSE RANIERE LEONARDO COSTA PARA IR COM AS CONSELHEIRAS TUTELAR LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO E JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS QUE TERA QUE COMPARECER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBNO DIA 01122020 COM HORARIO PREVISTO PARA SAIDA DE SANTA LUZIA - PB AS 0630 DA MANHA PARA RESOLVER PROBLEMAS COM AS FAMILIAS MATERNAS DESTAS CRIANCAS QUE E UMA CRIANCA DE 4 ANOS E UM ADOLESCENTE DE 11 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007049 | 30/11/2020 | 482.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA BATATA INGLESA CENOURA E FRANGO DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007052 | 30/11/2020 | 231.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006994 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006995 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006996 | 30/11/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006997 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SESI DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006998 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007009 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO MUSEU DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007012 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007007 | 30/11/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2020 | 305.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RETIRADA DE POSTE NO BAIRRO SAO SEBASTIAO E AUXILIO NA INSTALACAO DAS LAMPADAS DE LED NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007047 | 30/11/2020 | 3812.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007053 | 30/11/2020 | 192.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007054 | 30/11/2020 | 131.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007056 | 30/11/2020 | 1952.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO MERCADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2020 | 4740.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007008 | 30/11/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2020 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2020 | 802.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILME PVC LUSA ULTRA FILME PVC E BOBINA PICOTADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2020 | 1552.50 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPA ULTRA M32 MARMITEX ULTRA SACO LIXO PLAZAPEL COLHER ENTRE OUTROS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS EM COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2020 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE COM PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0007073 | 30/11/2020 | 1174.45 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020 NO PERIODO DE 23112020 A 30112020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS 41 BAIRRO ANTONIO BENTO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/12/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA DESTINO JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/12/2020 | 779.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007115 | 01/12/2020 | 1233.33 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007116 | 01/12/2020 | 2005.08 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007117 | 01/12/2020 | 955.50 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/12/2020 | 3300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A PET-CT DA PACIENTE ALEXSANDRA DO N BULCAO AZEVEDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0007119 | 01/12/2020 | 5370.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRÊS 3 VEICULOS DO TIPO GOL PLACAS RGE-1I36 RGE-1I46 E RGE-3I56 PARA PRESTAREM SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONF. PREGAO 00072020 E CONTRATO 1232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/12/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA SN CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007096 | 01/12/2020 | 11356.10 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007111 | 01/12/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO DOMICILIAR PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB REF. A NOVEMBRO2020 CONF. PREGAO N 00292017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/12/2020 | 2350.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED EM VIAS PuBLICAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020 DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007077 | 01/12/2020 | 1341.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ CHINES DESTINADO AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007079 | 01/12/2020 | 3590.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO ITALAC DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007082 | 01/12/2020 | 2872.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO ITALAC DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/12/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/12/2020 | 675.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FINCAPINO CAL 22 CURTO E PINO C FURO 14 DESTINADOS AO ABATEDOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/12/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO 123 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/12/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/12/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/12/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL BAIRRO ANTONIO BENTO ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/12/2020 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/12/2020 | 1450.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA CASCATA LED 240 LAMP E PISCA PISCA CASCATA LED 240 DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00003376730474 | HELENO PEREIRA JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE HELENO PEREIRA JuNIOR CONF. PROCESSO N 0801182-11.2017.8.15.0321 REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO PARCELA 0404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/12/2020 | 1026.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA 2 FIOS 13MM 30 LEDS 220V DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE NATAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/12/2020 | 1809.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LED LUMINOSA 100L LED COLOR 100 LED VD E 100L LED ROSA DESTINADO A ORNAMENTACAO DE NATAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/12/2020 | 14.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/12/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/12/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES N 102 CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY SAO JOSE SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/12/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES TERREO SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007087 | 01/12/2020 | 3900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO ELETRONICO 00012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/12/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/12/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS OU UMA JORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/12/2020 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/12/2020 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/12/2020 | 140.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007113 | 01/12/2020 | 13473.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS CELASTICO DESTINADOS A ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO N 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 02/12/2020 | 84.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 02/12/2020 | 170.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 02/12/2020 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 02/12/2020 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE THEODOLO FERNANDES N 81 BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 02/12/2020 | 429.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE THEODOLO FERNANDES N 81 BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007165 | 02/12/2020 | 1079.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO CONF. PREGAO 00162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007158 | 02/12/2020 | 839.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO FIAMBRE DE CARNE BOVINA FEIJAO MACASSA ENTRE OUTROS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007164 | 02/12/2020 | 111.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA TOMATE BATATA INGLESA CENOURA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 1.046-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 02/12/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 1422016 CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.127-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 7.769-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 02/12/2020 | 125.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 02/12/2020 | 124.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 283.142-2 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 02/12/2020 | 548.78 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 02/12/2020 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 02/12/2020 | 3750.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/12/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO N DO PROCESSO 032.2006.000.798-9 RELATIVO A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 02/12/2020 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB 149 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO DE FORMA VIRTUAL - LIVE NA PRACA SILVINO CABRAL NO DIA 24 DENOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 02/12/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 6772012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB APAE DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHODO OBJETO CONVENIADO CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 02/12/2020 | 2500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR E SISTEMA DE EDUCACAO PARA USO NO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 02/12/2020 | 2500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR E SISTEMA DE EDUCACAO PARA USO NO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007135 | 02/12/2020 | 5325.32 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007137 | 02/12/2020 | 6720.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PNEU DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007138 | 02/12/2020 | 8930.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007139 | 02/12/2020 | 5622.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA 1400-24 DESTINAD0S AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0007145 | 02/12/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM SERVICO DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO N 00462018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007149 | 02/12/2020 | 5596.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINAD0S AO VEICULO DE PLACA OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007152 | 02/12/2020 | 4964.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA 1000x20 DESTINAD0S AO VEICULO DE PLACA NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 02/12/2020 | 471.10 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - 689219D DIVIDA N 4622622 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 02/12/2020 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL LUTADORES DO BEM QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 02/12/2020 | 141.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 02/12/2020 | 326.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO REF. A MAIO SETEMBRO E OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 02/12/2020 | 450.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO E ORGANIZACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DA CONCIENCIA NEGRA PRETOS SAMBA E RACISMO REALIZADO EM NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007161 | 02/12/2020 | 1131.90 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO NORDESTINO DESTINADO AO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 02/12/2020 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007146 | 02/12/2020 | 9430.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOELETRICO BRACO PARA LUMINARIA DE 2M E REFLETOR LED 30W DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO 00102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 02/12/2020 | 932.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO N 08447120620168152001 RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007122 | 02/12/2020 | 786.45 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007125 | 02/12/2020 | 1080.45 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007130 | 02/12/2020 | 565.95 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5C67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0007144 | 02/12/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA LOS - 1592RN COM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAOPESSOA - PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 000262017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 02/12/2020 | 1600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO E SERVICOS NA UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007177 | 03/12/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO N 000132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007181 | 03/12/2020 | 1984.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ - 1292 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007183 | 03/12/2020 | 1499.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA FSS - 4472 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007184 | 03/12/2020 | 3000.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE - 2214 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007185 | 03/12/2020 | 2066.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE - 2254 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007187 | 03/12/2020 | 2471.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA - 3949 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/12/2020 | 2024.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N 8626942017 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB RELATIVO A CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 03/12/2020 | 1399.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 8451282017 RELATIVO A CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007188 | 03/12/2020 | 6010.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO BRACO PARA LUMINARIA DE 1M LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E CHAVE DE ILUMINARIA PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO 00102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007169 | 03/12/2020 | 1918.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU - 6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007171 | 03/12/2020 | 454.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007178 | 03/12/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO N 000132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007186 | 03/12/2020 | 1340.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00212020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007174 | 03/12/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007175 | 03/12/2020 | 1704.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO CONF. PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007179 | 03/12/2020 | 7314.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/12/2020 | 420.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO PROPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTES TRANSPORTANDO OS ATLETAS EM TREINAMENTO DE VOLEIBOL NOS DIA 18 E 21 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 03/12/2020 | 220.00 | 00002623189463 | JOSIBIAS DOMISSO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO PROPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTES TRANSPORTANDO OS ATLETAS EM TREINAMENTO DE VOLEIBOL NO DIA 02 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 03/12/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJ STF TSE TRF5 TST DOU E TCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0007172 | 03/12/2020 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00202020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007180 | 03/12/2020 | 1203.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL CONF. PREGAO 00162020. PAGO COM MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007182 | 03/12/2020 | 1640.60 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DIAGNOSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL CONF. PREGAO 00162020. PAGO COM MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007189 | 03/12/2020 | 4163.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007190 | 03/12/2020 | 2437.68 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007191 | 03/12/2020 | 729.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007193 | 04/12/2020 | 1064.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAuDE QUANDO EM TRABALHO EXTRA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE 2020 DURANTE O PERIODO DE 12102020 A 17102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007194 | 04/12/2020 | 1615.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE QUANDO EM TRABALHO EXTRA NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICARAIVA 2020 DURANTE O PERIODO DE 21092020A 26092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 04/12/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007227 | 04/12/2020 | 1707.26 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007229 | 04/12/2020 | 922.54 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007231 | 04/12/2020 | 812.94 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR KIVAL GORGONIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 04/12/2020 | 96.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 04/12/2020 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/12/2020 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007232 | 04/12/2020 | 825.35 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007315 | 04/12/2020 | 110.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00262020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00012681790433 | JOSE SALUSTIANO DANTAS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE PERCUSSAO COM 60 HORASAULA ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00088765512472 | MARIA JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE BONECA DE PANO COM 16 HORASAULA ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00073938963468 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM 16 HORASAULA ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00002745359479 | ALDETE NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE BONECOS EM PAPEL MACHÊ COM 16 HORASAULA ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00003515502408 | JOALDO SOUZA DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TELA E MURAL COM 16 HORASAULA ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 04/12/2020 | 500.00 | 00012636534725 | EDINEIDE LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE PEDRARIA COM MONTAGEM EM ARTESANATO DIVERSOS ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 04/12/2020 | 800.00 | 00013078320405 | ALVARO MORAIS DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE DESENHOS REALISTAS COM 20 HORASAULA ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007314 | 04/12/2020 | 368.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS NOS VEICULOS BASCULANTE NQE - 418L MOTO OFH - 1808 RETROESCAVADEIRA 416 TL75E LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007196 | 04/12/2020 | 822.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS PESSOAS DO EMPREENDERPB DURANTE O PERIODO DE 14092020 A 18092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007197 | 04/12/2020 | 1558.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAOLICITACAO EMPENHO E FINANCAS QUANDO EM TRABALHO EXTRA DURANTE O PERIODO DE 27082020 A 03122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 04/12/2020 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/12/2020 | 826.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007219 | 04/12/2020 | 145.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 04/12/2020 | 600.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA RECIFE - PE AO SECRETARIO DE GESTAO HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 04/12/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DE ALTA MEDICA EM RETORNO A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 04/12/2020 | 1300.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 02 GIRANDULAS ARTIFICIOS PARA APRESENTACAO EM COMEMORACAO AOS 149 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB SHOW PIROTECNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007218 | 04/12/2020 | 112.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007222 | 04/12/2020 | 1656.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 04/12/2020 | 55.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO FOGAO DO MATADOURO PuBLICO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007198 | 04/12/2020 | 855.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM TRABALHO EXTRA NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS E ACOES DO ORGAO DURANTE O PERIODO DE 01092020 A 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 04/12/2020 | 120.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS EM OCORRÊNCIA A CIDADE DE MATINHAS - PB NO DIA 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 04/12/2020 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA JOSE RANIERE LEONARDO COSTA EM OCORRÊNCIA A CIDADE DE MATINHAS - PB COM OS CONSELHIEROS JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS E FRANKSON NERY NOBREGA NO DIA 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 04/12/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 04/12/2020 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CONSELHIERO TUTELAR FRANKSON NERY NOBREGA EM OCORRÊNCIA A CIDADE DE MATINHAS-PB NO DIA 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007195 | 04/12/2020 | 760.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E PROFICIONAIS DA DIRETORIA DE CULTURA QUANDO EM TRABALHO EXTRA NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS E ACOES EMCOMEMORACOES AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 2020 REALIZADO NODIA 21112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 04/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/12/2020 | 389.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 04/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 04/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 04/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007207 | 04/12/2020 | 510.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007209 | 04/12/2020 | 4362.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ CHINES E LEITE EM PO ITALAC DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007212 | 04/12/2020 | 319.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007215 | 04/12/2020 | 2242.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00092020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007220 | 04/12/2020 | 168.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 04/12/2020 | 600.00 | 00067658415472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICODE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 20 PECAS DE ARTESANATO COM ESCULTURA EM MDF ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 04/12/2020 | 600.00 | 00005504493617 | MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 20 PECAS DE ARTESANATO MANUAL EM CROCHÊ ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 04/12/2020 | 320.00 | 00005863934476 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 19 PECAS DE ARTESANATO MANUAL COM BONECAS E CHAVEIROS EM TECIDO E FELTRO ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 04/12/2020 | 600.00 | 00070943330483 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 10 BONECAS EM TECIDO E FELTRO ARTESANATO ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/12/2020 | 700.00 | 00006677093476 | JOSELIA SOARES DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 04 TELAS PINTADAS COM PAISAGENS ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 04/12/2020 | 700.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 20 PECAS DE ARTESANATO MANUAL COM TELHAS PINTADAS ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 04/12/2020 | 700.00 | 00069121494487 | MARIA BERNADETE DA SILVA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 20 PECAS DE ARTESANATO PINTURAS E DECORADAS EM MDF ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 04/12/2020 | 500.00 | 00002241496448 | ADRIANE LUZINETE DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 50 PECAS DE ARTESANATO DIVERSOS EM PINTURA E TECIDO ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 04/12/2020 | 980.00 | 00067658288420 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 03 ESCULTURAS EM MADEIRA ADQUIRIDAS ATRAVES DO EDITAL 0012020 DE BENS E SERVICOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007221 | 04/12/2020 | 2070.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007192 | 04/12/2020 | 1748.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E PROFICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUANDO EM TRABALHO EXTRA NO DESSNVOLVIMENTO DE TAREFAS E ACOES DO ORGAO DURANTE O PERIODO DE 08042020 A 10112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 04/12/2020 | 200.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAL ALTA COM TESTE DA UREASE PRESTADOS A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES SOUTO ASSISTIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 04/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 04/12/2020 | 4670.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 04/12/2020 | 120.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007217 | 04/12/2020 | 1288.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 04/12/2020 | 400.00 | 00070610599402 | JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VISITA AO PACIENTE LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA-CG CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 04/12/2020 | 350.00 | 00007988765493 | ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO EM NOME DO SR. ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DE ASSIS RESPONSALVEL PELO MENOR ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS OLIVEIRA. SOLICITADA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM HEPATOLOGIA INFANTILPARA RASTREAMENTO DE DOENCA CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 04/12/2020 | 474.79 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REVISAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSJ - 0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 04/12/2020 | 1693.11 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ - 0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A REVISAO DO REFERIDO VEICULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 04/12/2020 | 6811.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 07/12/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A CAPSULOTOMIA COM YAG LASER DO PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 07/12/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A CAPSULOTOMIA COM YAG LASER DA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 07/12/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A CAPSULOTOMIA COM YAG LASER DO PACIENTE MARIA SEVERINA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0007255 | 07/12/2020 | 3861.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00362017 REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00003858530417 | ALEXA ALMEIDA DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO MENOR SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO E SUA GENITORA ALEXA ALMEIDA DE MELO NO PERIODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 EM FUNCAO DE SEU TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007260 | 07/12/2020 | 3938.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007264 | 07/12/2020 | 2045.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007271 | 07/12/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO N 00392017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007240 | 07/12/2020 | 7085.25 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007241 | 07/12/2020 | 17298.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 07/12/2020 | 5880.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A 49 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 07112020 A 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007265 | 07/12/2020 | 3953.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007266 | 07/12/2020 | 910.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007274 | 07/12/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007275 | 07/12/2020 | 2240.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HPBROTHER SAMSUNG SIMPLES ATE200G RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007273 | 07/12/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 07/12/2020 | 3000.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA VIAJAR A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 07/12/2020 | 5400.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO VIAJAR A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007268 | 07/12/2020 | 1717.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA DESTINADO PARA ATENDER ALIMENTACAO DAS BANDAS DE MUSICA DA POLICIA MILITAR DUARTE MACHADO E EQUIPES DE TRABALHO NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007269 | 07/12/2020 | 400.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER ALIMENTACAO DAS BANDAS DE MUSICA DA POLICIA MILITAR DUARTE MACHADO E EQUIPES DE TRABALHO NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 07/12/2020 | 900.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES EM AR-CONDICIONADO 9000 BTUS COM LAVAGEM HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO SERVICOS DE MANUTENCOES EM AR-CONDICIONADO 1200 BTUS COM LAVAGEM HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO SERVICO DE RECUPERACAO DE AR-CONDICIONADO30000 BTUS PIDOTETO COM REPROCESSAMENTO DE GAS E TROCA DE CAPACITORES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 07/12/2020 | 1049.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007272 | 07/12/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007276 | 07/12/2020 | 1918.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HPBROTHER SAMSUNG SIMPLES ATE 100G RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 200G RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007321 | 07/12/2020 | 1227.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007322 | 07/12/2020 | 1033.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 07/12/2020 | 2900.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 07/12/2020 | 980.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES EM AR-CONDICIONADO 12000 E 8000 BTUS COM LAVAGEM HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO SERVICOS DE RECUPERACAO EM AR-CONDICIONADO DE 12000 BTUS COM REPROCESSAMENTO DE GAS E TROCA DE CAPACITORES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 07/12/2020 | 1290.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES EM AR-CONDICIONADO 9000 BTUS 12000 BTUS E 2400 BTUS COM LAVAGEM HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 07/12/2020 | 5920.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES EM AR-CONDICIONADO 9000 BTUS 12000 BTUS 18000 BTUS 24000 BTUS COM LAVAGEM HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO SERVICOS DE RECUPERACAO EM AR-CONDICIONADO DE 12000 BTUS COM REPROCESSAMENTO DE GAS R22 E CAPACITORESDESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007259 | 07/12/2020 | 1167.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AOS ESF IV E V DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007261 | 07/12/2020 | 2041.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007262 | 07/12/2020 | 292.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO ESF II DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007263 | 07/12/2020 | 1582.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO ESF I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007267 | 07/12/2020 | 1499.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007270 | 07/12/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00392017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007318 | 07/12/2020 | 1213.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007319 | 07/12/2020 | 1433.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007320 | 07/12/2020 | 1143.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007323 | 07/12/2020 | 1143.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/12/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/12/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 08/12/2020 | 21350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/12/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORASE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 08/12/2020 | 15750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 08/12/2020 | 5970.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 08/12/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007279 | 08/12/2020 | 448.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G INSTALACAO DE SISTEMA E MANUTENCAO DE REDE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007280 | 08/12/2020 | 1460.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/12/2020 | 17850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/12/2020 | 8400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/12/2020 | 23275.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 08/12/2020 | 7749.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 08/12/2020 | 900.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 08/12/2020 | 450.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/12/2020 | 58800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007297 | 08/12/2020 | 2347.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/12/2020 | 21560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/12/2020 | 9000.00 | 24022395000191 | ORTHOLIFE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRuRGICO PARA ATENDER A PACIENTE CARENTE EM CIRURGIA ONCOLOGICA A SENHORA CICERA DE FATIMA SANTOS DE MEDEIROS MEDICO DR. ANDRE SIQUEIRA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CPF 07897256499 RUA - ANTONIO GOMES 212BAIRRO SAO JOSE CEP 58600-000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 08/12/2020 | 300.00 | 00002854441400 | JOSEANE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O CHR PATOS - PB E PARA O HOSPITAL DE METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07122020 E 08122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007277 | 08/12/2020 | 434.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/12/2020 | 3150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/12/2020 | 9450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0007392 | 08/12/2020 | 3517.48 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0007393 | 08/12/2020 | 3578.91 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0007395 | 08/12/2020 | 839.64 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007404 | 08/12/2020 | 472.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A MOT-1425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007406 | 08/12/2020 | 472.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A OFB-7410 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007408 | 08/12/2020 | 587.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QFH-2213 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007409 | 08/12/2020 | 471.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSA-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007411 | 08/12/2020 | 665.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSD-0508 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007412 | 08/12/2020 | 1884.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A RLQ-3F39 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007327 | 08/12/2020 | 1428.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007332 | 08/12/2020 | 9468.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007378 | 08/12/2020 | 2561.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007379 | 08/12/2020 | 1625.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-2J54 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007381 | 08/12/2020 | 409.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOO-0742 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007382 | 08/12/2020 | 293.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007385 | 08/12/2020 | 303.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007386 | 08/12/2020 | 1551.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQE-4181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007389 | 08/12/2020 | 3930.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGF-3167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007396 | 08/12/2020 | 944.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007397 | 08/12/2020 | 1667.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007400 | 08/12/2020 | 4065.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007401 | 08/12/2020 | 58.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFH-1808 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/12/2020 | 28350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 08/12/2020 | 14400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007328 | 08/12/2020 | 848.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 08/12/2020 | 609.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/12/2020 | 1450.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PISO TABLADO CADEIRAS E DISCIPLINADORES PARA COMEMORACOES ALUSIVA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/12/2020 | 534.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/12/2020 | 6160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/12/2020 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 08/12/2020 | 13125.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007325 | 08/12/2020 | 1428.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH - 8896 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0007398 | 08/12/2020 | 1937.28 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 08/12/2020 | 20101.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/12/2020 | 11950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 08/12/2020 | 5302.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0007405 | 08/12/2020 | 1575.38 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 08/12/2020 | 12600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/12/2020 | 9982.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/12/2020 | 24876.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/12/2020 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/12/2020 | 150.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA TENDA PARA TENDA NA ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/12/2020 | 37824.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/12/2020 | 22097.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/12/2020 | 79335.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007278 | 08/12/2020 | 1083.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007335 | 08/12/2020 | 2796.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 08/12/2020 | 48212.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 08/12/2020 | 11250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007402 | 08/12/2020 | 1462.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0007410 | 08/12/2020 | 1845.63 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/12/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA DESTINO JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/12/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A BERA E EOA COM SEDACAO DO PACIENTE JOSE AUGUSTO DE CHAGAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007324 | 08/12/2020 | 4792.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO 00062020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007337 | 08/12/2020 | 848.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007338 | 08/12/2020 | 848.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007341 | 08/12/2020 | 848.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ - 5C67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007342 | 08/12/2020 | 2796.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007344 | 08/12/2020 | 1928.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE - 2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007345 | 08/12/2020 | 1928.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007347 | 08/12/2020 | 2396.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007348 | 08/12/2020 | 2396.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ - 0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007349 | 08/12/2020 | 1148.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX - 2299 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007350 | 08/12/2020 | 2396.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ - 1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007354 | 08/12/2020 | 768.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007355 | 08/12/2020 | 252.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007356 | 08/12/2020 | 766.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007357 | 08/12/2020 | 1237.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007358 | 08/12/2020 | 734.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007359 | 08/12/2020 | 2181.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007360 | 08/12/2020 | 2671.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007361 | 08/12/2020 | 597.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007362 | 08/12/2020 | 90.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007363 | 08/12/2020 | 1965.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007367 | 08/12/2020 | 2363.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5C67 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007371 | 08/12/2020 | 3578.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007372 | 08/12/2020 | 2213.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E27 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007374 | 08/12/2020 | 1312.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E87 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007375 | 08/12/2020 | 873.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-1i36 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007376 | 08/12/2020 | 1974.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-1i46 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007377 | 08/12/2020 | 1121.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-3i56 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/12/2020 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO DE LIMA FUNCAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 09/12/2020 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE NEURIVALDO SOUTO FREITAS COM FUNCAO DE MOTORISTA DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE NATAL - RN PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/12/2020 | 411.26 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OLMY ANLO LOTE 1P3878 QTD 2 FAB 15032020 VAL 30032022 MERITOR LOTE 19G103V1 QTD 2 FAB 01072019 VAL 31072021 LATONAN LOTE 1Y03701 QTD 1 FAB 01112020 VAL 30112022 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 09/12/2020 | 316.68 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NOVORAPID LOTE KS6AN30 QTD 2 FAB 01072019 VAL 31122021 LANTUS SOLOSTAR LOTE 0F7021A QTD 2 FAB 07022020 VAL 310120231 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 09/12/2020 | 200.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAL ALTA COM TESTE DA UREASE PRESTADOS A PACIENTE CARENTE JOSE DOMINGOS DOS SANTOS ASSISTIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 09/12/2020 | 63553.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 09/12/2020 | 19522.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007426 | 09/12/2020 | 828.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007425 | 09/12/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 09/12/2020 | 225868.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007420 | 09/12/2020 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007421 | 09/12/2020 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007418 | 09/12/2020 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA REF. A DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007423 | 09/12/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 09/12/2020 | 695.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 09/12/2020 | 1955.00 | 33839909000197 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007419 | 09/12/2020 | 810.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007430 | 09/12/2020 | 3924.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E SERVICOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007432 | 09/12/2020 | 4041.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO SERVICOS DE MECANICA REPAROS E MANUTENCAO EM BOMBA D'AGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO E SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADRA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007434 | 09/12/2020 | 3689.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS DE ALTERNADOR E EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007436 | 09/12/2020 | 2811.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS DE FREIO E SERVICOS DE MECANICA REPAROS E MANUTENCAO EM BOMBA D'AGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NH TL 2002 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007442 | 10/12/2020 | 858.60 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/12/2020 | 2207.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM GRADE E PORTEIRA DO MATADOURO REFORMA DE UM TACHO SOLDA LEVE EM CARRINHO DE MAO E PORTA E SOLDA PESADA DO GUINCHO DO CONTEINER SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Comunitaria | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0007575 | 10/12/2020 | 57990.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DO COVID-19 CONFORME PREGAO N 00122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007447 | 10/12/2020 | 217.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 74062020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A OFB-7410 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009591268483 | PÂMELA HELAÍSE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP A SR PAMELA HELAISE DE MELO FERREIRA CONF. DOCUMENTACAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/12/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE O MESMO REALIZARA O TRANSPORTE DA SR SELMA MARIA NUNES MAE DO DETENTO CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA AO CENTRO DE OBSERVACOES CRIMINOLOGICA E TRIAGEM PROF. EVERARDO LUNA - COTEL LOCALIZADO A AV. RINALDO PINHO ALVES SN CAETES II - ABREU E LIMA - PE NO DIA 12-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007459 | 10/12/2020 | 434.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.283-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.288-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007443 | 10/12/2020 | 1387.50 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/12/2020 | 370.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007460 | 10/12/2020 | 3931.98 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/12/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0007444 | 10/12/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONF. DISPENSA N 00032020 REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/12/2020 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER N 1242017 REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00005969864404 | AMILANIR SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00001992823405 | GEREMIAS DE SOUZA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00004975482401 | GUTEMBERG MARTINS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00000007525419 | JANEMARY IONE FRADE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00005634737460 | JOÃO CABRAL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00042528682468 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/12/2020 | 1600.00 | 00031318517400 | MARIA SALOMÉ OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00000820179485 | TADEU BRAZ DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/12/2020 | 7815.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/12/2020 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/12/2020 | 871.22 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/12/2020 | 6258.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/12/2020 | 90.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAM DESTE MUNICIPIO NA RUA MAJOR INACIO MACHADO 122 CENTRO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/12/2020 | 1200.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SOLDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DE DUAS TRAVES PARA MINI CAMPO DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 10/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/12/2020 | 240.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS QUE VAI SE DESLOCAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE IGARASSU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/12/2020 | 240.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR SIMONE NOBREGA DOS SANTOS QUE VAI SE DESLOCAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE IGARASSU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/12/2020 | 240.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA JOSE RANIERE LEONARDO COSTA QUE LEVARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES JOSIMARIA DA CONCEICAO S. DE MEDEIROS E SIMONE NOBREGA DOS SANTOS QUE IRAO SE DESLOCAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE IGARASSU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/12/2020 | 6000.00 | 00002700195450 | GILEIDE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A REPRESENTANTE LEGAL DA ASSOCIACAO DAS LOUCERAS NEGRAS DA SERRA DO TALHADO ESPACO CULTURAL BENEFICIARIA SO SUBSIDIO MENSAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00010586909494 | MARCELO DE LIMA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE NA CATEGORIA DE DULPA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00079899773468 | MANOEL INACIO FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA SOLO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA SOLO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA SOLO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00009537010422 | WELLINGTON NÓBREGA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA SOLO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00005638752404 | ANTÔNIO MARCOS DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA SOLO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00005011028410 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA SOLO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA DE TRIO DO FORRO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA DE TRIO DO FORRO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00052850781720 | DAMIÃO PAULINO CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA DE TRIO DO FORRO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA DE TRIO DO FORRO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00009569619406 | SIMÃO SILVA CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA DE TRIO DO FORRO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00095158677620 | JOSE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA DE TRIO DO FORRO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/12/2020 | 6168.69 | 00005800306443 | SIMONE AUGUSTA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA GRUPO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/12/2020 | 6168.69 | 00002072556449 | HÉLIO EMIDIO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA GRUPO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/12/2020 | 6168.69 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA GRUPO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/12/2020 | 6168.69 | 00010586909494 | MARCELO DE LIMA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO BENEFICIARIO DA PREMIACAO NO EDITAL 0032020 PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC QUE SE REFERE A CATEGORIA GRUPO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/12/2020 | 3169.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REPASSE EM DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/12/2020 | 145.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 13 PRANCHAS PAPEL A0 - 01 PRANCHA 01 VIA DO PROJETO DA UBS PARA O MUNICIPIO 01 VIA DA PAVIMENTACAO CT DE N 1064853-13 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/12/2020 | 1962.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM FERRAMENTA DE DESENTUPIR ESGOTO SOLDA PESADA EM CARRO DE LIXO SOLDA LEVE EM CARRINHO DE MAO E SOLDA EM PLACA DE SINALIZACAO SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/12/2020 | 2200.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 08 PECAS DE ORNAMENTACAO DE NATAL PARA AS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0007441 | 10/12/2020 | 1355.12 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020 NO PERIODO DE 01122020 A 04122020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/12/2020 | 964.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/12/2020 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 10/12/2020 | 13251.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA REPASSE EM DEZEMBRO2020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 10/12/2020 | 1710.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 11/12/2020 | 1425.25 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/12/2020 | 574.75 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REVISAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD - 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007507 | 11/12/2020 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007510 | 11/12/2020 | 395.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS BOLO COM COBERTURA E QUEIJO COALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 11/12/2020 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE COM PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 11/12/2020 | 1474.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS MARGENS DO ACUDE PuBLICO MUNICIPAL PADRE IBIAPINA ACUDE VELHO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007509 | 11/12/2020 | 97.29 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 11/12/2020 | 523.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 11/12/2020 | 128.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 11/12/2020 | 123.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007508 | 11/12/2020 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE A DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007511 | 11/12/2020 | 390.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/12/2020 | 1300.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA RETOQUE E RETELHAMENTO NO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007515 | 11/12/2020 | 41000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGGIGM PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ENFRETAMENTO DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007516 | 11/12/2020 | 21680.00 | 07911318000254 | GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGGIGM PARA ATENDER AO ENFRETAMENTO DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 11/12/2020 | 3023.50 | 00005577545420 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ATENDER CRIANCAS CARENTES NO NATAL 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007521 | 14/12/2020 | 1577.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 14/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 14/12/2020 | 160.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 14/12/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 14/12/2020 | 1749.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007535 | 14/12/2020 | 8242.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZE E FITA P GLICEMIA DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007536 | 14/12/2020 | 4833.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA MACAXEIRA BATATA INGLESA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRA ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007537 | 14/12/2020 | 3348.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CEBOLA VERMELHA TOMATE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRA ACOES INSTALADAS NACIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007538 | 14/12/2020 | 2181.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRA ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007539 | 14/12/2020 | 1937.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRA ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007520 | 14/12/2020 | 2065.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 14/12/2020 | 737.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 14/12/2020 | 141.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007522 | 14/12/2020 | 2885.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007523 | 14/12/2020 | 1955.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICO DAS RUAS AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS CONFORME PREGAO N 000222020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 14/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA REFORMA DA PRACA DE APOIO AO TURISTA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 14/12/2020 | 1534.40 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0007534 | 14/12/2020 | 29600.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED BULBO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000312020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007540 | 14/12/2020 | 536.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007541 | 14/12/2020 | 739.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007542 | 14/12/2020 | 823.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA CENOURA COENTRO E FRANGO DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007543 | 14/12/2020 | 823.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA BATATA INGLESA CENOURA COENTRO E FRANGO DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 14/12/2020 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR COM FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 14/12/2020 | 160.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO E EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A PACIENTE CARENTE LUZIA CHAVES LOPES ASSISTIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007553 | 15/12/2020 | 963.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 15/12/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA DESTINO JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 15/12/2020 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 15/12/2020 | 15636.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 15/12/2020 | 646.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007558 | 15/12/2020 | 140.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007571 | 15/12/2020 | 43172.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 15/12/2020 | 7031.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA EDUCACAO MDE. NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 15/12/2020 | 290.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO EDUCACAO MDE. NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 15/12/2020 | 57977.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA FUNDEB 40 CRECHE 40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 15/12/2020 | 2398.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 40 CRECHE 40 FUNDEB 60 E CRECHE 60. NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 15/12/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00052018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007555 | 15/12/2020 | 100.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007557 | 15/12/2020 | 112.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 15/12/2020 | 31824.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAOPRODUCAOSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 15/12/2020 | 1235.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABGESTAOPRODUCAOSERV. URB. CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007584 | 15/12/2020 | 45.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 15/12/2020 | 30.02 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007544 | 15/12/2020 | 2116.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007545 | 15/12/2020 | 1738.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 4X2 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007546 | 15/12/2020 | 873.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA BUDNY LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007547 | 15/12/2020 | 3976.56 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 414E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007554 | 15/12/2020 | 84.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007549 | 15/12/2020 | 7938.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007550 | 15/12/2020 | 5400.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - RAVD EPI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA PFF2 N95 BRANCA PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007551 | 15/12/2020 | 859.40 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007552 | 15/12/2020 | 3084.48 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 15/12/2020 | 34379.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA POLICLINICA CEO MEDICOS ENFERMEIROS ODONTOLOGOS AUXILIARES NASF AGENTES COMUNITARIOS SAMU E CAPS. NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 15/12/2020 | 1422.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO POLICLINICA CEO MEDICOS ENFERMEIROS ODONTOLOGOS AUXILIARES NASF AGENTES COMUNITARIOS SAMU E CAPS. NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 15/12/2020 | 3125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ENFRETAMENTO DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 15/12/2020 | 1766.96 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTACAO EM LANCHES MANHA E TARDE DOS PROFISSIONAIS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007579 | 15/12/2020 | 38.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007580 | 15/12/2020 | 495.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRA ACOES INSTALADAS NA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2020. CONFORME PREGAO 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007581 | 15/12/2020 | 120.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA COENTRO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007582 | 15/12/2020 | 1814.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007583 | 15/12/2020 | 460.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 15/12/2020 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CASA FAMILIA. NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 15/12/2020 | 81.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CASA FAMILIA. NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 15/12/2020 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE EMPRESA CREAS PAEFI. NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 15/12/2020 | 34.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO CREAS PAEFI. NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007589 | 16/12/2020 | 900.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 16/12/2020 | 825.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM AR DE 12.000 BTUS SERVICO DE RECUPERACAO DE AR CONDICIONADO PISO TETO 76.000 BTUS COM SUBSTITUICAO DE PECAS E REPROCESSAMENTO DE GAS E SERVICO DE RECUPERACAO DE UMA GELADEIRA CONSUL 240L COM REPOSICAO DE PECAS E REPROCESSAMENTO DE GAS DESTINADO A FARMACIA BASCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007592 | 16/12/2020 | 1422.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007593 | 16/12/2020 | 729.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007594 | 16/12/2020 | 729.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007599 | 16/12/2020 | 536.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE PAO FRANCES DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007604 | 16/12/2020 | 540.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007605 | 16/12/2020 | 1338.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE QUEIJO MANTEIGA MANTEIGA DA TERRA BOLACHA COMUM PAO FRANCES E BISCOITO COMUM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS E EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E CONTRA ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/12/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/12/2020 | 1783.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVOS E BANNERS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007585 | 16/12/2020 | 8550.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 16/12/2020 | 2020.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADOS COM LAVAGENS LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM AR DE 18000BTUS 12000BTUS E 24000BTUS E SERVICOS DE CONSERTOS EM AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS COM REPOSICAO DE PECAS E REPROCESSAMENTO DE GAS R22 DESTINADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007602 | 16/12/2020 | 1080.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE PAO FRANCES DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007610 | 16/12/2020 | 179.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/12/2020 | 1192.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA BANNERS FAIXAS E ADESIVOS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 16/12/2020 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTA INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA RG SERVICO MILITAR 23 CSM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/12/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/12/2020 | 841.49 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 16/12/2020 | 10921.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO. AGOSTO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 16/12/2020 | 1892.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTAO. AGOSTO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/12/2020 | 8480.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 011982013 CONSOLIDADO EM 06082013 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 87. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/12/2020 | 32428.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO N 017312017 CONSOLIDADO EM 06112017 CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/12/2020 | 4840.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS TIPO SPLIT INVERTE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM AR DE 30.000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM AR DE 24.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS ARISTARCO DA SILVA MACHADO ANA BRITO DE FIGUEIREDO E JUVINO MACHADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 16/12/2020 | 64626.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL FUNDEB 60. AGOSTO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/12/2020 | 11196.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 60. AGOSTO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 16/12/2020 | 1502.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA FAIXAS BANNERS E ADESIVOS DESTINADAS A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/12/2020 | 92377.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL FUNDEB 40 CRECHE 40 E FUNDEB 60. SETEMBRO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/12/2020 | 15134.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO FUNDEB 40 CRECHE 40 E FUNDEB 60. SETEMBRO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 16/12/2020 | 7192.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REPASSE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 16/12/2020 | 4620.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE RUAS INTERDITADO PLACAS PROIBIDO COLOCAR LIXO PLACA PARA O CEMITERIO E FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/12/2020 | 520.00 | 00027431762453 | NILSON LINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAMINHAO REBOQUE PARA TRANSPORTAR O VEICULO SPIN DE PLACA QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB AO MUNICIPIO DE PATOS - PB PARA REALIZACAO DE SERVICO NA OFICINALICITADA PRESTADO EM DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 16/12/2020 | 1645.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DE 12.000 BTUS COM REPOSICAO DE PECAS E REPROCESSAMENTO DE GAS R22 SERVICOS EM GELA AGUA SMALTEC DE COLUNA COM REPOSICAO DE PECAS E REPROCESSAMENTO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/12/2020 | 1800.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SSERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT INVERTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM AR DE 36.000 BTUS DESTINADOS AS SALAS DOCOVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/12/2020 | 29395.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL PARTE ESPECIAL AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. SETEMBRO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/12/2020 | 4819.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL MULTA DE ATRASO AGENTES ENDEMIAS E SAuDE. SETEMBRO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 17/12/2020 | 6300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 17/12/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 17/12/2020 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS THIOCTACID LOTE 2001010 QTD 1 FAB 01112019 VAL 03112021 NEXIUM LOTE 54131 QTD 1 FAB 01042020 VAL 31032022 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 17/12/2020 | 828.60 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESVENLAFAXINA LOTE 665609 QTD 2 FAB 01022020 VAL 28022022 TRAMADON LOTE 20060488 QTD 6 FAB 01062020 VAL 30062022 PREGABALINA LOTE AKP12009 QTD 2 FAB 30102020 - VAL 30092022 DESTINADOS A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 17/12/2020 | 1761.00 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PREGOMIN PEPTI LOTE 20220212 QTD 10 FAB 01082020 VAL 28022022 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007650 | 17/12/2020 | 744.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFX - 2279 QFT - 3717 QSJ - 5C67 QSJ - 5E27 QSJ - 5E87 E LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSB - 6169 QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DEDEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00262020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 17/12/2020 | 3200.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM LOCOMOCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL LAUREANO E OUTRAS LOCALIDADES DE SAuDE NOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0007679 | 17/12/2020 | 414.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAOTROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS QFX - 2279 QSB - 6169 QFT - 3717 E QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO 00272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302020 | 0007681 | 17/12/2020 | 26815.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA ESPACOS URBANOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO N 000302020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/12/2020 | 3240.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 EVAP. INT. 12.000 ELGIN ECO POWER HWF112 E 02 COND. EXT. 12.000 ELGIN ECO PO HWFE12B2N DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 17/12/2020 | 2240.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUATRO VEZES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OITO VEZES A CIDADE DE PATOS-PB PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PACIENTES EM ATENDIMENTO DE SAuDE NA REDE PuBLICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO2020 A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 17/12/2020 | 78925.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 17/12/2020 | 11287.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 17/12/2020 | 24014.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 17/12/2020 | 1100.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA EDICAO E TRANSMISSAO DA LIVE DA ARTISTA FRANCINETE MELO COMO FORMA DE APOIO CULTURAL REALIZADA NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/12/2020 | 350.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REMOCAO DE UM VEICULO DE PLACA OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0007678 | 17/12/2020 | 588.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAOTROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OFB - 8538 OFG - 3443 E MMV - 6854 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO 00272020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 17/12/2020 | 1100.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 17/12/2020 | 24886.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 13433.7201132020-39 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 17/12/2020 | 11859.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 11277.724.5602020-81 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 17/12/2020 | 529.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 11277.724.5592020-57 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 17/12/2020 | 529.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 11277.724.5612020-26 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 17/12/2020 | 12271.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 13433.7240772019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 17/12/2020 | 800.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA - PB PARA ATENDER A SECTRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PARA OS ESCRITORIOS DA FUNASA DR. JONSON E GIVOC NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007670 | 17/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00432018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0007671 | 17/12/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME INEXIBILIDADE N 00022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 17/12/2020 | 249.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESIDUO DA RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO REF. AO PERIODO DE APURACAO SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 17/12/2020 | 6950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO E SONORIZACAO PARA ACOES DE COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE - 149 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA - PB NA FORMA DE APRESENTACOES CULTURAIS DA BANDA DE MUSICA DUARTE MACHADO E DA POLICIAMILOTAR DA PARAIBA REALIZADO NO DIA 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 17/12/2020 | 2100.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA EDICAO E TRANSMISSAO DE LIVE NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 149 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB NA FORMA DE APRESENTACAO CULTURAIS DA BANDA DE MUSICA DUARTE MACHADO E DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA REALIZADAS NO DIA 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edificio da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007644 | 17/12/2020 | 110455.09 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LOCACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 000042020 E CONTRATO DE N 001202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 17/12/2020 | 1920.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 06 VIAGENS EM VEICULO PROPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTES TRANSPORTANDO OS ATLETAS EM TREINAMENTO DE VOLEIBOL EM NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 17/12/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007651 | 17/12/2020 | 264.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS KKT - 9266 QFH - 2213 QSD - 0508 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007631 | 17/12/2020 | 3338.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DE DIFERENCAL DIANTEIRO E TRASEIRO DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007633 | 17/12/2020 | 4041.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DE DIFERENCAL DIANTEIRO E TRASEIRO DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DE REMOCAO EOU TROCA DE LAMINA EOU UNHAS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007635 | 17/12/2020 | 4392.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO DE ALTERNADOR DE REPAROS E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO DE REVISAO DE RODAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007637 | 17/12/2020 | 4216.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS MANUTENCAO E SUSBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0007675 | 17/12/2020 | 3310.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAOTROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416E TRATOR TL75E MOTONIVELADORA TRATOR TL75 TRATOR BUNDY PA CARREGADEIRA CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO 00272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 17/12/2020 | 450.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVICO MECANICO REALIZADO NA MANUTENCAO DO CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SACO DO MULUNGUNO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestao Producao Rural | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007684 | 17/12/2020 | 25000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO 14 DISCO RECORTADO DE 26 LARGURA DE CORTE 1500MM COM ROLAMENTO DUPLO MANCAIS EM ROLO CONICOS E CILINDRO HIDRAULICO DE ACAO DUPLA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestao Producao Rural | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007686 | 17/12/2020 | 30200.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI - AGRIMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO 16 DISCO RECORTADO DE 26 LARGURA DE CORTE 19600MM A 2000MM COM ROLAMENTO DUPLO COM MANCAIS EM ROLO CONICOS E CILINDROS HIDRAULICOS DE ACAO DUPLA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO PRESENCIAL N 00332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 17/12/2020 | 12749.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 17/12/2020 | 64400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES PREST. DE SERVICOS DA FOLHA DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 17/12/2020 | 23999.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 17/12/2020 | 2400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 17/12/2020 | 27049.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 17/12/2020 | 6050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 17/12/2020 | 10850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 17/12/2020 | 9049.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 17/12/2020 | 2005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 17/12/2020 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 17/12/2020 | 32720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 17/12/2020 | 11770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 17/12/2020 | 2100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 17/12/2020 | 61132.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 17/12/2020 | 17250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 17/12/2020 | 9250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/12/2020 | 935.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/12/2020 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/12/2020 | 38900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVICOS REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/12/2020 | 84300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAuDE EMERGENCIAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007689 | 17/12/2020 | 5713.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007690 | 17/12/2020 | 31785.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007692 | 17/12/2020 | 6854.62 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 17/12/2020 | 12659.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 17/12/2020 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 17/12/2020 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 18/12/2020 | 23379.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 18/12/2020 | 1783.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVOS E BANNERS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 18/12/2020 | 2280.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS CAMISAS DE MALHAS E COLETE EM TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/12/2020 | 23100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE - CONTRATADOS REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/12/2020 | 40834.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/12/2020 | 4010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/12/2020 | 57706.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 18/12/2020 | 54800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 18/12/2020 | 18.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 71010-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007701 | 18/12/2020 | 3772.51 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS NO DIA 03072020 PARA ATENDER A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 000112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007703 | 18/12/2020 | 1983.52 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS NO DIA 03072020 PARA ATENDER A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 000112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 18/12/2020 | 23139.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 18/12/2020 | 10505.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/12/2020 | 950.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE GRADES E JANELAS CONFECCAO DE 01 PORTAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO EM DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 18/12/2020 | 24339.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 18/12/2020 | 14485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/12/2020 | 3420.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO COLETE EM MALHA CAMISAS DE MALHAS E SHORT EM ELANCA DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 18/12/2020 | 12386.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 18/12/2020 | 18060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 18/12/2020 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/12/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 18/12/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 18/12/2020 | 946.38 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/12/2020 | 58412.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 18/12/2020 | 23910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/12/2020 | 2150.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE GRADES E PORTAS NAS ESCOLAS ANA BRITO E MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/12/2020 | 237268.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 18/12/2020 | 18470.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 CONTRATADOS REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/12/2020 | 42924.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/12/2020 | 30986.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/12/2020 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/12/2020 | 2805.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO ELETRODO OK SERRALHEIRO CANTONEIRA METALON ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 18/12/2020 | 1040.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO CAMISA EM MALHA CALCAS CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 18/12/2020 | 73434.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 18/12/2020 | 18180.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 18/12/2020 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302020 | 0007693 | 18/12/2020 | 80060.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA ESPACOS URBANOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO N 000302020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/12/2020 | 76894.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/12/2020 | 29435.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES E QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 18/12/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 21/12/2020 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR GLEIDSON GOUVEIA FUNCAO MOTORISTA O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE A CIDADE DE RECIFE - PE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007751 | 21/12/2020 | 6905.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS VOYAGE DE PLACA QFX - 2279 RANGER CABINE DE PLACA OGG - 8488 E SPIN DE PLACA QFT - 3717 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 21/12/2020 | 11733.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 21/12/2020 | 261.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E YPF ELAION DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 21/12/2020 | 29.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO IPI MOTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 21/12/2020 | 4294.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 21/12/2020 | 1500.00 | 11815796000157 | OSVALDO OSCAR MORAIS DE MEDEIROS 89331540434 - SERRALHERIA SAO FRANCISCO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 03 POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 21/12/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 21/12/2020 | 6938.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do FUNDEB-60%-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 21/12/2020 | 4063.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60 PREST. DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 21/12/2020 | 24329.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0007755 | 21/12/2020 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00182018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 21/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/12/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 21/12/2020 | 592.51 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0007777 | 21/12/2020 | 5800.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AUDITORIA E SERVICOS TECNICOS TRIBUTARIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUCAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EOU RECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 001252020 - PARCELA 0303 INEXIBILIDADE N 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/12/2020 | 18.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 13433.7240772019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 21/12/2020 | 17.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 11277-7245602020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 21/12/2020 | 36.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 13433-7201132020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA 2020 NA PRACA SILVINO CABRAL ALCINDO LEITE E DONA DIVA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 21/12/2020 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO DR. ROSSINI AMORIM BASTOS NO DIA 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 21/12/2020 | 120.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARIA DA CONCEICAO SILVA DE MEDEIROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO DR. ROSSINI AMORIM BASTOS NO DIA 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 21/12/2020 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANKSON NERY NOBREGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO DR. ROSSINI AMORIM BASTOS NO DIA 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 21/12/2020 | 617.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN REL-804 E MOBIL DELVAC DESTINADO A OGF-3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 21/12/2020 | 258.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE MAXON HIDRAULICO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 21/12/2020 | 336.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRON MANN E MOBIL DELVAC DESTINADO A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/12/2020 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 21/12/2020 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 21/12/2020 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/12/2020 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007756 | 21/12/2020 | 1110.00 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007757 | 21/12/2020 | 1110.00 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007767 | 21/12/2020 | 1045.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 21/12/2020 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 21/12/2020 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 21/12/2020 | 4976.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 21/12/2020 | 9130.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/12/2020 | 13508.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 21/12/2020 | 1331.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 21/12/2020 | 3081.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Estrategia Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 21/12/2020 | 870.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 21/12/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 21/12/2020 | 3795.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COVID - 19 REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 21/12/2020 | 3047.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE A COVID-19 REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 21/12/2020 | 8942.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 21/12/2020 | 1704.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 21/12/2020 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 21/12/2020 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 21/12/2020 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 21/12/2020 | 80.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEO IPI E FILTRO WEGA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 21/12/2020 | 58.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.293-8 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 22/12/2020 | 80.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 22/12/2020 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007809 | 22/12/2020 | 82000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ICHROMA COVID-19 ANTICORPO IGGIGM VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB CONF. PREGAO ELETRONICO 00102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 22/12/2020 | 2100.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/12/2020 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE O E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL REFERENTE A MAIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 22/12/2020 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE O E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL REFERENTE A JUNHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 22/12/2020 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE O E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL REFERENTE A JULHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 22/12/2020 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE O E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL REFERENTE A AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/12/2020 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE O E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL REFERENTE A SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/12/2020 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE O E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 22/12/2020 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE O E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 22/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 22/12/2020 | 631.10 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 22/12/2020 | 296.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007851 | 22/12/2020 | 48.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007854 | 22/12/2020 | 385.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007856 | 22/12/2020 | 307.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007858 | 22/12/2020 | 2712.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESC. INFANTIL DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007860 | 22/12/2020 | 2712.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESC. INFANTIL DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007861 | 22/12/2020 | 2712.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESC. INFANTIL DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007865 | 22/12/2020 | 25.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007866 | 22/12/2020 | 2257.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDA GERIATRICA DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007867 | 22/12/2020 | 2272.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDA GERIATRICA DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS OU UMA JORNADA COMPATIVEL COM OS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAuDE DE FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007833 | 22/12/2020 | 1733.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICO GRANDE PORTE DOS VEICULOS DE PLACAS OGF - 3167 E NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007842 | 22/12/2020 | 4171.80 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MECANICO DE ALTERNADOR DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DE FREIO REPAROS E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO MOTOR DE PARTIDA ENTRE OUTROS NOS VEICULOS DE PLACAS OGF - 3167 E NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007843 | 22/12/2020 | 2323.88 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K PA CARREGADEIRA HL740-9S CAMINHAO OGF - 3167 CAMINHAO NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007845 | 22/12/2020 | 4777.92 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICO MAQUINA PESADA DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLAND 75E ANO 2020 E TRATOR NEW HOLAND 75E 4x4 ANO 2006 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007850 | 22/12/2020 | 3528.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NH TL 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007852 | 22/12/2020 | 2177.28 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR BUDNY LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007853 | 22/12/2020 | 2929.08 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007855 | 22/12/2020 | 1360.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NH TL 4X2 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007817 | 22/12/2020 | 1003.06 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO DE FREIO E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA KKT - 9266 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007821 | 22/12/2020 | 3442.58 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA CAIXA DE MARCHA SERVICO MECANICO INJECAO ELETRONICA CAIXA DE DIRECAO E FREIO NOS VEICULOS DE PLACA QFH - 2213 QSD - 0508 E QSA - 6154 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/12/2020 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007863 | 22/12/2020 | 906.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 22/12/2020 | 416.66 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APAE SANTA LUZIA - PB COMO FORMA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 22/12/2020 | 4825.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DE CAMPO FUTSAL E VOLEI ENTRE OUTROS DESTINADO AO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 22/12/2020 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO MOTORISTA ANTONIO DIAS DE ARAuJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 22/12/2020 | 191.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 22/12/2020 | 14522.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8671-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 22/12/2020 | 716.25 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007829 | 22/12/2020 | 1368.66 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA OFB - 7410 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DE SEBASTIAO LOURIVAL DOS SANTOS ATRAVES DE DJOCONF. PROCESSO N 0800491-94.2017.8.15.0321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 22/12/2020 | 4861.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007810 | 22/12/2020 | 324.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AROVALE CRISTAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA N 00192020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007811 | 22/12/2020 | 2106.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AGROVALE CRISTAL DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA 00192020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007812 | 22/12/2020 | 810.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AGROVALE CRISTAL DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA 00192020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007862 | 22/12/2020 | 3797.62 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS EXECUTADO NOS VEICULOS DE PLACAS OFB-7390 QFU-5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000042020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007864 | 22/12/2020 | 1126.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICO ELETRICO MEDIO PORTE EXECUTADO NOS VEICULOS DE PLACAS OFB-7390 E QFU-5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000042020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007868 | 22/12/2020 | 7951.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA 00192020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007869 | 22/12/2020 | 3747.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA 00192020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007870 | 22/12/2020 | 813.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA 00192020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007871 | 22/12/2020 | 2773.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA 00192020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007825 | 22/12/2020 | 2883.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DOS VEICULOS DE PLACAS OGG - 8538 E MOT - 1425 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007849 | 22/12/2020 | 925.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 22/12/2020 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0007814 | 22/12/2020 | 956.16 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020 NO PERIODO DE 14122020 A 17122020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0007815 | 22/12/2020 | 1648.94 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020 NO PERIODO DE 07122020 A 10122020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/12/2020 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 22/12/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 22/12/2020 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007844 | 22/12/2020 | 2550.72 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS DE INJECAO ELETRONICA DE AR CONDICIONADO PARA PARA VEICULOS PESADOS QUE FORAM ATENDIDOS IVECODAILY AMB. QSA - N3949 VAN SPRINTER 415 QSJ-0D25 VAN SPRINTER 415 OFZ-1292 VAN SPRINTER 515 QSB - 6169 VAN DUCATO FSS - 4472 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007846 | 22/12/2020 | 2517.75 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DE FREIO NO VEICULO DE PLACA QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007847 | 22/12/2020 | 5035.50 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DE FREIO REPARO E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG - 8488 QSJ - 0D25 OFZ - 1292 QSB - 6169 FSS - 4472 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007848 | 22/12/2020 | 4252.20 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DE FREIO REPARO E MANUTENCAO BOMBA DAGUA RADIADOR E ARREFECIMENTO DE MOTOR DE PARTIDA NOS VEICULOS DE PLACAS QFN - 1488 NQE - 2254 NQE - 2214 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007857 | 22/12/2020 | 3578.38 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS MECANICOS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA INJECAO ELETRONICA ENTRE OUTROS NOS VEICULOS DE PLACA QFX-2279 E QFT-3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0007859 | 22/12/2020 | 3719.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS MECANICOS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA INJECAO ELETRONICA ENTRE OUTROS NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-5C67 QSJ-5E27 E QSJ-5E87 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0007875 | 23/12/2020 | 5370.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRÊS 3 VEICULOS DO TIPO GOL DE PLACAS RGE-1I36 RGE-1I56 E RGE-1I46 PARA PRESTAREM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO 00072020 E CONTRATO 1232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/12/2020 | 330.58 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ENTRESTO QTD 1 ENTRESTO QTD 1 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007906 | 23/12/2020 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007940 | 23/12/2020 | 900.14 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX - 2279 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007941 | 23/12/2020 | 2977.17 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT - 3717 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007945 | 23/12/2020 | 2740.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG - 8538 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007905 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007919 | 23/12/2020 | 363.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RODOVIARIA MUNICIPAL CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007927 | 23/12/2020 | 388.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007929 | 23/12/2020 | 1582.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007930 | 23/12/2020 | 1945.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007888 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservacao e Revitalizacao da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007890 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007891 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007892 | 23/12/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007893 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SESI DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007894 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007907 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO MUSEU DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007946 | 23/12/2020 | 1900.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU - 5734 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/12/2020 | 11876.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROCESSO N 11277.7245602020-81 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 23/12/2020 | 529.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROCESSO N 11277.7245592020-57 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/12/2020 | 12289.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 13433.7240772019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007903 | 23/12/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007909 | 23/12/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 23/12/2020 | 15874.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO REF. AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007912 | 23/12/2020 | 1620.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 23/12/2020 | 529.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROCESSO N 11277.7245612020-26 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 23/12/2020 | 24923.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PROCESSO N 13433.7201132020-39 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 23/12/2020 | 4.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 23/12/2020 | 3.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007942 | 23/12/2020 | 921.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/12/2020 | 616.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A UMA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL UMA CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO DUAS DE 2 VIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007897 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA E REPARO NO PREDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007895 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007896 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007926 | 23/12/2020 | 573.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007943 | 23/12/2020 | 821.64 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007947 | 23/12/2020 | 1023.52 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD - 0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007948 | 23/12/2020 | 1824.45 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA - 6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007949 | 23/12/2020 | 750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/12/2020 | 4174.38 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DR 26x6 10R C90AF04FR1.1116 TATU - DISCO ARADO 26x6 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007922 | 23/12/2020 | 794.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0007876 | 23/12/2020 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 00202020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 23/12/2020 | 240.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JOAO JERONIMO MARINHO DE MEDEIROS NOS DIAS 11122020 A 12122020 EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE PARA O CHR PATOS - PB E O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007881 | 23/12/2020 | 573.69 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR PARARI CRISTAL FEIJAO CARIOCA PEROLADO BEBIDA LACTEA ISIS ENTRE OUTROS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007883 | 23/12/2020 | 595.02 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA ISIS CARNE CHARQUE ACUCAR PARARI ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007884 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007885 | 23/12/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007886 | 23/12/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007887 | 23/12/2020 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AOS ESFS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007900 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007908 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007915 | 23/12/2020 | 1140.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007917 | 23/12/2020 | 1563.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007918 | 23/12/2020 | 968.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007921 | 23/12/2020 | 1713.08 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007923 | 23/12/2020 | 1514.93 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007924 | 23/12/2020 | 66.60 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007925 | 23/12/2020 | 355.09 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007932 | 23/12/2020 | 411.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007934 | 23/12/2020 | 950.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0007935 | 23/12/2020 | 27.97 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007936 | 23/12/2020 | 1662.11 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0007937 | 23/12/2020 | 115.88 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007938 | 23/12/2020 | 1242.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007939 | 23/12/2020 | 2177.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007899 | 23/12/2020 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007901 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007902 | 23/12/2020 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2020 CONF. PREGAO 00022017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 23/12/2020 | 140.00 | 00010398492450 | JAYANNE CARLA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE SOCIAL A SR JAYANNE CARLA MEDEIROS DE OLIVEIRA CONF. DOCUMENTACAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 23/12/2020 | 500.00 | 00007477607485 | ROSANGELA BATISTA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BENEFICIO EVENTUAL A SR ROSANGELA BATISTA DA NOBREGA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SUAS VIAGENS AO RECIFE-PE ONDE A MESMA FAZ O TRATAMENTO MEDICO DE YASMIM SUA FILHA CONF. DOCUMENTACAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007916 | 23/12/2020 | 8550.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007931 | 23/12/2020 | 17.53 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0007933 | 23/12/2020 | 137.98 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.283-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007988 | 24/12/2020 | 25.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007991 | 24/12/2020 | 111.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007992 | 24/12/2020 | 212.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007997 | 24/12/2020 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 00152018 REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 24/12/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 24/12/2020 | 2550.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 03 VAZOES ESPECIFICAS PARA PROJETOS 8 HORAS DE BOMBEAMENTO POCO COMUNITARIO PEDRAL TAMARINA POCO COMUNITARIIO SITIO PINGA E POCO COMUNITARIO MALVINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007984 | 24/12/2020 | 241.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007987 | 24/12/2020 | 345.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 24/12/2020 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DESTE EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 24/12/2020 | 1140.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 24/12/2020 | 1659.79 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 24/12/2020 | 133.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00009389322413 | EDMAR MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE CANTOR INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00003462449435 | EVALDO MEDEIROS DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00005774735494 | HERBE CÔELHO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE CANTOR INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00088548562404 | DILMA ALVES FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTE DE ENTRETENIMENTO PARQUE INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIRBLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00045298572472 | LÚCIA DE FÁTIMA DUDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTE DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00005473392407 | JOSÉ EMERSON CABRAL DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE CANTOR INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTE VISUAL INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00034346246869 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MONTAGEM TECNICA SOM LUZ VIDEO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00004242410484 | NIROSLANDIA NASCIMENTO TORRES | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00045299188404 | MARIA DE LOURDES LIMA ALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00007131724440 | MARIA JANAINA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE HISTORIA EOU PESQUISA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00070261633457 | CATARINA DA SILVA MORENO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00011156378435 | RICARDO DA N?BREGA FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MuSICAINSTRUMENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00002966532416 | JOSÉ SIDNEY DE ALMEIDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MuSICAINSTRUMENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00002099574413 | WILLIAMS DAVINCI DE NEDEIROS SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE AUDIOVISUAL CINEMA VIDEO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00011882763440 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MuSICAINSTRUMENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00009538966414 | RIVAILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MuSICAINSTRUMENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 24/12/2020 | 1600.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS PORTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGG - 6619 E OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 24/12/2020 | 1400.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCAS DE VIDROS LATERAIS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB - 3679 OFB - 8538 E OGB - 2830 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00007763005475 | JOSE FRANCISCO JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE TEATROCAPOEIRA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MuSICAINSTRUMENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 12.765-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00002717815481 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00008771651497 | MANOEL JOSE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE POETAREPENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00003320211498 | JOSE CLODOALDO SOARES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00010785377476 | ALLAN DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE PRODUTOR CULTURAL DE CENOGRAFIA DE EVENTOS INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE PRODUTOR CULTURAL DE CENOGRAFIA DE EVENTOS INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE PRODUTOR DE CENOGRAFIA DE EVENTOS CULTURAIS INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE POETAREPENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00010584377479 | RAFAEL ANDERSON DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MONTAGEM TECNICA SOM LUZ VIDEO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00010344067440 | CARLOS BEN-HUR DUDA AZEVEDO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MuSICAINSTRUMENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00007446366478 | LUIS ROCHA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MONTAGEM TECNICA SOM LUZ VIDEO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00070260506486 | YASMIM DA NÓBREGA FORMIGA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE PRODUCAO ARTISTICA ARTE VISUAL ARTE DE RUA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00010694008400 | RAFAEL CRISTIAM MARINHO CHAVES | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTE VISUAL INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00069181578415 | NANCY LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE LITERATURA LEITURA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00005983478443 | ANA LEDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MONTAGEM TECNICA SOM LUZ VIDEO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00005584606405 | ADONIRAN ANTUNES DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MONTAGEM TECNICA SOM LUZ VIDEO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE AUDIO VISUAL INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00009475839470 | CRISTINA VALÉRIA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00002997501407 | LUIZ CARLOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MuSICAINSTRUMENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00010014228483 | MARIA IZABEL SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE DANCA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00099217945587 | WALCLEA CRISTINA MORAIS LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00006823361492 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE MuSICAINSTRUMENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00070260371459 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE PRODUTOR CULTURAL DE CENOGRAFIA DE EVENTOS INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00013215442434 | MANOEL PEREIRA NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE POETAREPENTISTA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00006722933407 | VERIDIANA CARNEIRO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTE DE ENTRETENIMENTO PARQUE INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIRBLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00010873726405 | JAQUELINE KELLY NÓBREGA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTE VISUAL INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE DANCA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00031318665434 | LUIZ ROCHA SIMÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTESANATO INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE CANTORA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00014166830465 | EDSON ELVANDOR DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE TEATROCAPOEIRA INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00009414866485 | ANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICOS-CULTURAIS NA AREA DE ARTE DE ENTRETENIMENTO PARQUE INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIRBLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 24/12/2020 | 2400.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE APOIO E EXECUCAO EM TROCA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL POR LED EM VIAS PUBLICAS NOS DIAS 09 E 11 DE NOVEMBRO2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 20HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 24/12/2020 | 2280.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE APOIO E EXECUCAO EM TROCA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL POR LED EM VIAS PUBLICAS NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008003 | 24/12/2020 | 550.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008004 | 24/12/2020 | 1242.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008020 | 24/12/2020 | 513.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008027 | 24/12/2020 | 556.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008029 | 24/12/2020 | 1444.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008030 | 24/12/2020 | 2070.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008031 | 24/12/2020 | 3721.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-61692 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008032 | 24/12/2020 | 1374.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008033 | 24/12/2020 | 893.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008034 | 24/12/2020 | 1903.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008035 | 28/12/2020 | 3230.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008036 | 28/12/2020 | 2994.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5C67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008037 | 28/12/2020 | 3463.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008038 | 28/12/2020 | 3165.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5E87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 28/12/2020 | 986.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008040 | 28/12/2020 | 1265.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-1i36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008042 | 28/12/2020 | 1523.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-1i46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008043 | 28/12/2020 | 1457.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RGE-3i56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008061 | 28/12/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO N 00392017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 28/12/2020 | 986.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0008066 | 28/12/2020 | 10809.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS 41 BAIRRO ANTONIO BENTO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008093 | 28/12/2020 | 5548.50 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008097 | 28/12/2020 | 1810.00 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/12/2020 | 132.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE VINTE E DUAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0008112 | 28/12/2020 | 442.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAOTROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFX - 2279 QSB - 6169 QFT - 3717 E QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/12/2020 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO. REFERENTE A 15 TARIFAS DOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/12/2020 | 760.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008049 | 28/12/2020 | 9768.05 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO BRACO PARA LUMINARIA DE 1M E 2M CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA MONOFASIO LAMPADA FLUO COMPACTA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO 00102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008056 | 28/12/2020 | 1194.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM RDE RECARGA DE TONER E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS URBANOS CONF. PREGAO 00142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008074 | 28/12/2020 | 1988.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0008085 | 28/12/2020 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO DOMICILIAR PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTRA LUZIA-PB REF. A DEZEMBRO2020 CONF. PREGAO N 00292017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008088 | 28/12/2020 | 9896.75 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008090 | 28/12/2020 | 1950.00 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA SN CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008045 | 28/12/2020 | 928.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008047 | 28/12/2020 | 3333.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008048 | 28/12/2020 | 812.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-6D53 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008050 | 28/12/2020 | 1224.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK-2J54 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008119 | 28/12/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0008121 | 28/12/2020 | 11516.28 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008044 | 28/12/2020 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0008059 | 28/12/2020 | 17372.04 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0008062 | 28/12/2020 | 2124.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 28/12/2020 | 364.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 28/12/2020 | 364.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008073 | 28/12/2020 | 1404.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE BULKINK DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONF. PREGAO 00142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008087 | 28/12/2020 | 2850.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACOES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N 000252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008091 | 28/12/2020 | 709.52 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 28/12/2020 | 522.50 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO N DO PROCESSO 032.2006.000.798-9 RELATIVO A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL BAIRRO ANTONIO BENTO ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 28/12/2020 | 271.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. REFERENTE A 26 TARIFAS NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 28/12/2020 | 60.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO 4911 E CONFECCAO DE TRÊS COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/12/2020 | 399.82 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. REFERENTE AOS DIAS 28 E 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/12/2020 | 69.33 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA RUA ABDON NOBREGA N 152 CENTRO NESTA CIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008076 | 28/12/2020 | 93.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutencao do Centro de Referência de Atencao as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/12/2020 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO 123 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgacao das Politicas de Governo | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/12/2020 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008046 | 28/12/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000392017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008089 | 28/12/2020 | 2600.00 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008092 | 28/12/2020 | 2357.20 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/12/2020 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Acao Comunitaria | Manutencao dos Conselhos Tutelar e da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/12/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/12/2020 | 90.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ABERTURA DE 01 CADEADO E CONFECCAO DE QUATRO CHAVES FEITAS PELAS FECHADURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008051 | 28/12/2020 | 607.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008053 | 28/12/2020 | 1474.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 2006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008055 | 28/12/2020 | 4024.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008057 | 28/12/2020 | 6057.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008060 | 28/12/2020 | 3791.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008064 | 28/12/2020 | 2566.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008071 | 28/12/2020 | 6643.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008072 | 28/12/2020 | 156.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRODUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0008118 | 28/12/2020 | 2940.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAOTROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR TL75E MOTONIVELADORA TRATOR TL75 TRATOR BUNDY PA CARREGADEIRA CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL RURAL COM AREA DE 900 HA NOVE HECTARES DENTRO DE UM TODO MAIOR COM AREA TOTAL DE 4776980 HECTARES SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME MATRICULA N 7626 LIVRO N 2 -AR FICHA 001 - DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS INACIO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/12/2020 | 471.10 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - 689219D DIVIDA N 4622622 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE EO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA N 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008054 | 28/12/2020 | 444.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000142019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008058 | 28/12/2020 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO N 00392017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 28/12/2020 | 464.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 28/12/2020 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322020 | 0008070 | 28/12/2020 | 3449.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ESF's DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008075 | 28/12/2020 | 287.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00142019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES N 102 CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008084 | 28/12/2020 | 1293.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER RECARGA DE BULKINK E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS AOS ESF's DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00142019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/12/2020 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES TERREO SAO JOSE PARA FUCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008101 | 28/12/2020 | 573.69 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008104 | 28/12/2020 | 595.02 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY SAO JOSE SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/12/2020 | 50.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 624.011-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/12/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/12/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/12/2020 | 409.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DA ZONA RURAL NA RUA PRESIDENTE KENNEDY N 03 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 28/12/2020 | 186.25 | 00010210975431 | LEYDIANE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BENEFICIO EVENTUAL A SR LEYDIANE MENDES DOS SANTOS DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO NO MOMENTO A SR. LEYDIANE MENDES DOS SANTOS NAO ESTA TRABALHANDO E TEM COMO UNICA FONTE DE RENDA OBOLSA FAMILIA CONF. DOCUMENTACAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Gestao Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008052 | 28/12/2020 | 487.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000142019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008077 | 28/12/2020 | 374.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A MOT-1425 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008078 | 28/12/2020 | 569.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A OFB-7410 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008080 | 28/12/2020 | 759.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QFH-2213 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008081 | 28/12/2020 | 351.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSA-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008082 | 28/12/2020 | 1112.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A QSD-0508 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008083 | 28/12/2020 | 1486.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO A RLQ-3F39 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/12/2020 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 28/12/2020 | 80.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEO IPI E FILTRO WEGA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/12/2020 | 58.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/12/2020 | 2000.00 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ATENDER CRIANCAS CARENTES NO NATAL 2020 DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 21.251-2 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 22.258-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao de Outros Programas e Servicos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/12/2020 | 980.00 | 38277431000172 | SILVANA CARVALHO DE MEDEIROS 05697643438 | FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS COMO DOMINO QUEBRA CABECA ENTRE OUTROS PARA ATENDER CRIANCAS CARENTES NO NATAL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Co-financiamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008182 | 29/12/2020 | 487.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HPBROTHERSAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/12/2020 | 480.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEIS DE 02 TENDAS MEDINDO 03X3MTS PARA ATENDER A AMPLIACAO DE ESPACO ABERTO NA UBS CENTRO PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES NOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008147 | 29/12/2020 | 246.03 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAO FRANCES BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS SORDA PRETA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008149 | 29/12/2020 | 165.50 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008150 | 29/12/2020 | 3084.48 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/12/2020 | 740.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SERINGA COM AGULHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Consolidacao e Aperfeicoamento do Modelo de Atencao Basica a Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008167 | 29/12/2020 | 3084.48 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N 00182020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/12/2020 | 9700.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE 02 TENDAS MEDINDO NO MINIMO 4X4 ESTRUTURA METALICA LONA PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA ANTI-CHAMA PARA ATENDER AS 02 BARREIRAS SANITARIAS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO2020 NUM TOTAL DE 194 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/12/2020 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0008140 | 29/12/2020 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM SERVICO DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO N 00462018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008151 | 29/12/2020 | 5095.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DE EIXOSBALANCAS DESTINADOS A GRADE ARADOURA HIDRAULICA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008154 | 29/12/2020 | 5661.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008156 | 29/12/2020 | 4879.04 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE HIDRAULICA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008159 | 29/12/2020 | 4963.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM EIXOSBALANCAS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DE SOLDA ELETRICA DESTINADOS A GRADE ARADOURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONFORME PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008161 | 29/12/2020 | 2102.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANEL VEDACAO DO PNEU 17.5 E COLETE CAMARA AR 19.5L-24 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008171 | 29/12/2020 | 1704.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/12/2020 | 450.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO DO POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEDRAL TAMARINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0008152 | 29/12/2020 | 760.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES CONF. PREGAO 00232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/12/2020 | 600.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA ATENDER AS ENTREGAS DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/12/2020 | 1200.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA ATENDER AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. PERIODO DE 04 A 13 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/12/2020 | 403.70 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008169 | 29/12/2020 | 2264.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA - 6154 QFH - 2213 E QSD - 0508 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008174 | 29/12/2020 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PREGAO 00132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/12/2020 | 400.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM 8 HORAS PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO2020 SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/12/2020 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL LUTADORES DO BEM QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/12/2020 | 250.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO DO BUFÊ NO EVENTO ALUISIO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB REALIZADO EM 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutencao das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/12/2020 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 6772012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB APAE DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/12/2020 | 1500.00 | 09084385000600 | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA EM TELAO DE LED NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA PERIODO DE 04 A 13 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0008138 | 29/12/2020 | 950.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAOLICITACAO EMPENHO E FINANCAS QUANDO EM TRABALHO EXTRA NO PERIODO DE 04 A 28 DE DEZEMBRO2020 CONF. PREGAO 00232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008160 | 29/12/2020 | 2526.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONF. PREGAO 00062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008179 | 29/12/2020 | 246.26 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONF. PREGAO 00212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/12/2020 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 1422016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008137 | 29/12/2020 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00070610556428 | JHONNY SILVA CLEMENTINO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICO-CULTURAIS NA AREA DE ARTE VISUAL INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutecao das Atividades Culturais (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00013396677463 | SEBASTIÃO LEONARDO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE AGENTES ARTISTICO-CULTURAIS NA AREA DE CANTOR INSCRITO NO EDITAL 0042020 QUE CONSTITUI SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/12/2020 | 352.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/12/2020 | 1162.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 06 POSTES DE CONCRETO 6 METROS 02 TAMPAS EM CONCRETO PARA PV ESGOTO E LOCACAO DE ANDAIME DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/12/2020 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA LOS - 1592RN COM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAOPESSOA - PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A DEZEMBRO2020 CONF. PREGAO 00262017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/12/2020 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008145 | 29/12/2020 | 1654.89 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE PAO FRANCES BOLO DE OVOS BOLO DE LEITE ENTRE OUTROS PARA ATENDER A ALIMENTACAO EM LANCHES MANHA E TARDE DOS PROFISSIONAIS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DOCOVID - 19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB DE 01 A 29 DE DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008146 | 29/12/2020 | 192.44 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAO FRANCES BOLO DE LEITE BOLO DE OVOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0008153 | 29/12/2020 | 570.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS EQUIPES DE TESTAGEM MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 CONF. PREGAO 00232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0008157 | 29/12/2020 | 665.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E PROFICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUANDO EM TRABALHO EXTRA NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS E ACOES DA SECRETARIA CONF. PREGAO 00232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008164 | 29/12/2020 | 3113.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA - 3949 FSS - 4472 E QSJ - 5C67 SERVICOS NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO2020 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0008166 | 29/12/2020 | 660.06 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO MUNICIPAL CONFORME LICITACAO 00292020 NO PERIODO DE 21122020 A 24122020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008175 | 29/12/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/12/2020 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA ONDE O MESMO FOI DESTINADO A TRANSPORTAR O PACIENTE EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA A CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008189 | 30/12/2020 | 3409.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE CEBOLAS TOMATES SALSICHAS ENTRE OUTROS DESTINADO AS BARREIRAS SANITARIAS E EAUIPES DE TESTES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONFORME PREGAO N 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008190 | 30/12/2020 | 4907.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENOURA BATATA INGLESA PRESUNTO ENTRE OUTROS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAI DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008191 | 30/12/2020 | 1347.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE QUEIJO MANTEIGA MANTEIGA DA TERRA BOLACHA COMUM ENTRE OUTROS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS EQUIPESDE TESTES MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 000192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008192 | 30/12/2020 | 1251.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MAIONESE VINAGRE FIAMBRE ENTRE OUTROS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008193 | 30/12/2020 | 2318.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO CALDO CARNE ERVILHA ENTRE OUTROS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS EQUIPES DE TESTES MONITORAMENTO E OUTRAS ACOES INSTALADAS NACIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO2020. CONFORME PREGAO N 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0008196 | 30/12/2020 | 1317.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CASCAVEL PARA CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID - 19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO N 00042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008197 | 30/12/2020 | 428.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA COPO DESC DETERGENTE LUVA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - 19. CONFORME PREGAO N 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008208 | 30/12/2020 | 2359.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008211 | 30/12/2020 | 2018.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA - 3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008212 | 30/12/2020 | 2245.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE - 2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0008216 | 30/12/2020 | 6006.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME PREGAO N 00362017 REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008219 | 30/12/2020 | 4853.75 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 000112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302020 | 0007680 | 30/12/2020 | 40200.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA ESPACOS URBANOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIAPB. CONFORME PREGAO N 000302020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008213 | 30/12/2020 | 6812.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PREGAO 00112020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/12/2020 | 1955.00 | 33839909000197 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008206 | 30/12/2020 | 2247.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOMBONS E PANETTONE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Circulos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00005516254493 | JOSE WILKER BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVICO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO COM CRIANCAS E JOVENS EM PRATICA ESPORTIVAS NO GINASIO DE ESPORTES NANDINHO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutencao do Centro de Distribuicao de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008188 | 30/12/2020 | 228.12 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008207 | 30/12/2020 | 250.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BATATA CENOURA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promocao Humana | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0008214 | 30/12/2020 | 2333.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGAO 000122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0008201 | 30/12/2020 | 595.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS 120K MOTONIVELADORA HL74095 TRATOR TL75 PIPA DE PLACA OGF - 3167 E CACAMBA DE PLACA NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Producao, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Producao Rural, Desenvolvi | Manutencao das Atividades da Secretaria de Producao Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0008209 | 30/12/2020 | 595.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS 120K MOTONIVELADORA HL74095 TRATOR TL75 PIPA DE PLACA OGF - 3167 E CACAMBA DE PLACA NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL CONF. PREGAO 00262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008198 | 30/12/2020 | 102.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA BATAT INGLESA CENOURA CARNE MOIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008199 | 30/12/2020 | 25.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E DERIVADOS DO LEITE QUEIJO MANTEIGA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008200 | 30/12/2020 | 1352.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE FRUTAS VERDURAS FRIOS E CARNES IN NATURA TOMATE BATATA INGLESA CENOURA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008202 | 30/12/2020 | 1436.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude para Todos | Manutencao das Atividades do Centro de Atendimento Medico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008203 | 30/12/2020 | 2333.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008204 | 30/12/2020 | 1615.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008205 | 30/12/2020 | 703.55 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Recursos Propr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0008218 | 30/12/2020 | 2475.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO A VACUO COM GEL PARA REALIZACAO DOS TESTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PREGAO N 00092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia | Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0008217 | 30/12/2020 | 1256.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO DESTINADO AO CRAS ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGAO 000122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/12/2020 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 31/12/2020 | 78.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao Encargos Especiais do Municipio | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 31/12/2020 | 6990.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.124-1 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 31/12/2020 | 193.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 24-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestao | Manutencao das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.123-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Estruturacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 31/12/2020 | 93.45 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 5.770-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Servicos U | Manutencao das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 23.910- CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N 8.716-5 CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 8083
Última atualização: 11/06/2024